| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 6010.31 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRES PLACAS FORMATO E ESTRUTURA METALON,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 1000.00 | 15130604000120 | MC ASSESSORIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFERENTES A DIVULGACAO DAS ACOES DA GESTAO MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2019 | 600.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS INSTITUCIONAIS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA E PUBLICIDADE,INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2019 | 2136.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004926079402 | ERLYBERGSON BATISTA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2019 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2019 | 3136.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2019 | 700.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERRESE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2019 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2019 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAP 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2019 | 800.00 | 00004087103498 | JANIO PAULO ARAUJO DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDDAE, NOM MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2019 | 24123.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2019 | 500.00 | 00023674652404 | SIDNEY MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/01/2019 | 165.00 | 05525644000117 | ARTIFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA ARBORIZACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/01/2019 | 200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM PVC 2MM ADESIVADO 1,06X1,20,CONFORME DOCUMENTACO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/01/2019 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/01/2019 | 5336.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 20378.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº11.900.883.101, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 192.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº11.902.799.220.101, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 32398.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº11.905.831.850.101, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 303.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº11.885.126.130.101, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 35077.24 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2019 | 16193.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2019 | 20686.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2019 | 5188.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL (DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - PASEP) DA LEI 10.852, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/01/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 550.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 6740.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 2687.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 7375.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 212.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 1.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 2.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 53.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 18621.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2019 | 830.00 | 00038138271434 | JAIR NOBERTO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS EXTRORDINARIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2019 | 2100.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2019 | 2300.00 | 00010402371429 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativa, na sede da prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro de E 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO NOS MESES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2019 | 2862.00 | 00007151364458 | JONILSON DA SILVA MARINHO | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AGENTE A DMINISTRATIVO NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2019 | 400.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBVRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2019 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICAIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2019 | 31769.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/01/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/01/2019 | 1440.00 | 00001242222421 | JULIO CEZAR FELICIO DA SILVA E OUTROS | Referente a servicos prestados como Assessor tecnico, durante o mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/01/2019 | 2728.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2019 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/01/2019 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2019 | 12506.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/01/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/01/2019 | 500.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNITRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/01/2019 | 500.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNITRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/01/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/01/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/01/2019 | 273.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/01/2019 | 2448.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/01/2019 | 295.67 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 3° ZONA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/01/2019 | 81.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/01/2019 | 71.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/01/2019 | 61.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/01/2019 | 105.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/01/2019 | 314.83 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/01/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/01/2019 | 7658.20 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENBTO FA SEC. DE ADMIONISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/01/2019 | 1440.00 | 00041517601487 | ELIANE DE FÁTIMA DANTAS DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO JUNTO AO SETOR DE RH. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00011041652445 | THAYS M. FERNANDES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 5884.70 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 1062.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 3941.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 730.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 14053.10 | 00012305919409 | DANUZIA FIDELIS LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 17542.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 1777.40 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 3554.80 | 00008452444427 | CRISTIANE DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 1777.40 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 3110.45 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 2666.10 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 16440.95 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 3110.45 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 13877.45 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 6004.80 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 2221.75 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 6220.90 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 2221.75 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 3554.80 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 7109.60 | 00004374379495 | GENILZA LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 8226.55 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 6432.20 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 8887.00 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 11108.30 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 3936.10 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 3554.80 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS ,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2019 | 954.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2019 | 954.00 | 00098079166404 | JOSE FRANCA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENGENHO SAO PAULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE GRADES PARA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2019 | 2000.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2019 | 7612.00 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2019 | 954.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | SERVICOS PRESTAO COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO CVOUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2019 | 2862.00 | 00071319384404 | ROSYELLE FELITO DE JESUS | SERVICOS PRESTADSOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ESERVICOS NA ESCOLA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2019 | 1320.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | SERVICOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA QNB-4712 NA SUSPENSAO E FREIOS, PERTECNTE A SDEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE EDUCACAO, NO MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00008534099430 | PATRICIA MACIEL DA SILVA | SERVICOS PREWTADOS COMO AUX. DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00012119498423 | THOMAS FELIPE RIBEIRO DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE DONA HELENA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | Referente a servicos prestados como assessor tecnico na secretaria da educacao, durante o mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00008436727495 | JHECOB YOSEPH AFONSO RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2019 | 333.72 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2019 | 2750.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE 110 METROS DE FORRO DE GESSO,NA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2019 | 30950.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2019 | 1909.00 | 00010887771475 | MAYARA GOMES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTANA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOALA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2019 | 1908.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2019 | 12912.65 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2019 | 15431.35 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2019 | 23630.73 | 00008860910471 | ADRIANA DE PAIVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2019 | 750.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2019 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2019 | 954.00 | 00039548201453 | SEVERINO LUIZ DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2019 | 1420.00 | 00067399339449 | MARIA DE LOURDES LUIZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2019 | 954.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2019 | 4170.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS DE MANUTENCAO MECABICA NOS VEICULOS DE PLACA MPA-6753 OGD-5784 /, PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2019 | 1450.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2019 | 515.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00084033592415 | JULITA SILVINO DA SILVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00009484469434 | JOSE CRUZ DE MEIRELES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENCO BEZERRA DE MELO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | SERVICOIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA OGD-5784 E NPR -6753, COM BOMBA HIDRAULICA E SUSPENSSAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2019 | 327467.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2019 | 93663.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2019 | 92165.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2019 | 10903.11 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004866044462 | SILNARA LUNA DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COM AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2019 | 954.00 | 00057884137453 | EMILIA GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2019 | 1610.00 | 00009656999436 | HANNA V. SANTIAGO CASTOR | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/01/2019 | 1455.00 | 00012945311402 | THAYS JUVENCIO GOUVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DUTANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2019 | 1228.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO PARA MANUNATENCAO DE VEICULOS DA MESMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/01/2019 | 4000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/01/2019 | 6500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC NA ESCOLA DE MASSANGANA I, INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC NA ESCOLA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2019 | 954.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004791830407 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/01/2019 | 1908.00 | 00005876426458 | LEANDRO BERNARDINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ENGENHO SAO PAULO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/01/2019 | 954.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00002770816454 | JOSE JOECIO SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/01/2019 | 14096.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/01/2019 | 1370.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/01/2019 | 2862.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008850164408 | ALYSON FRANCO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOALA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/01/2019 | 1908.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018.E JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/01/2019 | 6500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACOES DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA 3,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/01/2019 | 7529.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2019 | 8406.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/01/2019 | 6500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC NA ESCOLA DE MASSANGANA I, INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC NA ESCOLA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/01/2019 | 10.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/01/2019 | 1800.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/01/2019 | 1000.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/01/2019 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0000604 | 02/01/2019 | 35179.36 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE,LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/01/2019 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/01/2019 | 600.00 | 00011184288461 | poliana batista conceição | SERVICOS EXTRAODINARIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/01/2019 | 15440.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/01/2019 | 8229.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 - III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/01/2019 | 21308.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 - II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/01/2019 | 2500.00 | 30291015000117 | JULIANE MARIANO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE APARELHO E UTECILHOS DOMESTICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/01/2019 | 650.00 | 00011798795469 | RONALDO MARQUES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00006109552682 | ERON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2019 | 21443.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2019 | 13088.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/01/2019 | 5059.62 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 6200.00 | 20750086000187 | TIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO E PTOJECAO MAPEADA NA FESTA NATALINA DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMO?OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORRO DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO DISTRITO DE MASANGANA 3,LOCALIZADO NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2019 | 5672.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFCCAO E INSTALACAO DE UMA LONA,MAIS 50ADESIVOS PERFURADOS PARA VIDRO TRASEIRO DE CARRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE GRUPO PE DE SERRA, NOS FESTEJOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2019 | 25000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | REFERNTE AS APRESENTACAOES ARTISTICAS MUSICAIS DOS ARTISTAS: JOSE ORLANDO,PAULO MARCIO,BANDA LABAREDAS,NO DIA 16/02/2019,POR OCASIAO DO PRIMEIRO BREGA MAX,REALIZADO NESSE MUNICICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2019 | 10073.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/01/2019 | 12000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMO?OES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORRO DA SACANAGEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO,NO DISTRITO DE MASSANGANA 3,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/01/2019 | 1996.00 | 00012089234474 | GERSON RAMOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 2743.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 12176.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE JULIA PAIVA E BARBARA STERFFANY REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 4990.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE MASSANGANA III REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 1996.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE MASSANGANA II REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 6986.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SuDE REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 2994.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE MASSANGANA I REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 5525.06 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE DO JAQUES REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 15968.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2019 | 10036.52 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE MOTORISTAS DAS AMBULACIAS DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2019 | 12384.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAuDE DA UNIDADE MOTORISTAS DAS AMBULACIAS REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2019 | 8587.44 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -IDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE PSICOTROPICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00003641167493 | MARCELO AZEVEDO M. FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2019 | 954.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | SERVICOS PRESTADOS MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRAN?A SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2019 | 824.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00001659696445 | THAYNA REGINA ALVES DA FONSECA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDETE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00010214869490 | NADJA NARA DE SOUZA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007065018458 | LUCIA DE FATIMA BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE ANCORA DO SITIO JAQUES, NOS MESES DE MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2019 | 1030.00 | 00005876426458 | LEANDRO BERNARDINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2019 | 1250.00 | 00010547748469 | ELMIR FERNANDES DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2019 | 1155.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO MEDICO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2019 | 1570.00 | 00007242970490 | JOSILMA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STEFANI, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2019 | 6740.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2019 | 2370.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00056831129404 | ANA MARIA DA COSTA RAMALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE, DUANTE O MES DE DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00011053911408 | RAQUEL FERREIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOM POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00006684331409 | CARLOS AUGUSTO CABRAL SERRANO | Referente a servicos prestados como vigilante no posto de saude deste municipio, localizado no centro da cidade, com adicional de horas extras durante os meses de setembro e outrubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2019 | 1600.00 | 00011053911408 | RAQUEL FERREIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NOM POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSNA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2019 | 650.00 | 00011094082775 | SUELLEM BATISTA DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2019 | 400.00 | 00070429735421 | TACILLANNA MORAIS ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2019 | 250.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2019 | 250.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2019 | 2400.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2019 | 840.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2019 | 790.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIALC CONTROLADO ACORDADO ENTREO MINISTERIO PEUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2019 | 480.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2019 | 150.00 | 00091030803404 | EDNALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2019 | 41636.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2019 | 400.00 | 00020685165434 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2019 | 59082.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2019 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2019 | 240.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2019 | 130.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2019 | 400.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2019 | 954.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO POSTO ANCORA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2019 | 250.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS DE PASSANGENS DE CURSO PELA SERCRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PEBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/01/2019 | 79405.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/01/2019 | 62114.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2019 | 6316.15 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha referente a aquisicao de MEDICAMENTOS, destinados ao estoque da farmacia, para atender a populacao do municipio | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2019 | 33521.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/01/2019 | 300.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/01/2019 | 300.00 | 00017791645807 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2019 | 300.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2019 | 250.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2019 | 954.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2019 | 100.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2019 | 300.00 | 00009322344458 | ROMERO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2019 | 100.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2019 | 500.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGECIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2019 | 380.00 | 00009445438477 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2019 | 300.00 | 00008513324477 | JOSEANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2019 | 300.00 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2019 | 300.00 | 00009714336406 | VALMIRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUYNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2019 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2019 | 200.00 | 00058656081420 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ECOMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2019 | 600.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2019 | 350.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2019 | 300.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2019 | 380.00 | 00011798795469 | RONALDO MARQUES DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA NO CONSERTO DE VEICULO PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/01/2019 | 400.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/01/2019 | 1770.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULKTAS MEDICAS E VARIOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS,CONS OFTALMO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2019 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADO POR JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/01/2019 | 800.00 | 00010263404463 | BEATRIZ DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2019 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2019 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2019 | 2400.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 40 ERXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/01/2019 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2019 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2019 | 396.58 | 13730559000208 | REAL SING COMERCIO DE PLASTICOS E ESPULMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/01/2019 | 954.00 | 00054736366400 | ANTONIO CARLOS FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO NCONJUNTO MJULIA PAIVA , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00005960393441 | SYBELLE MEIRELES MARQUES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANSCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2019 | 954.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COMO ASSESSOR TECNICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/01/2019 | 1050.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/01/2019 | 954.00 | 00070891396462 | EDSON FELIX FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA UNIDADE DE SAuDE DE MASSANGANA I, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00001257542486 | ANGELICA RODRIGUES FREIRE ALVES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/01/2019 | 8154.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/01/2019 | 8133.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/01/2019 | 29598.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/01/2019 | 27865.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/01/2019 | 150.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A TROCA DO VIDRO DO CARRO PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/01/2019 | 352.50 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A CONCERTO DO PARA BRISO E ADEVISO PARA O CARRO DA SECRR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/01/2019 | 352.50 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A CONCERTO DO PARA BRISA E ADESIVAGEM DO CARRO PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/01/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICOS EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE DIAGNOSTICOS EM UTRASONAGRAFIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/01/2019 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E VARIOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS,CONS OFTALMO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/01/2019 | 1976.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E VARIOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS,CONS OFTALMO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/01/2019 | 560.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E VARIOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS,CONS OFTALMO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/01/2019 | 2340.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E VARIOS SERVICOS DE TOMOGRAFIAS, ECOCARDIOGRAMAS,CONS OFTALMO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/01/2019 | 2096.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS CONJUNTO FRANCOCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/01/2019 | 2360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/01/2019 | 1400.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2019 | 1810.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/01/2019 | 610.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/01/2019 | 220.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PASSAGENS QUANDO SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/01/2019 | 450.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/01/2019 | 390.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/01/2019 | 3204.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/01/2019 | 1570.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/01/2019 | 2681.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/01/2019 | 390.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/01/2019 | 910.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/01/2019 | 100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/01/2019 | 180.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/01/2019 | 3035.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/01/2019 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/01/2019 | 90.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/01/2019 | 530.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/01/2019 | 1220.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/01/2019 | 110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/01/2019 | 2250.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS RECLINAVEL, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/01/2019 | 1300.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/01/2019 | 500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR JOSE ANTONIO DANTAS, JOSE HONORARO DE MELO , PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/01/2019 | 10914.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/01/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE - II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/01/2019 | 2400.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 40 ERXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 3328.47 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2019 | 16722.00 | 00096530731415 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2019 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2019 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2019 | 250.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2019 | 430.00 | 00003216905403 | JAILSON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2019 | 1000.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2019 | 400.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2019 | 400.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2019 | 500.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2019 | 300.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2019 | 500.00 | 00003605029469 | CYNTHIA MACEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2019 | 500.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2019 | 200.00 | 00003113563461 | SOLANGE TRAJANO DE ARAUJO SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2019 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2019 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2019 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2019 | 200.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2019 | 250.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2019 | 500.00 | 00049884409404 | JOSE VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENBTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2019 | 600.00 | 00010615143407 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENBTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2019 | 500.00 | 00008679847402 | ISABELLE CHRISTINE SANTOS DE FREITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENBTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2019 | 500.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENBTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2019 | 150.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2019 | 350.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2019 | 400.00 | 00069057230453 | ANTONIO VICENTE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2019 | 200.00 | 00011152595474 | OBEDE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2019 | 200.00 | 00005452995439 | OZANI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2019 | 500.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2019 | 2200.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDAS, DE DIVERSAS ACOES SOCIAIS, EM VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2019 | 200.00 | 00011668517450 | EWERTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAUDE E COMPRA DE MEDICCAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2019 | 300.00 | 00075358778420 | CLEUDO URSULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2019 | 2500.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2019 | 500.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/01/2019 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/01/2019 | 200.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2019 | 118.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2019 | 750.00 | 00011591194490 | ALEX SUELBER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2019 | 200.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2019 | 700.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2019 | 150.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2019 | 250.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/01/2019 | 120.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2019 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2019 | 200.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/01/2019 | 780.00 | 00011591194490 | ALEX SUELBER DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2019 | 600.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/01/2019 | 500.00 | 00005715394406 | FRANCELINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/01/2019 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/01/2019 | 400.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/01/2019 | 200.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006337277414 | REJANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/01/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/01/2019 | 260.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/01/2019 | 300.00 | 00010460966480 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2019 | 300.00 | 00075372428449 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2019 | 192.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/01/2019 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/01/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/01/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/01/2019 | 3517.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/01/2019 | 475.00 | 00002958901424 | MARIA DA PENHA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/01/2019 | 355.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/01/2019 | 1943.70 | 00008452390408 | MARIA JOSE PEIXOTO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/01/2019 | 7171.25 | 00008449853419 | JEOVANIA MARIA DA SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/01/2019 | 8286.00 | 00000021759405 | ALAIDE DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/01/2019 | 1004.57 | 00003142808477 | MARIA JOSEFA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOASA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/01/2019 | 1200.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/01/2019 | 1629.39 | 00042504872453 | JOÃO MARCELO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA FINACEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/01/2019 | 2590.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2019 | 935.26 | 00006665752402 | MARIA ANDREIA FRANCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/01/2019 | 3517.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/01/2019 | 1622.87 | 00026602287877 | WALTER FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/01/2019 | 130.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARAT TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2019 | 300.00 | 00008586836443 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2019 | 954.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE EM APOIO ADMINISTRATIVO , DURANTE O MES DE OIUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2019 | 3090.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, EXERCENDO A FUNCAO DE OFICINEIRA DE ARTESANTO EM BONECAS DE PANO, COM O GRUPO DE IDOSAS E MULHERES DO CRAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COM PALESTRAS INFORMATIVAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL DE ESPORTES COM O GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2019 | 4800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2019 | 36833.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2019 | 954.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SCFV E CRAS PAIF DURANTE O MES DE OUTUBRO 2018 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/01/2019 | 100.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA DE CUSTOS COM PASSAGENS QUANDO A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/01/2019 | 1.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA DESCONTADOS CONTA CORRENTE NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/01/2019 | 10.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA DESCONTADOS CONTA CORRENTE NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DO SCFV E CRAS - PAIF, EM AVAILACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/01/2019 | 2994.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADORES NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/01/2019 | 3300.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINERIOS PRESTADOS NO CADUNICO - BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADORES NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/01/2019 | 359.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOA A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFOFME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/01/2019 | 600.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A CAPACITACAO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/01/2019 | 1400.00 | 28164620000185 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFÊ OFERECIDO AOS TECNICOS DE REFERENCIA DO SCFV, EM CAPACITACAO E AVALIACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ANO 2018, COM A ASSISTENTE SOCIAL JACIANA MOURA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 900.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 5830.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 2400.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 2380.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 2780.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 5600.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 2050.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 5507.05 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 1144.99 | 04272117000185 | R.C. CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 3949.31 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOCS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 4950.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 6832.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2019 | 5730.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2019 | 1903.80 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2019 | 8359.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2019 | 5670.10 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 10 DEZ CAVALETES,DUPLA FACE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2019 | 450.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2019 | 1100.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDAS EM VEICULO DE SUA PROPIEDADE PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00013318465445 | JOSE WILKER DE FIGUEIREDO CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2019 | 289.26 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2019 | 190.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2019 | 2363.80 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2019 | 4818.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2019 | 4873.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2019 | 800.00 | 09381302000121 | EDVALDO JUSTINO DE ARUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICI PRESTADO A DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2019 | 750.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BUEIRO CELULAR, NO CONJUNTO RAFAEK FERNANDES, DDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2019 | 2250.00 | 00015429474487 | JOAO BATISTA ADOLFO | REFERENTE QAO TRANSPORTE DE MATERAIAL DE JAZIDA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARAC RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2019 | 3250.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO NA COLOCACAO DE PISO EM GRANILITE COM MATERIAL NA QUADRA DE FUTSAL DO CAMPO SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2019 | 954.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00013160633489 | JOSE EMERSON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO EM REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2019 | 500.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2019 | 954.00 | 00001328834492 | GEANE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2019 | 954.00 | 00009383431490 | GIVANILDO SANTOS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00011531417442 | ANTONIO DE PADUA FIGUEIREDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2019 | 3500.00 | 17500847000138 | JOSE MARQUES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS MAQUINAS DE RETROSCAVADEIRA,NA ESCAVACAO DE VALAS DE ABASTECIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2019 | 1700.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2019 | 1728.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2019 | 7940.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EM NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2019 | 3090.00 | 00005029752455 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS HABITACIONAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2019 | 2028.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.TECNICO, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE POCOS DE VISITAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QFW-1786, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00063940647420 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EM NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00011615949496 | REGINALDO BENTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2019 | 1908.00 | 00002533021458 | ALEXANDRE RAMOS DE PAIVA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2019 | 1750.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS DURANTE OS MESE SDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2019 | 1050.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, , NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2019 | 954.00 | 00000816273430 | ANTONIO BARBOSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2019 | 954.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2019 | 830.00 | 00002634630441 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO QUANDO DE REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2019 | 4200.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2019 | 4200.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 02 PORTOES PARA PROTECAO DA CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ENTRONCAMENTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPEORTE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2019 | 2500.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DO MPISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJIUNTO JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2019 | 32827.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2019 | 37830.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2019 | 954.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2019 | 954.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00011019360453 | EDVALDO BELO DE ATAIDE | SERVICOS PRESTADOS COMO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2019 | 2670.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PNEUMATICOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/01/2019 | 1250.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYMMY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/01/2019 | 1145.00 | 00099306352468 | ALESSANDRO VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NAS RUAS DO CONJUNTO JULIA PAIVA, FRANCISCO CUNHA, DR. JOAO URSULO E ANTONIO MARIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/01/2019 | 954.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE COMO PEDREIRO , NA MELHORIAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/01/2019 | 12023.46 | 00006054084402 | JERFFERSON RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELACAO DE FOLAH DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CREUZ DO ESPIRITO SANT/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANERTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CREUZ DO ESPIRITO SANT/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANERTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CREUZ DO ESPIRITO SANT/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANERTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CREUZ DO ESPIRITO SANT/PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JANERTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/01/2019 | 21482.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/01/2019 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/01/2019 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/01/2019 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/01/2019 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/01/2019 | 8096.65 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/01/2019 | 5501.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/01/2019 | 3500.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/01/2019 | 8354.23 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/01/2019 | 7785.80 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/01/2019 | 8000.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/01/2019 | 5501.52 | 00008702311461 | WASHINGTON DE SANTANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/01/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPAIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/01/2019 | 7331.80 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPAIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/01/2019 | 6342.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPAIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/01/2019 | 4820.83 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/01/2019 | 4000.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/01/2019 | 8096.65 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/01/2019 | 576.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/01/2019 | 8150.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DEST MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/01/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/01/2019 | 15000.00 | 00004060380407 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/01/2019 | 2600.00 | 00004405500410 | JOSEILDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE COMPRESSOR,RECARGA DE GAS,LIMPEZA DE SISTEMA E FILTRO SECADOR EM MAQUINA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/01/2019 | 1962.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/01/2019 | 8354.23 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIEIRO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/01/2019 | 7953.38 | 00010785651470 | KELVIN CANDIDO FERREIRA DEA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIEIRO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/01/2019 | 7785.80 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTA MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIEIRO SANTO/PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/01/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DEINFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/01/2019 | 954.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2019 | 21284.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/01/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 5610.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 450.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE TRATOR MF 275, COM MAO DE OBRA INCLUSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2019 | 3905.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2019 | 3139.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2019 | 3100.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECINICA AGRICOLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2019 | 1200.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2019 | 21567.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2019 | 1450.00 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | SERVICOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2019 | 2300.00 | 00003735985483 | ORLANDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/01/2019 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/01/2019 | 2070.00 | 00007169869497 | ELISABELLE BELO DE ATAIDE | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/01/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00002231249405 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO | REFERENTE A 05 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2019 | 1550.00 | 00003928975471 | SOLANGE L. T. CASTOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2019 | 2100.00 | 00009719382457 | IGOR HENRIQUE SILVA NEVES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2019 | 954.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS, NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/01/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00046701770444 | SEVERINO DOS RAMOS LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/02/2019 | 954.00 | 00011152595474 | OBEDE MATIAS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00011629336408 | GIOVANE HENRIQUE COSTA CRESCENCIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00000143256408 | ROSINEIDE MIGUEL FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00004405500410 | JOSEILDO PEREIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/02/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/02/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2019 | 21567.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2019 | 3490.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2019 | 5107.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2019 | 5675.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. AGRICULTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 10 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2019 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00002588046452 | EUGENIO CUNHA BARRETO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORSITA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/02/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/02/2019 | 954.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2019 | 954.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/02/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/02/2019 | 20000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | APOIO ESPORTIVO CONFORME A LEI 726/2017, AO CLUBE SAO PAULO CRYSTAL FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2019 | 5410.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2019 | 385.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2019 | 1120.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2019 | 565.82 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2019 | 1290.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2019 | 33497.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2019 | 550.00 | 00013288937409 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE POLDAGEM E CORTE DE ARVORES NO CENTRO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2019 | 37830.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2019 | 17518.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2019 | 954.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2019 | 5993.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/02/2019 | 5065.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2019 | 7271.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2019 | 954.00 | 00070233225749 | ANIBAL CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE AO 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO AONO BASE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2019 | 2258.84 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2019 | 10663.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2019 | 1250.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2019 | 954.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/02/2019 | 2500.00 | 00099306352468 | ALESSANDRO VITURINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS, EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO DE 5019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/02/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTR~CAO DESTIONADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/02/2019 | 6540.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE METALON 20X30 GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/02/2019 | 5810.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/02/2019 | 672.78 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MAETRIAS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA -EPP | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE CMATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/02/2019 | 2300.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | SERVICOS DE JARDINAGEM E ARBORIZACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/02/2019 | 3600.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPEORTE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/02/2019 | 954.00 | 00010258084448 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGIANTE DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE POCOS DE VISITAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/02/2019 | 3100.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/02/2019 | 5500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS SOLCDAS E RECUPERACAO E PINTURA DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPEORTE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/02/2019 | 3200.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | Servicos prestados como eletricista na recuperacao no ginasio de esporte do conjunto francsico cunha | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/02/2019 | 4800.00 | 00009185159808 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COPMO PREDEIROS NA RECUPERACAO DE CALCADAS E ARQUIBANCADAS DO GINASIO POLIESPORTIVO DO CIONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/02/2019 | 3100.00 | 00012862188450 | JOSE VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/02/2019 | 3100.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/02/2019 | 4650.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2019 | 3100.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2019 | 4650.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2019 | 4650.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2019 | 3300.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTYE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2019 | 5650.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE CACAMBA PERTECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2019 | 3600.00 | 00005029752455 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS HABITACIONAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2019 | 500.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOUREN?O DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE MARCACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2019 | 500.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MELHORIA DE PREDIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2019 | 700.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2019 | 954.00 | 00082422907768 | MARLUCE MATIAS BENDITO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE, NO MERCADO PuBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2019 | 700.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | PARTE DE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADO0S COM LIMPEZA EM CALCAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADE DA CIDADE E CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2019 | 980.00 | 00012744218456 | JOANDER5SON ALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENTE, DA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | SERVICOS PRESTADO0S COM LIMPEZA EM CALCAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADE DA CIDADE E CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2019 | 954.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, , NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2019 | 500.00 | 00006765209441 | IRISBERLANIO BEZERRA BERNARDO | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUYNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2019 | 500.00 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUYNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2019 | 5150.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE GRADES PARA A QUADRA DE FUTSAL DO CAMPO SEMENTES E MUDAS , GINASIO DE SPORTE DA ESCOLA ANTONIOO VIRGINIO CABRAL NO CONJUN TO FRANCISCO CUNHA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE GRADES PARA A QUADRA DE FUTSAL DO CAMPO SEMENTES E MUDAS , GINASIO DE SPORTE DA ESCOLA ANTONIOO VIRGINIO CABRAL NO CONJUN TO FRANCISCO CUNHA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2019 | 954.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2019 | 954.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00026396548453 | ANTONIO VICENTE CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2019 | 700.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2019 | 4200.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | SERVICOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2019 | 4200.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE CASAS HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DSETE MUNICIPIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2019 | 4650.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE CASAS HABITACIONAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DSETE MUNICIPIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2019 | 954.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00044212445468 | JOSE LUCIANO MENESES DA CUNHA | SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO EM DIVERASAS OBRAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/02/2019 | 7636.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/02/2019 | 7988.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/02/2019 | 6697.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/02/2019 | 1900.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS NO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS DO COMJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERACAO DE POCOS DE VISITAS NO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES E DR. JOAO URSULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/02/2019 | 3390.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/02/2019 | 5400.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/02/2019 | 5400.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/02/2019 | 600.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/02/2019 | 11000.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2019 | 4070.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOIRNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/02/2019 | 4252.51 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/02/2019 | 352.40 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/02/2019 | 615.60 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/02/2019 | 7573.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE METALON 20X30 GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/02/2019 | 2926.27 | 26510012000150 | COMEL COMERCIO DE MAETRIAS ELETRICOS E SEGURANÇA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/02/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/02/2019 | 17894.64 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/02/2019 | 819.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/02/2019 | 954.00 | 00088294307734 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR, DO CEMITERIO DE CONSOLACOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/02/2019 | 925.00 | 00008216183429 | MARINALVA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBNRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/02/2019 | 824.00 | 00005921994448 | JOSE CARLOS MACARIO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE TUBULACAO DA DRENAGEM PLUVIAL DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/02/2019 | 2010.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPAIO , NO MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/02/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/02/2019 | 4400.00 | 00069144486472 | JOAO ARTUR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/02/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/02/2019 | 1760.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/02/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/02/2019 | 5209.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/02/2019 | 5780.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/02/2019 | 7840.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/02/2019 | 7311.90 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/02/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LEIMPEZA URBANA DESTE MUNICIIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/02/2019 | 7840.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/02/2019 | 8150.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/02/2019 | 4000.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/02/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/02/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EM NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/02/2019 | 22162.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00073805777434 | EVANDRO DA SILVA VICENTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NA REFORMA DAS ESCOLAS DE JOAO RAIMUNDO E MASSANGANA III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/02/2019 | 4000.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/02/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/02/2019 | 8150.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/02/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2019 | 36833.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2019 | 4800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/02/2019 | 425.21 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESE SDE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2019 | 3700.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2019 | 1320.00 | 00008460286460 | ANA CARLA DA SILVA REIS | SERVICOS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA (CANUNICO) COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004814492480 | MARCIO GLAUCO MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA (CANUNICO) COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2019 | 870.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAOE RESTAURACAO DO GESSO DOS PREDIOS DO SCFV E CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2019 | 2400.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS ENTREVISTADORES E COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, COM CAPACITACAO AOS MESMOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2019 | 3992.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEWREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (FOLHA), MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/02/2019 | 490.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC EM ENTREVISTAS AOS MESMOS EM SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2019 | 343.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEWREM PAGAS COM AQUISICAO DE PLASTICOS TERMICOS E PLASTICOS CROCHE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2019 | 350.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/02/2019 | 250.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/02/2019 | 550.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO PRESTADOS EM MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DO CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/02/2019 | 998.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EM APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00008358614497 | LEONARDO B. NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS PROGRAMAS SCFV E PAIF, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREDREIRO NO SCFV EM CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO NOVO PREDIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/02/2019 | 648.67 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/02/2019 | 40.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/02/2019 | 114.35 | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/02/2019 | 1463.93 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/02/2019 | 2994.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMANTO DE VINCULOS, FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/02/2019 | 1.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SCFV EM APOIO AOS ORIENTADORES SOCIAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOMSCFVN DURANTE O MES DE FEVEREIRO EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NON CRAS PAIF DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO EXERCENDO A FUNCAO DE TECNICO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/02/2019 | 1400.00 | 00010059632402 | WADSONEY NOBREGA S. ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, NO CARRO A DISPOSICAO DOS TECNICOS E ASSISTENTES SOCIAS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/02/2019 | 6053.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/02/2019 | 4251.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/02/2019 | 5988.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/02/2019 | 2370.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COM PALESTRAS INFORMATIVAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/02/2019 | 954.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS EXTRORDINARIOS COMO ATENDENTE NO CADUNICO NO CADASTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2019 | 125.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2019 | 500.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2019 | 162.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2019 | 55.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2019 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2019 | 260.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2019 | 300.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/02/2019 | 1250.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2019 | 250.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2019 | 200.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/02/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMP´RA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/02/2019 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA ALUGA E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/02/2019 | 61.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/02/2019 | 1350.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/02/2019 | 998.00 | 00011591194490 | ALEX SUELBER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/02/2019 | 600.00 | 00070219950407 | ELAYNNE KAROLINA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CIRURGIA DA MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2019 | 500.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2019 | 450.00 | 00085495115449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2019 | 450.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2019 | 250.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2019 | 500.00 | 00071143112490 | JOÃO PAULO GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2019 | 400.00 | 00007749165916 | MARIA DE FATIMA VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007260766433 | WELLIGTON MACARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2019 | 500.00 | 00010990543463 | IRONALDO FRANCELINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/02/2019 | 120.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2019 | 300.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2019 | 500.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2019 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2019 | 500.00 | 00013061152482 | EDVANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007711188480 | JOSEANE FELISMINA TERTO SOUZA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2019 | 954.00 | 00003566470481 | RICARDO ANTONIO FONSECA AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA CADASTRO UNICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2019 | 400.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/02/2019 | 300.00 | 00010908428480 | ALAN JHONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2019 | 300.00 | 00006739855471 | ADRIANO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2019 | 150.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2019 | 150.00 | 00005715394406 | FRANCELINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2019 | 200.00 | 00039487571434 | ELZA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/02/2019 | 400.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2019 | 300.00 | 00007472530484 | SUSANA KARLA TAVARES | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2019 | 300.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/02/2019 | 500.00 | 00009175802490 | CAMILA T?MARA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/02/2019 | 500.00 | 00009122517430 | ALDEANE FREIREDE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2019 | 700.00 | 00085495115449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2019 | 300.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2019 | 200.00 | 00096308150525 | PATRICIA FERRAZ PROFETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2019 | 500.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2019 | 150.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2019 | 400.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2019 | 200.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2019 | 250.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2019 | 250.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE UISO CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2019 | 450.00 | 00043847218468 | JOSE FERNANDES ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE UISO CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2019 | 300.00 | 00013252171406 | TAYNA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE UISO CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2019 | 500.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2019 | 350.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2019 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZCAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2019 | 200.00 | 00009235684412 | PEDRO PAULO FERNANDES DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2019 | 260.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2019 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/02/2019 | 300.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/02/2019 | 200.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2019 | 150.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2019 | 300.00 | 00011094029459 | DAYANE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2019 | 150.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO QUANDO A SERVICOS DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2019 | 200.00 | 00002634630441 | SEVERINO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2019 | 200.00 | 00004896304489 | JOSE HUMBERTO AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2019 | 300.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2019 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/02/2019 | 400.00 | 00010105442410 | INGRID EVELLYN BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007384421438 | MARIA DA SOLIDADE DAMI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMO CONSULTA MEDICA, REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2019 | 500.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2019 | 350.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2019 | 200.00 | 00010477437443 | JULIANA CANDIDO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2019 | 300.00 | 00070690688407 | BRUNA AVELINO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2019 | 500.00 | 00089511522434 | MARIA ACELINO DE LIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2019 | 300.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2019 | 700.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2019 | 300.00 | 00008950803461 | MARIA LUCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2019 | 300.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEWREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/02/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/02/2019 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/02/2019 | 200.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/02/2019 | 150.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/02/2019 | 150.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/02/2019 | 500.00 | 00006585454421 | VANDERLEIA RODRIGIES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/02/2019 | 100.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/02/2019 | 100.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/02/2019 | 300.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007873288471 | IZAQUIEL M COELHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/02/2019 | 700.00 | 00005904571445 | ADAILTON MORENO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/02/2019 | 100.00 | 00070348449410 | FRANCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/02/2019 | 100.00 | 00070348449410 | FRANCILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/02/2019 | 130.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007879732462 | JOANA DARC DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/02/2019 | 350.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/02/2019 | 250.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/02/2019 | 600.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2019 | 2060.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00098079220468 | RITA DE CASSIA CUNHA BATISTA DA SILVA | SERVICOS EXTARORDINARIO PRESTADOS NA ASSITENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/02/2019 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/02/2019 | 712.00 | 00092828507491 | JOS? VALDEMILSON BATISTA FILHO | PAGAMENTO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODILALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/02/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/02/2019 | 925.38 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/02/2019 | 150.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/02/2019 | 500.00 | 00058784160420 | ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/02/2019 | 150.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/02/2019 | 3553.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/02/2019 | 1510.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PRA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/02/2019 | 2311.00 | 00011104585413 | ELLYTTON VERISSIMO PONTES DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/02/2019 | 500.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/02/2019 | 2412.00 | 00052682234453 | RITA DE CASSIA ALMEIDA LIMA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOC. EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2019 | 1561.80 | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2019 | 2800.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2019 | 39673.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2019 | 63459.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2019 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2019 | 97835.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2019 | 34964.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2019 | 12326.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JULIA PAIVA E BARBARA STERFFANY REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2019 | 4990.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2019 | 2994.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2019 | 7984.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2019 | 2994.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2019 | 6862.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO JAQUES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2019 | 15968.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2019 | 2994.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2019 | 14980.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS MOTORISTAS DAS AMBULACIA DA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2019 | 11334.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS, MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS DAS UNIDADES JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2019 | 2181.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2019 | 2203.10 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2019 | 286.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2019 | 6591.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2019 | 2720.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2019 | 1070.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA LABORATORIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2019 | 400.00 | 00013090527430 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2019 | 450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALAR COM PACIENTE ADRIANO FELIPE DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2019 | 8999.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 1 DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350P C/ESTOJO PAD PAK, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2019 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2019 | 200.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2019 | 380.00 | 00009445438477 | ANTONIO LINDOLFO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2019 | 998.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/02/2019 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE TONNER PRETO AF 1515 PERFORAMCE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/02/2019 | 28994.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/02/2019 | 19661.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/02/2019 | 15317.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/02/2019 | 18211.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/02/2019 | 954.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00037962086491 | LENICE CASTOR DE SOUZA | servicos prestados como agente administrativo na sec. de saude , durante os meses de novembro e dezembro de 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STEFANI, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMVBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/02/2019 | 3100.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2019 | 3952.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2019 | 15985.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2019 | 622.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2019 | 954.00 | 00010054799414 | EMILLE SANTIAGO CASTOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAuDE NOS MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2019 | 600.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO OFTLAMO, NA CIDADE DO RECIFE - PE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE, DESTE MUNICIPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2019 | 1185.00 | 00003849808483 | ANGELA DE LOURDES SILVA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENTE NO POSTO DE SAUDE DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2019 | 1410.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE JANEIORO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE COMO PEDREIRO , NA MELHORIAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2019 | 200.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2019 | 400.00 | 00003847601474 | RAMIRO DE LIMA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2019 | 400.00 | 00000020582439 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2019 | 400.00 | 00008211293412 | SERGIANO DE JESUS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2019 | 300.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005755810427 | REGINALDO TRAJANO DE FRANÇA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005980719466 | JOELSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2019 | 350.00 | 00005492189476 | EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/02/2019 | 350.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/02/2019 | 1450.00 | 00004828651489 | INAMARDO HONORIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGANTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2019 | 1900.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM POSTO MEDICO DO CONJKUTNO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/02/2019 | 2065.00 | 00010887297463 | AYELLEN VIRGINIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE COMO ATENTE COM ADCIONAL NOTURNO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2019 | 300.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2019 | 400.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2019 | 240.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2019 | 400.00 | 00007887637414 | TATAIANE SABINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2019 | 150.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2019 | 500.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2019 | 200.00 | 00035883111491 | JOSE ADAILSON DA SILVA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/02/2019 | 200.00 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00010861171403 | MATHEUS H. NUNES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2019 | 300.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2019 | 250.00 | 00000814744400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2019 | 300.00 | 00017791645807 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/02/2019 | 10000.00 | 00003521321401 | PATRICIA REGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO COMPLETO DE ENGENHARIA EM CAD,OBEJETIVANDO A CONSTRUCAO DE UMA UBS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/02/2019 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADO POR JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/02/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/02/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/02/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/02/2019 | 10914.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE III, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/02/2019 | 1000.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR REALIZADO EM USUARIO INTERNO E EXTERNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/02/2019 | 4742.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/02/2019 | 2262.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/02/2019 | 460.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/02/2019 | 1388.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/02/2019 | 2330.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/02/2019 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/02/2019 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/02/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS HOSPITALAR COM PACIENTE ADRIANO FELIPE DANTAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/02/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/02/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/02/2019 | 482.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/02/2019 | 350.00 | 00062260278434 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/02/2019 | 400.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/02/2019 | 250.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/02/2019 | 180.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/02/2019 | 402.60 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/02/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/02/2019 | 129.80 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/02/2019 | 170.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/02/2019 | 480.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/02/2019 | 2640.60 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/02/2019 | 180.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/02/2019 | 800.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/02/2019 | 80.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/02/2019 | 2115.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/02/2019 | 2300.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUYNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/02/2019 | 815.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NOTURNO NO MES DE JANEIRO DE 2019, NO POTSO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/02/2019 | 1750.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/02/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/02/2019 | 954.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINITRATIVO NA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/02/2019 | 400.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00010887297463 | AYELLEN VIRGINIA DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO POSTO MEDICO DA CIDADE COMO ATENTE COM ADCIONAL NOTURNO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2019 | 25000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DOS ARTISTAS: JOSE ORLANDO,PAULO MARCIO,BANDA LABAREDAS,POR OCASIAO DO PRIMEIRO BREGA MAX,REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/02/2019 | 6713.00 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLOCACAO DE 02 PLACAS, FORMATO 4,00X2,00M, PARA SINALIZACAO DE OBRAS E ESTRUTURA METALOM, SINALIZACAO DE LONA EMIPRESSAO DIGITAL E INXA DE APOIO PARA EVENTO DE CALENDARIO CULTURA DA CIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2019 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2019 | 954.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/02/2019 | 6930.00 | 20069113000150 | F.J. PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A LOCACAO DE CAMAROTE PARA OS FESTEJOS DO BREGA MAX,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/02/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2019 | 21969.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/02/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. PALNEJAMENTO ORC. E GESTAO II , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2019 | 357029.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2019 | 95461.78 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2019 | 92165.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2019 | 6296.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2019 | 47407.92 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00007993224403 | SAMUEL SOARES DE CARVALHO | RERENTE A PARTE DE PAGAMENTO COM REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO E ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2019 | 1700.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2019 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/02/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/02/2019 | 4443.50 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/02/2019 | 888.70 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/02/2019 | 2666.10 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/02/2019 | 10246.55 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/02/2019 | 1777.40 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/02/2019 | 888.70 | 00012942832436 | LUANA NASCIMENTO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/02/2019 | 1220.00 | 00000791545490 | WAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MAO DE OBRA DE SUSPESSAO NAS QUATRO RODAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR-9753 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/02/2019 | 11691.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPRINT AGRATTO 12.000 BTUS, DESTINADOS A SEC. EDUCACAO, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/02/2019 | 2700.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA ESCOLA DE MASSANGANA 3, INSTALACAO DE BOS NA ESCOLA DE MASSANGANA 3, TROCA DE PORTA DE VIDRO DE ALUMINIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/02/2019 | 30680.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIC]AO DE VPNEUS , CAMARAS DE AR CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/02/2019 | 8514.04 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/02/2019 | 907.45 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERRVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/02/2019 | 1800.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A SEC. D EEDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/02/2019 | 5500.00 | 00001112365419 | CARLOS FERREIRA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCOES INSTALACAO DE PLACA DE OBRAS FORMATO 4.00X2,00M (ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNCDAMENTAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, E GINASIO POLIESPORTIVO DO CONJIUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/02/2019 | 12523.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/02/2019 | 640.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/02/2019 | 20243.50 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MAYTERIAL PARA REFGORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SDILVINO, ASSENTAME3NTO MASSANGANA 3 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/02/2019 | 10294.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/02/2019 | 7715.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/02/2019 | 8695.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/02/2019 | 954.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00007801641485 | AURINEIA FRANCA ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/02/2019 | 7971.00 | 02693749000278 | ELCEMY COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2019 | 1299.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2019 | 5776.55 | 00000146364414 | EDNALDO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2019 | 10688.00 | 04875608000110 | GLAUCO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2019 | 10000.00 | 04875608000110 | GLAUCO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2019 | 825.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servicos prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, com adicional de horas extras, Durante o mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004702019406 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAGHRAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2019 | 1620.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS NA ESCOLA DE SANTANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERIAS NA ESCOAL MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2019 | 954.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2019 | 1100.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MESES DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2019 | 954.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00011094029459 | DAYANE CICERO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2019 | 431.02 | 00010965143465 | VANESSA DE PAIVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANIS POR 15 DIAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2019 | 82235.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2019 | 950.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | SERVICOS REALIZADO EM ONIBUS DESTA EDILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO, NA SUSPENSAO E FREIOS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2019 | 954.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO ENGENHO SAO PAULO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2019 | 6150.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE ONIBUS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2019 | 954.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2019 | 954.00 | 00009484469434 | JOSE CRUZ DE MEIRELES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2019 | 954.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2019 | 1030.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2019 | 980.00 | 00009268937425 | ANALICE LACERDA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JAGRAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2019 | 750.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMNENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2019 | 954.00 | 00009326290409 | AMANDA MARIA DA SILVA T. DE LUNA E OUTRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIURO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006434413440 | IRISLANE PINHEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2019 | 6750.00 | 00063939487449 | JOÃO LUCAS DA SILVA | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA PARA O GINASIO DE ESPORTE DOS CONJUNTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2019 | 1350.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2019 | 1900.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2019 | 2100.00 | 00002739653441 | JOAO LUIZ DE FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00000020577435 | LUIZ DOMINDOS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE COBE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2019 | 954.00 | 00007015041456 | MARCIO PATRICIO GABRIEL | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2019 | 954.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2019 | 1440.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2019 | 954.00 | 00001659696445 | THAYNA REGINA ALVES DA FONSECA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDETE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2019 | 1750.00 | 00001278062459 | JAQUELINE V. S. NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2019 | 954.00 | 00043697410415 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A GRATIFICAO DE DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINH, QUE UM ERRO DA GERACAO DA FOLHA FICOU DE FORA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2019 | 1900.00 | 00005680031442 | GEISYANE LAURINDO SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO , PARA ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2019 | 954.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | SERVICOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00080576222453 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | SERVICOS DE FORMACAO DE PROFESSORES DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I NA JORNADA PEDAGOGICA 2019, REALIZADO NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2019 | 954.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETORA ESCOLAR DA ESCOLA DE COVOADAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2019 | 1350.00 | 00073800449404 | MARIA SANDRA ROZENDO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2019 | 850.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | REFERENTE A GRATIFICAO DE DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINH, QUE UM ERRO DA GERACAO DA FOLHA FICOU DE FORA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2019 | 360.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAO DE DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, QUE UM ERRO DA GERACAO DA FOLHA FICOU DE FORA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00003992839435 | WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO | SERVICOS DE FORMACAO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL II NA JORNADA PEDAGOGICA 2019, REALIZADO NA ESCOLA RENATO R. COUTINHO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2019 | 954.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2019 | 720.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00008436727495 | JHECOB YOSEPH AFONSO RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2019 | 954.00 | 00004463878780 | VERA LUCIA FELINTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE COVOADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2019 | 3700.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/02/2019 | 18135.14 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/02/2019 | 1595.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/02/2019 | 20310.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/02/2019 | 8229.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDE 40 II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/02/2019 | 4850.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SRVICOS DE MANUTENCAO E CONCERTO DE VEICULO PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00003635372447 | CLEUMA HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/02/2019 | 1777.40 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JANEIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/02/2019 | 12168.30 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JAN/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/02/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/02/2019 | 998.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/02/2019 | 1650.00 | 00006147363409 | GLAUBER CAVALCANTE DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EM PLANTACOES DE HORTALICAS PARA CRIACOES HORTAS ORGANICAS, NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/02/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/02/2019 | 2600.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA EDSON CUNHA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFOMR DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/02/2019 | 830.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/02/2019 | 1130.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/02/2019 | 6700.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/02/2019 | 1030.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/02/2019 | 1050.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2019 | 954.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/02/2019 | 888.70 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | Referente a servicos prestados como professora, com elevacao de 8 horas na EMEIF. Antonio Virginio Cabral, durante o mês de DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/02/2019 | 2370.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUITNHO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/02/2019 | 1200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/02/2019 | 954.00 | 00045152446472 | JOZELIA URBANO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/02/2019 | 998.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/02/2019 | 998.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, NO MES DE JANEIERO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/02/2019 | 954.00 | 00008207825480 | SAMARA KIVIA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/02/2019 | 954.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/02/2019 | 1590.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/02/2019 | 900.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/02/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/02/2019 | 900.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/02/2019 | 1050.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE EDUCACAO, COM ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/02/2019 | 954.00 | 00013379039497 | THAMYRES BARBOSA LINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SEVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/02/2019 | 6500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/02/2019 | 1562.35 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2019 | 12805.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2019 | 1236.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2019 | 4416.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2019 | 209.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2019 | 7.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2019 | 21.26 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2019 | 720.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2019 | 31769.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/02/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE AUDITORIA E COSULTORIA PUBLICA E SOCIAL EM JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/02/2019 | 689.17 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE ABRIL A MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/02/2019 | 840.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS AM ALTA RESOLUCAO PARA PADRONIZACAO DE 3 ALTOMOVEIS FORD KA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/02/2019 | 10000.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE ELEBORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO EM CAD, OBJETIVANDO A COSNTRUCAO A CONSTRUCAO DE UMA UBS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, COM ABRAGENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2019 | 5500.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ELEBORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO EM CAD, OBEJETIVANDO A REFORMA DE UM PREDIO PARA FUCIONAMENTO DA POLICLINICA, LOCALIZADA NA PB 004, NESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/02/2019 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/02/2019 | 3300.00 | 00008062977439 | MARCIA ADRIANA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/02/2019 | 998.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMIN ISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2019 | 22912.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2019 | 6864.17 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | Valor que se empenha referente ao debito em conta FPM, relativo ao pagamento das contribuicoes previdenciarias junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, correspondente a retencao na folha de pessoal relativo ao mês de JANEIRO/2019, conforme documentac | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2019 | 2600.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2019 | 3056.81 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2019 | 1179.24 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2019 | 128.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2019 | 954.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMIN ISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/02/2019 | 995.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/02/2019 | 213.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2019 | 350.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2019 | 1908.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2019 | 954.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2019 | 3000.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | FORNECIMENTO REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS DA MESMA, E FORUM QUANDO DE JURI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2019 | 954.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/02/2019 | 1300.00 | 47960950078589 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/02/2019 | 4985.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/02/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FAMUP,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/02/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/02/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/02/2019 | 141.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/02/2019 | 71.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/02/2019 | 1200.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO DE RUAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/02/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAC]AO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/02/2019 | 23693.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNITRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/02/2019 | 954.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO COMARCA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, A DISPOSICAO DO DEFESENSOR PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/02/2019 | 550.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/02/2019 | 100.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICOS DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICAIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/02/2019 | 2862.00 | 00005565141494 | MARCOS PAULO TRAJANO GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/02/2019 | 2200.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTARTIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/02/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2019 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2019 | 13328.69 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2019 | 16193.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2019 | 20566.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2019 | 5775.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2019 | 8470.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2019 | 5457.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/02/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANCAS II , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2019 | 2432.98 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/02/2019 | 32398.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.905.831.850.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2019 | 24299.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2019 | 1200.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RELAZIDOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2019 | 900.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE ITERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2019 | 2509.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/02/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO HONORARIOS JORNALISTICOS DE EEDICAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/02/2019 | 2900.00 | 00004725080403 | EGLEY CORREIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCOES DE 150 ADESIVOS PARA PRADONIZACAO DE COMERCIANTES EM EVENTOS APOIOADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFECCAO DE 75 ADESIVOS FERFURADOS PARA DIVULGACOES E EVENTOS CULTURA DO CALEDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/02/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00046708740478 | WALMIR MATIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO HONORARIOS JORNALISTICOS DE EEDICAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 815 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2019 | 1550.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/02/2019 | 3000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/02/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFENTES A VEICULACAO DE INTERESSE PUBLICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/02/2019 | 5336.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DO GABINETE DO PREFEITO II, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/02/2019 | 4080.30 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/02/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/02/2019 | 2600.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASSESSOR DE IMPRENSSA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/02/2019 | 1100.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE ITERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/03/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/03/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/03/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2019 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2019 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/03/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/03/2019 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2019 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2019 | 8370.00 | 00002755385405 | JACINEIDE DE MEDEIROS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS GRAFICOS PARA FESTA DE EMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2019 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2019 | 24299.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2019 | 5336.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,DO GABINETE DO PREFEITO II, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00004926079402 | ERLYBERGSON BATISTA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2019 | 8000.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2019 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2019 | 3672.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2019 | 8000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/03/2019 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/03/2019 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2019 | 5000.00 | 31700217000138 | JOBSON BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2019 | 4407.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2019 | 3877.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2019 | 3325.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE GABINETO DO PREFEITO, CONFORME DEOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2019 | 3406.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2019 | 920.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2019 | 179.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.102, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | PAGAMENTO, DO FORCIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS MARCIAS QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2019 | 5833.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2019 | 6331.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2019 | 14993.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2019 | 20566.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, DA SEC. DE FINANCAS II , RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2019 | 10424.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2019 | 26657.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/03/2019 | 2300.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICO DE TECNICO CONTABIL,RELATIVO AO MES MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/03/2019 | 1908.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2019 | 227.76 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2019 | 425.21 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE ABRIL A MAIO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2019 | 19873.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE DEZ/2018 A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE DEZ/2018 A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE DEZ/2018 A FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2019 | 59.90 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2019 | 31989.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2019 | 18436.60 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECTRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2019 | 2900.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE AMINISTRACAO COMO ASSESSOR TECNICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2019 | 410.00 | 25215800000150 | GEM PRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE TALOES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2019 | 250.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACOES DE AR CONDICIONADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2019 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2019 | 930.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNITRACAO NO SETOR DE RH, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2019 | 600.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRAODINARIO PRESTADO NO SETOR FR CONTABILIDADE COM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO CONFORME SOLICITACAO DO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2019 | 500.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO LEVANTAMENTO DE MOVIMENTOS DE ANOS ANTERIORES, CONCERNENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00000003546438 | RICARDO MATOS SANTOS | SERVICOS PRETADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO AO ETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2019 | 203.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2019 | 122.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/03/2019 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.350-8/ITR, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2019 | 520.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00010864697473 | PATRICIA CARLA AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO,RELATIVO AO MES DE DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2019 | 1267.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE,DOS FUNCIONARIOS CONVENIADOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2019 | 1255.09 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE,DOS FUNCIONARIOS CONVENIADOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2019 | 1279.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE,DOS FUNCIONARIOS CONVENIADOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2019 | 500.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2019 | 530.00 | 00002639943413 | JOÃO GOMES RAMALHO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SERVICOS E ACOES INSTUTUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2019 | 1.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2019 | 376.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2019 | 379.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº4.109-2/FPM.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2019 | 7591.30 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2019 | 1006.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2019 | 5222.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2019 | 367.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº16.833-5.CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2019 | 122.16 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2019 | 13328.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/03/2019 | 15151.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2019 | 515.00 | 00054955564453 | MARIA NEUMA CABRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/03/2019 | 2900.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00071127410415 | josenildo honorio pereirao | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO JUNTO NAO SETOR DE TRIBUTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2019 | 2520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICAIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/03/2019 | 10400.00 | 08800820000170 | ESCRIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E SUPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00056804482468 | EMANOEL ROZENDO | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/03/2019 | 13222.10 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2019 | 750.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPEN HA REFERENTE A COMPRA DE QUADROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00070899873456 | JEFFERSON MARCELINO DINIZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECV. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2019 | 1090.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2019 | 1996.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | REFERENTE A 08 DIARIAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLASS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008942981860 | MARIA LUCIA CONSTANTINO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMOP AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RENATAO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001659696445 | THAYNA REGINA ALVES DA FONSECA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDETE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00004791830407 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA ESCOLA DA FAZ. SANTA LUZIA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00008436727495 | JHECOB YOSEPH AFONSO RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR EDUCACIONAL, RELATIVO AOS MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2019 | 689.17 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2019 | 1996.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2019 | 3655.70 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2019 | 11883.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2019 | 3493.00 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2019 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2019 | 11031.35 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2019 | 499.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2019 | 2666.10 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2019 | 1886.70 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2019 | 349395.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2019 | 94831.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2019 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2019 | 18684.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2019 | 2669.75 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2019 | 2669.75 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2019 | 1777.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2019 | 13357.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2019 | 14965.70 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2019 | 2276.40 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2019 | 6541.50 | 00008452437480 | FRANCINEIDE SEVERINO JOSE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2019 | 2775.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2019 | 4053.80 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2019 | 88491.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2019 | 5896.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2019 | 6893.50 | 00004445898481 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2019 | 62974.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2019 | 83433.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2019 | 3165.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2019 | 4381.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2019 | 7601.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2019 | 2198.00 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2019 | 11843.40 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA ESCLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2019 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005912192393 | MARCELLA S. SILVA MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2019 | 900.00 | 00099305704468 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2019 | 998.00 | 00025043994487 | WALDIR JOSE DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005543729405 | PAULA FERNANDA DUTRA DE ANDRADE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009237132476 | JOSE CLAUDIO GOMES SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2019 | 900.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2019 | 900.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2019 | 450.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | COMPLEMENTACAO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2019 | 900.00 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2019 | 450.00 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2019 | 1030.00 | 00008866736406 | FLAVIANO DA SILVA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENCO BEZERRA DE MELO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2019 | 21232.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2019 | 11799.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDE 40 II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COM RETELAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2019 | 998.00 | 00071563475430 | JOELY DE ALMEIDA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2019 | 1908.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAGHRAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2019 | 954.00 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | REFERNTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA DE MASSANGANA II, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2019 | 998.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2019 | 954.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | SERVICOIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2019 | 998.00 | 00013160633489 | JOSE EMERSON DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO QUANDO EM REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00010169052460 | MARILIA ALCANTARA GUEDES | AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE 2 MESES,RELATIVO AO MES DE JAN/FEV/MAR DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2019 | 954.00 | 00009911518442 | KLEINER BARBOSA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS SOLDAS E RECUPERACAO E PINTURA DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPEORTE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2019 | 17427.21 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00085108260482 | RONALDO GONÇALVES ABEL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 NESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2019 | 1192.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2019 | 720.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NAS ESCOLAS RENATO RIBEIRO COUTINHO E JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2019 | 998.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011688082433 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004374379495 | GENILZA LUIZ E OUTROS | DIFERENCA SALARIAL COMO AUX,. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00011327602407 | ANA PAULA LOPES DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUITNHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 E 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2019 | 4550.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2019 | 5950.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2019 | 998.00 | 00007284995416 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2019 | 3200.00 | 00006486385456 | DHIEGO MARCELO LUCENA GUIMARES | Servicos prestados como motorista na Secretaria da Educacao, durante o mês de dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | PARTE DE PAGAMENBTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIALANTES, NA ESCOLA DE PATROCINIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2019 | 918.16 | 00009915641460 | CARLOS ALBERTO HONORIO DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO EJA QUADRO SUPLEMENTAR II NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/03/2019 | 400.00 | 00007424801783 | JOSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREURO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2019 | 640.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVICOS NA ESCOLA JULIA S. PAIUVA, DURANTE O MESC DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2019 | 378.01 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | REFERENTE A DIFENCA SALARIAL NA SEC. DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2019 | 18791.41 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTEINADIOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2019 | 28841.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2019 | 24487.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2019 | 2360.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2019 | 10850.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE PORTOES PARA ESCXOLA ENGENHEIRO LOURENCO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2019 | 6794.76 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2019 | 3975.21 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/03/2019 | 21902.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE JANEIRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2019 | 460.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL CONFORME FOLHA DO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001896 | 01/03/2019 | 102109.01 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOVA ESPIRITO SANTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2019 | 2800.00 | 00012413265414 | EVERTON OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA DE JAGRAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00035065605491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA DE JAGRAU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2019 | 12491.80 | 00070289538408 | JOSE MARCOS SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2019 | 378.01 | 00012962743498 | JOEMERSON DA SILVA FERNANDES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA EDSON CUNHA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2019 | 850.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DA GRATIFICACAO COMO DIRETTOR NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2019 | 9871.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2019 | 4500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO B. DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/03/2019 | 1500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/03/2019 | 750.00 | 00069057230453 | ANTONIO VICENTE GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ESDUCACAO COM LIMPESA DO PATIO E RETELAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2019 | 1290.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2019 | 820.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2019 | 782.00 | 09142381000118 | MAKEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2019 | 4554.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/03/2019 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA,NA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNOCIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2019 | 703.99 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS ADULTO BRANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2019 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RELAZIDOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA E LAZER, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2019 | 8470.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GIRANDULAS E MORTEIROS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2019 | 17000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/03/2019 | 600.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante 15 dias do mes de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/03/2019 | 1135.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/03/2019 | 2000.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNF-4657 CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/03/2019 | 500.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/03/2019 | 500.00 | 00085495115449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/03/2019 | 300.00 | 00013096073708 | SEVERINA RAQUEL LENA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/03/2019 | 120.00 | 00097869392472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/03/2019 | 1753.35 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO PUBLICA,CINFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/03/2019 | 5100.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/03/2019 | 500.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/03/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/03/2019 | 240.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS SW GLICEMIA PARA PACIENTE DIABETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/03/2019 | 450.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/03/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/03/2019 | 790.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/03/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/03/2019 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/03/2019 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/03/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2019 | 155.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2019 | 299.50 | 00027895289420 | ITAMAR FERNANDES | REFERENTE A DIAS TRABALHADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JAQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2019 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00010054799414 | EMILLE SANTIAGO CASTOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE SAuDE NOS MES DE DEZEMBRODE 2018 E MAIS 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003909367402 | GENIVAL LUCAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POPSTO ANCORA DE ASSENTEMANRO VIDA NO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2019 | 300.00 | 00010843244402 | MARIA DO DESTERRO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2019 | 2994.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2019 | 4990.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA III REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/03/2019 | 12326.00 | 00011431302430 | LUZARDO LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA JULIA PAIVA E BARBARA STERFANNY REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2019 | 6986.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2019 | 2994.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2019 | 7204.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA DO JAQUES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2019 | 14980.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS MOTORISTA DA AMBULANCIA DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2019 | 11334.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS, MOTORISTA DAS AMBULACIAS DO CONJUNTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2019 | 15968.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHAS DOS CONTRATADOS DA UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDANOVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010715706411 | JULIANA DURVAL GOUVEIA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO DIGITADORA DO ESSUS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2019 | 40338.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2019 | 64089.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2019 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2019 | 88105.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2019 | 36614.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2019 | 750.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETAIA DE SAUDE DESTE MUNICIUPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2019 | 10914.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE III, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2019 | 1908.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDANOVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2019 | 2300.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUYNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2019 | 3357.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2019 | 3877.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO E MAIS 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010028477456 | WALDIRENE FELICIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2019 | 1600.00 | 31290483000130 | MARLYSSON GEFFERSON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COBERTURA DE BANCOS EM COURO SINTETICO E PISO EM VERNIZ DE DOIS CARROS DE MODELO FORD KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXOS HOSPITALARES NAS UBS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2019 | 2010.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2019 | 2238.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006188348420 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DEMASSANGANA II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00088511278400 | MARIA DA PENHA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2019 | 998.00 | 00054736366400 | ANTONIO CARLOS FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO NCONJUNTO MJULIA PAIVA , DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00009766837414 | SORAIA CINTHIA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO MPOSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00071395830487 | SERGIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA MCONFOPRME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2019 | 2065.00 | 00012828681440 | BRUNO HONORATO DA SILVA | REFERENTE VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTE E ACOMPAHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2019 | 250.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUYDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2019 | 426.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2019 | 140.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2019 | 2820.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2019 | 1298.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2019 | 350.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR .JOSE HONORATO DE MELO , PARA TYRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2019 | 7862.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2019 | 3449.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2019 | 600.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM RETELHAMENTO E CONSERTO NA REDE HIDRAULICA NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2019 | 3080.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2019 | 2500.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2019 | 580.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2019 | 1420.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2019 | 240.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00009072959400 | REJANE DE LIMA DA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2019 | 150.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2019 | 4617.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2019 | 4814.12 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/03/2019 | 24218.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2019 | 10518.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2019 | 950.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2019 | 200.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2019 | 1000.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE OXIGENCIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2019 | 14925.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/03/2019 | 19431.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/03/2019 | 200.00 | 00009478811401 | ISABELA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2019 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2019 | 180.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2019 | 250.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2019 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2019 | 65.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2019 | 180.00 | 00002924551439 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2019 | 260.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2019 | 450.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2019 | 200.00 | 00010391741403 | MARCIO DOMINGOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2019 | 400.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA O BENEFICIARIO ACIMA CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2019 | 500.00 | 00005656377466 | PRICILA GERMANY FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFICIARIA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2019 | 560.00 | 00042461138400 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA A BENEFICIARIA ACIMA CITADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2019 | 600.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/03/2019 | 300.00 | 00082668779472 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/03/2019 | 350.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/03/2019 | 400.00 | 00008218774459 | RAFAEL MATIAS BENDITO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/03/2019 | 400.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2019 | 200.00 | 00005492189476 | EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2019 | 400.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2019 | 500.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2019 | 300.00 | 00006608445407 | CLEANE JANAINA RIBEIRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMWENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2019 | 300.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2019 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2019 | 500.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2019 | 450.00 | 00097869392472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2019 | 400.00 | 00013536370349 | SYLVIA HELENA LIMA XAVIER | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2019 | 450.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2019 | 400.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2019 | 400.00 | 00002797257448 | EDSON SEVERINO JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2019 | 160.00 | 00011129541479 | MAYLTON DENYS ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2019 | 600.00 | 00042137233487 | MARIA JULIETA C MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2019 | 2590.00 | 00075372800453 | EDVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2019 | 200.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2019 | 200.00 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2019 | 300.00 | 00010843244402 | MARIA DO DESTERRO DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2019 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2019 | 300.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2019 | 600.00 | 00005513876450 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO VICENTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2019 | 150.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/03/2019 | 800.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS INSULINA,CONFORME TAC ACORDO COM MINISTERIO PIBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/03/2019 | 600.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2019 | 250.00 | 00010923801405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2019 | 600.00 | 00010272478490 | JOAO CARLOS MOTA MATIAS NERY DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2019 | 500.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2019 | 250.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRANSPORTYES DE ALIMENTACAO QUANDO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/03/2019 | 600.00 | 00011128643421 | DAVID J. ANDRADE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COM PEDREIRO PARA REALIZACAO DE REFORMA DE SUA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/03/2019 | 200.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2019 | 300.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2019 | 250.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2019 | 200.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2019 | 150.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2019 | 150.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA E TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA E TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2019 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA E TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2019 | 500.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2019 | 3444.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL / TAC REFERENTE AO MES JANEIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2019 | 300.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENCA SALARIAL REFERENTE A ELEVACAO DE 5 HORAS NA EWSCOLA RENATO R. COUTINHO QUE POR ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO FICOUI DE FORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/03/2019 | 400.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2019 | 200.00 | 00000021773408 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2019 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2019 | 280.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2019 | 300.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2019 | 100.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2019 | 400.00 | 00088512991453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2019 | 495.50 | 00043697232487 | GENILDA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007781607422 | EDSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007989463423 | JOSE GLAUCIO SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2019 | 500.00 | 00005124023457 | SIMONE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2019 | 215.86 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2019 | 400.00 | 00004760600442 | ABNE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2019 | 200.00 | 00005672553443 | MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2019 | 550.00 | 00003157565435 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2019 | 560.00 | 00007866125414 | MARIA LUCIANA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2019 | 500.00 | 00011564566498 | HUMBERTO JOSE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2019 | 500.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2019 | 287.40 | 00005465187450 | CRISTIANA DIAS XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2019 | 200.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCOMOCAO E REFEICOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2019 | 400.00 | 00012647206457 | LUANA PRICILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2019 | 433.29 | 00013527073493 | LAIANE PRISCILLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2019 | 930.00 | 00091854970453 | MARIA DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO CONSELHO ESTADUA DA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007117100400 | GRACIELLY REGINA CEZAR TARGINO | REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIA JUNTO A POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/03/2019 | 200.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/03/2019 | 200.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2019 | 800.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO ESPECIAL PARA MENOR DE UM ANO DE IDADE COM ALERGIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2019 | 450.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2019 | 1996.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO SCFV EM APOIO AOS ORIENTADORES SOCIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2019 | 37373.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2019 | 11786.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/03/2019 | 2300.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO CADUNICO, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY, EM AVEREIGUACAO CADASTRAL, JUNTAMENTE COM OS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | REFERENTE A SERVICOS PRRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2019 | 998.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2019 | 300.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2019 | 500.00 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019, EXERCERNDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DA ESCOLA DE MASSANGANA III. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2019 | 1250.00 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS NO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2019 | 800.00 | 00071216002428 | INGRID LUANA ESMERINDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CRAS-PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2019 | 2300.00 | 00002441634488 | MARCIA FERNANDA MEDEIROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO,EXERCENDO A FUNCAO DE OFICINEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA SCFV,DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2019 | 40.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2019 | 998.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV,EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE ESPORTES DURANTE O MS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001828887463 | ROBERTO CARLOS E. APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00091031150463 | ANDREA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E NO CRAS,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA EM CHOCOLATARIA COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005823020481 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CRAS EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004542364410 | KARLA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070690639465 | VIVIAN R. SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2019 | 998.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00091031150463 | ANDREA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOIR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRGRAMA CRIANCA FELIZ,EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA EM CHOCOLATARIA COM A EQUIPE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2019 | 406.63 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALICIMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2019 | 1450.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2019 | 1104.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS / PAIF, EXERCENDO FUNCAO DE FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, COM AS MULHERESE IDO, DURA NTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2019 | 1126.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/03/2019 | 2460.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/03/2019 | 299.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/03/2019 | 2366.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/03/2019 | 3579.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/03/2019 | 3181.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/03/2019 | 3977.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | SERVICOS PRESTADO0S COM LIMPEZA EM CALCAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADE DA CIDADE E CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2019 | 954.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/03/2019 | 22800.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2019 | 650.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2019 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2019 | 1337.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2019 | 1145.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2019 | 1945.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4511, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2019 | 32499.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2019 | 37830.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2019 | 1350.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREDREIRO NO SCFV EM CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO NOVO PREDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00002533021458 | ALEXANDRE RAMOS DE PAIVA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2019 | 998.00 | 00025063529453 | JOAO GALDINO FARIAS FILHO E OUTRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2019 | 954.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPAIO , NO MESES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010591814447 | ANDRESA DANTAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JAN/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2019 | 5287.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00071397604468 | LUIS ANTONIO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BUEIRO CELULAR, NO CONJUNTO RAFAEK FERNANDES, DDURANTE OS MESES DE NOVEMBRO ,DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2019 | 3497.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2019 | 3236.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2019 | 3055.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2019 | 1917.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2019 | 470.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00004395426425 | JOSE ORLANDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO, FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2019 | 4250.00 | 00006246434410 | PEDRO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS EM SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERRAS RUAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00010149726473 | GUTENBERG MIGUEL DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO EM REPAROS DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2019 | 950.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS HORAS EXTRAS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2019 | 850.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III E VIDA NOVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA E CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2019 | 3100.00 | 00012862188450 | JOSE VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2019 | 500.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO LOTEAMENTO RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/03/2019 | 3500.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS NO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA E CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2019 | 998.00 | 00088294307734 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO´PEDREIROS COM MELHORIAS EM PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2019 | 17879.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS EDEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2019 | 13356.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS EDEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2019 | 1700.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREDREIRO EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2019 | 998.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2019 | 998.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/03/2019 | 1050.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/03/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CALCAMENTO MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2019 | 954.00 | 00002549498437 | JOSE DO EGITO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2019 | 30543.50 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2019 | 17888.04 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE OS MESE DE JANEIRO/2019, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00001328834492 | GEANE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2019 | 7840.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2019 | 998.00 | 00070899873456 | JEFFERSON MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, NO ANTIGO MUSEU DA CACHACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2019 | 1229.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2019 | 960.00 | 00071689962402 | MARIA EDUARDA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MUSEU DA CACHACA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2019 | 839.21 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2019 | 23603.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2019 | 8400.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIIODO DE 18 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2019 | 7840.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUINTO JULIA PAIVA E FRANSCICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUINTO JULIA PAIVA E FRANSCICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUINTO JULIA PAIVA E FRANSCICO CUNHA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2019 | 7840.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2019 | 2400.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPSOICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2019 | 23603.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2019 | 15264.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES, ZELADORES DE PRACA, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2019 | 3298.04 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/03/2019 | 110.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2019 | 500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/03/2019 | 6320.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTEW MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00009141445457 | GEOVANA FRANCA | SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE GRADES PARA A QUADRA DE FUTSAL DO CAMPO SEMENTES E MUDAS , GINASIO DE SPORTE DA ESCOLA ANTONIOO VIRGINIO CABRAL NO CONJUN TO FRANCISCO CUNHA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2019 | 3140.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2019 | 1259.80 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2019 | 8513.00 | 00002755385405 | JACINEIDE DE MEDEIROS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA PARA SINALIZACAO DE PORTAS ,ADESIVO PARA CREDECIAMENTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2019 | 3140.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2019 | 1980.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTES DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2019 | 20405.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE 10 HORAS DE TRATOR PARA OS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/03/2019 | 5672.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DEOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2019 | 1650.00 | 00007204141482 | ANA PAULA FAUSTINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00004732075401 | JOSEVALDO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011629336408 | GIOVANE HENRIQUE COSTA CRESCENCIO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2019 | 830.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2019 | 2100.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2019 | 2600.00 | 00009801854405 | MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/03/2019 | 2200.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2019 | 750.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/03/2019 | 5000.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/03/2019 | 3300.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS SOLCDAS E RECUPERACAO E PINTURA DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPEORTE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/03/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/03/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/03/2019 | 15264.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2019 | 3100.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL JUNTO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/03/2019 | 255.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/03/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2019 | 80.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/03/2019 | 362.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETRIA DO MES DE NOV/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/03/2019 | 313.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETRIA DO MES DE DEZ/2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/03/2019 | 1275.00 | 00005362913492 | SEVERINA PEIXOTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CERNTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/03/2019 | 899.48 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO PUBLICA,CINFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/03/2019 | 1978.72 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO PUBLICA,CINFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/03/2019 | 198.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002029 | 12/03/2019 | 50000.00 | 01402019000127 | GRUPO MUSICAL CAVALEIRO DO FORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CAVALEIRO DO FORRO,NA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002031 | 12/03/2019 | 20000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DOUGLAS PEGADOR,NA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002033 | 12/03/2019 | 60000.00 | 30520212000160 | SERGIO JUNIOR GARCIA ANDRADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CALCINHA PRETA,NA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0002039 | 12/03/2019 | 50000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA MARA PAVANELLY,NA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002049 | 12/03/2019 | 52850.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE PALCOS,PARA FESTIVIDADES DESSA EDILIDADE,CONFORME CONTRATO 007/2019 DO PREGAO PRESENCIAL 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2019 | 450.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO VIGILANTE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/03/2019 | 2100.00 | 00016077687472 | INEZ N. VASCONCELOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO , DURANTE OS MESES DE JANEIORO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/03/2019 | 6.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA MOVIMENTO - DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/03/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2019 | 2292.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TARIFA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2019 | 954.00 | 00009715180418 | TATIANE SERAFIM DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA 3° ZONA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/03/2019 | 822.90 | 03656804001537 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MOBILIA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/03/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/03/2019 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/04/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00002639943413 | JOÃO GOMES RAMALHO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE SERVICOS E ACOES INSTUTUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/04/2019 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE ITERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/04/2019 | 3570.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/04/2019 | 3152.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/04/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/04/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/04/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/04/2019 | 3903.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/04/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/04/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/04/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFENTES A VEICULACAO DE INTERESSE PUBLICO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/04/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/04/2019 | 700.00 | 04951710000158 | J. APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO E EDICAO DE UM FILME PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DA FESTA DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/04/2019 | 25497.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/04/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/04/2019 | 5000.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/04/2019 | 380.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, EM EVENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/04/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/04/2019 | 4735.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/04/2019 | 500.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO ASESSOR DE IMPRENSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/04/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/04/2019 | 350.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, EM EVENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/04/2019 | 7110.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/04/2019 | 5336.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/04/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/04/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/04/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE METERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/04/2019 | 447.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº16.833-5.DURANTE O MES DE ABRIL/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/04/2019 | 9793.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/04/2019 | 2500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/04/2019 | 20566.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/04/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/04/2019 | 5838.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/04/2019 | 28683.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/04/2019 | 15613.19 | 29979036000140 | PARCELA INSS FPM ADM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/04/2019 | 12089.32 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/04/2019 | 5238.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00012805397479 | ELIAS MACHADO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/04/2019 | 8000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/04/2019 | 4000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/04/2019 | 6852.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/04/2019 | 2.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3 MOVIMENTO - DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/04/2019 | 51.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº20.906-6 CIDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/04/2019 | 1458.03 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/04/2019 | 184.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/04/2019 | 5172.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/04/2019 | 346.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/04/2019 | 1843.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4117-3/MOV.,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/04/2019 | 1590.00 | 00010864697473 | PATRICIA CARLA AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO E 15 DIS DO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/04/2019 | 627.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/04/2019 | 5.03 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/04/2019 | 630.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (1)UM BEBEDOR,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/04/2019 | 250.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR .JOSE PAULO DA SILVA , PARA TYRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/04/2019 | 1905.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESAS DE AR-CONDICIONADOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/04/2019 | 13883.00 | 26022712000103 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/04/2019 | 120.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/04/2019 | 998.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIILANTE NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00001449937403 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de MAIO de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE ADMINISTRTACAO, DURANTE O MES DE FEV/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/04/2019 | 350.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | Referente a servicos prestados no transporte de moradores das comunidades da zona rural, para enterro em Santa Rita. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/04/2019 | 160.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE UMA PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00008452416482 | ALINE LOPES NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/04/2019 | 1170.00 | 00005468174405 | JORGEANE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MESES MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA TRABALHOS EXTERNOS EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/04/2019 | 59.90 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/04/2019 | 350.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO,RELATIVO A 8 DIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/04/2019 | 401.27 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA NO KMES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/04/2019 | 31989.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/04/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/04/2019 | 2230.00 | 00011725116405 | KATIA AVELINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002442 | 01/04/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE AUDITORIA E COSULTORIA PUBLICA E SOCIAL EM MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/04/2019 | 16210.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/04/2019 | 20401.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/04/2019 | 600.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRAODINARIO PRESTADO NO SETOR FR CONTABILIDADE COM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO CONFORME SOLICITACAO DO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/04/2019 | 600.00 | 00009353737486 | GUILHERME DA NOBREGA OSHIMA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNITRACAO NO SETOR DE RH, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/04/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00007290438434 | ORLANDO ESPINOLA | REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICIODADE NOS VEICULOS DE PLACA OGE-7100 E NQS-1142,PERTECENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS | REFERENTE AO SERVICO DE MECANICO NO VEICULO DE PLACA NPR-6753,NQB-4712,PERTECENTE A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/04/2019 | 370.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/04/2019 | 3880.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SEDE DESSA EDILIDADE NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM SALAS DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/04/2019 | 1854.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO CAFE DA MANHA DA FESTA DE AMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRACA DE A.T.R. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/04/2019 | 600.00 | 00003802163451 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00079009816400 | BRUNO OLIVEIRA CARTAXO COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/04/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/04/2019 | 400.00 | 00013536370349 | SYLVIA HELENA LIMA XAVIER | REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00010713853484 | PATRICIA DE OLIVEIRA FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00085413089449 | JOSE ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/04/2019 | 95.28 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 283141,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/04/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00002695165498 | IRAN DE ARAUJO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/04/2019 | 19988.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/04/2019 | 570.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPTO PESSOAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008330266400 | LUCILENE FIRMINO MEIRELES E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NE SEDE DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00046779302449 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/04/2019 | 630.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | REFERENTE AO SERVICO EXTRAS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/04/2019 | 1000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002665 | 01/04/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE AUDITORIA E COSULTORIA PUBLICA E SOCIAL EM ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/04/2019 | 2537.01 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/04/2019 | 7791.08 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/04/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE Nº27.612-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE LOCOMOCAO PARA TRABALHOS EXTERNOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/04/2019 | 175.00 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/04/2019 | 223.18 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/04/2019 | 935.00 | 00013288937409 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENCAO DAS PROTECOES DE MATERIAS EM PLANTAS DAS PRACAS E CONFECCOES DE 10 PROTECAO INDIVIDUAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/04/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM LOCOMACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/04/2019 | 100.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM LOCOMACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004621344404 | REGINALDO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVICOS NA ESCOLA JULIA S. PAIUVA, DURANTE O MESC DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/04/2019 | 1080.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, COVOADAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/04/2019 | 5000.00 | 30131100000118 | FELILIPE LEONARDO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO DE EVENTOS DE AVENTURA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA,DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/04/2019 | 10000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO DO EVENTO BREGA MAX REALIZADO NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/04/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/04/2019 | 4820.00 | 00007090996492 | ARLINDO JORGE CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES E ESTALACOES DE PAINEL EM LOSA PARA DIVULGACOES DE EVENTOS CULTURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/04/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA QSD-9856, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/04/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/04/2019 | 21969.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/04/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/04/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/04/2019 | 830.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00007993224403 | SAMUEL SOARES DE CARVALHO | RERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO COM REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO E ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2019 | 830.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO REFERENTE A 25 DIAS TRABACHADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2019 | 6533.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2019 | 3337.01 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/04/2019 | 2000.00 | 04875608000110 | GLAUCO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/04/2019 | 19774.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/04/2019 | 19962.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/04/2019 | 16265.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS NA ESCOLA DE SANTANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/04/2019 | 4493.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/04/2019 | 15621.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servicos prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, com adicional de horas extras, Durante o mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009645874408 | ADAILTON ILOIA CANDIDO DO REGO | REFERENTE A GRATIFICAO DE DIRETORA ADJUNTA DA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINH, QUE UM ERRO DA GERACAO DA FOLHA FICOU DE FORA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/04/2019 | 1700.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE INSTALACOES E MANUTENCOES EM FOGOES INDUSTRIAIS NAS REDES DE ENSINOS MUNICIPAIS,NO NES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00007106683418 | ALISSANDRA FRANCELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO E MAIS 15 DIASD DO MES FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ,A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NO MESES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004296560417 | ARACELLY CAVALCANTE MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019SCOLA MUNICIPAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00098078887434 | ELINALDO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MES DE MARCO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00009626237414 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | Referente a servicos prestados, na escola de massangana II, durante o mês de fevereiro de 2019, na funcao de vigia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/04/2019 | 1900.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/04/2019 | 998.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/04/2019 | 1110.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA,NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/04/2019 | 1445.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/04/2019 | 920.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00011570885460 | KARINA DE FRANCA CORREIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/04/2019 | 950.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/04/2019 | 954.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00004791830407 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA DA FAZ.SANTA LUZIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/04/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/04/2019 | 998.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/04/2019 | 17000.00 | 00010573407401 | VAGNER DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00000780772490 | JAIRSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/04/2019 | 27492.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010149726473 | GUTENBERG MIGUEL DE ASSIS JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DE MASSANGANA III, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/04/2019 | 29398.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/04/2019 | 1908.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EM NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/04/2019 | 700.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM VIAGEM, PARA PARTICIPACAO DE CURSO DO PROJETO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA PRIMEIRA INFANCIA , TEM COMO OBJETIVO DISPERTAR EM NOSSAS CRIANCAS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/04/2019 | 350395.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/04/2019 | 3650.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MACO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/04/2019 | 94375.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/04/2019 | 2500.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/04/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/04/2019 | 14100.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/04/2019 | 119458.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/04/2019 | 2600.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/04/2019 | 670.00 | 00004395523463 | EVERALDO ENESRTON DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CO0M CAPINAGEM E RETELHAMENTO NA ESCOLA DA FAZENDA SANTA LUZIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/04/2019 | 17390.86 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de janeiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/04/2019 | 89988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/04/2019 | 5896.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/04/2019 | 630.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO, DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU NA OCASIAO DA INAUGURACAO DA MESMA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/04/2019 | 22183.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/04/2019 | 46258.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/04/2019 | 78893.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/04/2019 | 17964.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/04/2019 | 15134.09 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAGHRAU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/04/2019 | 11843.40 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/04/2019 | 11720.05 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/04/2019 | 2719.75 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/04/2019 | 18684.70 | 00001077893450 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/04/2019 | 15252.00 | 00003893445404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/04/2019 | 15854.40 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/04/2019 | 12468.30 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES MARCO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/04/2019 | 2599.80 | 00003681869464 | MARIA JOSE FERNANDES SILVA | REFERENTE A 1238 KM RODADOS COM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE,NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/04/2019 | 2599.80 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | REFERENTE A 1238 KM RODADOS EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, QUANDO DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009474229430 | VANDEILZA CRUZ DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS, NA ESCOAL MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO B. DE MELO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/04/2019 | 8600.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2016 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/04/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/04/2019 | 14205.75 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLAH DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/04/2019 | 2550.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | REFERENTE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS DE SECRETARIA DA EDUCACAO,PLACAS OGE-7100 E NPR-6753,CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009290757493 | EDUARDO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO,DURANTE O MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/04/2019 | 499.00 | 00004162603499 | EDNALVA MARIANO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00002831411408 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00011184288461 | poliana batista conceição | SERVICOS EXTRAODINARIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSOR SUBISTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/04/2019 | 998.00 | 00012057227421 | LEONILDO DE SOUZA FELIX | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/04/2019 | 21232.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 - II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/04/2019 | 11799.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 - III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/04/2019 | 6600.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE GRADES DE PROTECAO NA CHECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/04/2019 | 998.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANSCISCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/04/2019 | 830.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00005907007400 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA COMO AUXILIAR DE LIMPEEZA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/04/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/04/2019 | 2500.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/04/2019 | 4300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O TOTAL DO RESTANTE DO PAGAMENTO,RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DE JAGRAu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/04/2019 | 4000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/04/2019 | 4000.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/04/2019 | 4000.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JULIO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/04/2019 | 4000.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JULIO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/04/2019 | 9262.86 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/04/2019 | 9731.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00009446972400 | ROGER DJARD P. PONTES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JULIA PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM DOBRO DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/04/2019 | 499.00 | 00043694659404 | MARIA DA PENHA ARAUJO PAIVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COM RETELAMENTO EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009087574410 | MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM DOUBRO DE CARGA HORARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00012945311402 | THAYS JUVENCIO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA CONFCCOES DE PROTECAO DE TELAS DE FERRO PARA MUDAS DE ARVORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/04/2019 | 285.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES,DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/04/2019 | 630.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (1)UM BEBEDOR,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/04/2019 | 14602.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/04/2019 | 880.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/04/2019 | 499.00 | 00012965220402 | MARCELO MARTINS PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/04/2019 | 3797.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE ABRILDE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/04/2019 | 825.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA HIOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/04/2019 | 998.00 | 00010651418402 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EM APOIO DE AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2019 | 200.00 | 00060205504434 | LUIZ ADRIANO GUEDES LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/04/2019 | 4233.64 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/04/2019 | 680.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO ESPECIAL PARA MENOR DE UM ANO DE IDADE COM ALERGIA A LACTOSE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/04/2019 | 21743.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005974717465 | WALMIR FRACELINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/04/2019 | 1309.50 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 E UM ADCIONAL DE HORAS EXTRAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/04/2019 | 328.04 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/04/2019 | 1350.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUYNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE MASSANGANA III, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES ,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 E 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/04/2019 | 10008.25 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS OFTALMOLOGICA DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/04/2019 | 6143.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/04/2019 | 249.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/04/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL PARA PESSOAS CARENTES,CONFORME TAC ENTRE O MP E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/04/2019 | 800.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/04/2019 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/04/2019 | 300.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM EXAMES MEDICOS DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/04/2019 | 1650.00 | 00030918014468 | ROSEANE DE LOURDES SARAIVA PONTES MACHADO | REFERENTE A PLANTOES NOTURNO DE MEDICO NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/04/2019 | 415.00 | 00001395397430 | ANDREIA OLIVEIRA CAMPOS | REFERENTE A PLANTOES NOTURNO DE ENBFERMAGEM NOS DIAS 15 E 16 DE MARCO DE 2019 NA UNIDADE BASICA DA SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/04/2019 | 1890.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/04/2019 | 3071.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/04/2019 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/04/2019 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/04/2019 | 4270.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2019 | 920.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2019 | 300.00 | 00000020537484 | LUCIANO DA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2019 | 800.00 | 00003145841459 | ANTONIO VANBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2019 | 550.00 | 00006887118475 | FERNANDA QUINTANS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRAODINARIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA NASF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/04/2019 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2019 | 28434.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/04/2019 | 30076.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/04/2019 | 60.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/04/2019 | 2075.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/04/2019 | 4794.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/04/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/04/2019 | 200.00 | 00005801000496 | SUENIA KATERINE B. C. DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2019 | 600.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2019 | 350.00 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2019 | 810.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/04/2019 | 500.00 | 00010133032450 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/04/2019 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO COMSEDACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/04/2019 | 1406.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/04/2019 | 400.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/04/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/04/2019 | 8744.30 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/04/2019 | 4395.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/04/2019 | 3579.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/04/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/04/2019 | 320.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIA CONTROLADOL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/04/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/04/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/04/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/04/2019 | 400.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/04/2019 | 240.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/04/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/04/2019 | 500.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/04/2019 | 240.00 | 00001352767481 | ANTONIO VEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/04/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/04/2019 | 790.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/04/2019 | 250.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR .JOSE PAULO DA SILVA PARA TYRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/04/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/04/2019 | 5780.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/04/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAuDE CONFORME DOC. EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/04/2019 | 260.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO EM UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR JOSE PAULO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/04/2019 | 2200.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAuDE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/04/2019 | 40308.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/04/2019 | 65507.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/04/2019 | 84520.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/04/2019 | 20800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/04/2019 | 3402.06 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/04/2019 | 400.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/04/2019 | 470.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE NA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/04/2019 | 570.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/04/2019 | 510.00 | 00011129961419 | JOSSIMERY LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/04/2019 | 88105.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/04/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/04/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/04/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/04/2019 | 36614.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/04/2019 | 1700.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DESERVICOS NO HORARIO DA NOITE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/04/2019 | 1350.00 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 E 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/04/2019 | 4300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.0,04 PORTAS, AR CONDICIONADO COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2016 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/04/2019 | 4700.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFW-8066, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/04/2019 | 500.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00012828681440 | BRUNO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORE DE PACIENTES DE HEMODIALISE,DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00005609278430 | ENILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO MOTORISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/04/2019 | 470.00 | 00010651672457 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM DIVULGACAO DA CAMPNHA DE VACINACAO CONTRA AGRIPE REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/04/2019 | 250.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/04/2019 | 10500.94 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/04/2019 | 10914.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/04/2019 | 1200.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO E ALUMINIO NO PSF CENTRAL DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/04/2019 | 720.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/04/2019 | 170.00 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PASSAGENS QUANDO SERVICOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/04/2019 | 4241.02 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/04/2019 | 7205.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONSULTAS MEDICAS, FICHA ATENTIMENTO AMBULATORIAL, BLOCOS ATESTADO MEDICO E OUTROS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/04/2019 | 13050.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/04/2019 | 182.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO CONFORME ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/04/2019 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/04/2019 | 182.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/04/2019 | 500.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSUMOS E SUPLEMENTOS E MEDICACOES ESPECIAIS PARA PACIENTE PARAPLEGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/04/2019 | 200.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/04/2019 | 3100.00 | 19613119000168 | LENIVANI MARTINS MARQUES EIRELI -ME | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CAREBTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/04/2019 | 300.00 | 00000020537484 | LUCIANO DA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/04/2019 | 3294.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/04/2019 | 4153.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/04/2019 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/04/2019 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/04/2019 | 3254.82 | 00008902221423 | VALERIA GOMES RIBEIRO DE ARAUJO | REFERENTE A CUSTEIO COM PASSAGEM AEREA E ALIMENTACAO DA GENITORA E DA CONSELHEIRA TUTELAR, QUANDO DE VIAGEM DE JOAO PESSOA, VITORIA , JOAO PESSOA NA OCASIAO DO RETORNO COM A CRIANCA, JOSE MARCOS MARCIEL DOS SANTOS, CONFORME RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/04/2019 | 200.00 | 00004124734700 | EDSON NUNES RAIMNDO FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/04/2019 | 161.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/04/2019 | 149.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/04/2019 | 250.00 | 00008950803461 | MARIA LUCILENE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTIO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/04/2019 | 500.00 | 00007106683418 | ALISSANDRA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/04/2019 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/04/2019 | 140.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | REFERENTE A AJUDA DE DSPESAS DE ALIMENTACAO E TRANSPORTE,RELATIVOS NOS DIAS 10 A 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/04/2019 | 500.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | REFERENTE A AJUDA DE DSPESAS DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE,QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO TOMAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMIONISTRATIVO NA SEC. DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/04/2019 | 400.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2019 | 400.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2019 | 350.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/04/2019 | 180.00 | 00008704436407 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/04/2019 | 350.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/04/2019 | 300.00 | 00013252171406 | TAYNA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGA COM AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2019 | 400.00 | 00000170847411 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGA COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2019 | 250.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM LOCOMOCAO QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/04/2019 | 400.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/04/2019 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/04/2019 | 250.00 | 00005406160443 | RONALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/04/2019 | 300.00 | 00001919262482 | EDITE MANUEL DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/04/2019 | 250.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/04/2019 | 250.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/04/2019 | 300.00 | 00009185159808 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/04/2019 | 350.00 | 00002533304409 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA ONDE O MESMO E RESIDENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/04/2019 | 4990.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/04/2019 | 3444.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL / TAC REFERENTE AO MES FEVEREIRO/ 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/04/2019 | 100.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/04/2019 | 500.00 | 00005727538459 | SEVERINA MIGUEL ESTEVAMN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/04/2019 | 350.00 | 00011396209409 | VAGNER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/04/2019 | 350.00 | 00011396209409 | VAGNER ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE O MESMO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/04/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4521, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/04/2019 | 500.00 | 00010729558495 | JANIELLY MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/04/2019 | 500.00 | 00012965220402 | MARCELO MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/04/2019 | 500.00 | 00001347745408 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/04/2019 | 3200.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/04/2019 | 300.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA, NA CIODADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/04/2019 | 400.00 | 00010591820412 | JAQUELINE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA P0ARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/04/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ACAO SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/04/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/04/2019 | 3553.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/04/2019 | 954.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/04/2019 | 401.50 | 00009298535473 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/04/2019 | 200.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTEIAL MAUNICIPAL LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/04/2019 | 150.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTEIAL MAUNICIPAL LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/04/2019 | 241.66 | 00004546328435 | JOSENILDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/04/2019 | 350.00 | 00062260278434 | MARIA DA PENHA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/04/2019 | 400.00 | 00005502228479 | LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/04/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/04/2019 | 500.00 | 00005623719406 | MONICA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/04/2019 | 500.00 | 00011129961419 | JOSSIMERY LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/04/2019 | 500.00 | 00006947137403 | ROSINEIDE MARIA BELCHIOR E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/04/2019 | 500.00 | 00013679286481 | EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/04/2019 | 500.00 | 00005623718426 | SIMONE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/04/2019 | 500.00 | 00008540973413 | VALQUIRIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/04/2019 | 551.88 | 00003720933458 | JULIANA MARIA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTYE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL AUTORIZADO PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/04/2019 | 500.00 | 00009474229430 | VANDEILZA CRUZ DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/04/2019 | 100.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/04/2019 | 800.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA MORADORES CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/04/2019 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/04/2019 | 2600.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. MES 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA PARA OS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA EMVISITAS DOMICILIARES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA PARA OS ENTREVISTADOSRE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2019 | 998.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2019 | 998.00 | 00070547302401 | DEBORA LARISSA GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2019 | 998.00 | 00070690639465 | VIVIAN R. SILVA SANTOS E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004542364410 | KARLA CRISTINA DA SILVA GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005823020481 | TEREZA VIRGINIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ENVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA PASCOA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO COM OS BENEFICIARIOS COM PALESTARS DE PROFISSIONAS DE EDUCACAO FISICA E NUTRICIONISTA DO NASF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/04/2019 | 998.00 | 00011806763435 | DEYSE MORAIS RAMOS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/04/2019 | 600.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA ENTREGUES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2019 | 788.20 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTRINADOS AO SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/04/2019 | 500.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/04/2019 | 700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE PARA O CRAS, OFERECENDO AO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS COFEE BREACK EM CONFRATERNIZACAO DE PASCOA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/04/2019 | 998.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/04/2019 | 998.00 | 00001828887463 | ROBERTO CARLOS E. APOLINARIO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/04/2019 | 2425.00 | 00008575054406 | IVES IAN MOURA ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TECNICO DE INFORMATICA NO SCFV E CRAS PAIF, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/04/2019 | 998.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE OFICINEIRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/04/2019 | 700.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO DE BUFE OFERECENDO SALGADOS PARA ENCONTORS SEMANAIS DO GRUPO DE ADOLESCENTE DO SCFV, DUTANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/04/2019 | 998.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/04/2019 | 320.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DE PASCOA NO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF E SCFV DURANTE O MES DE ABRIL EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS, DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/04/2019 | 1600.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF. EXERCENDO A FUNCAO DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E REPARO DO PREDIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/04/2019 | 160.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM CONFRATERNIZACAO DA PASCOA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA COM O GRUPO DE MULHERES 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/04/2019 | 415.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PRESTADOS AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/04/2019 | 1700.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 400 OVOS DE PASCOA, PARAOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/04/2019 | 723.50 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/04/2019 | 998.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/04/2019 | 1350.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EM PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DO CENTRO DE VIVENCIA DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00000170864421 | MARIA LEONILDA NERY SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/04/2019 | 210.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE LOUCAS PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA PASCOA COM OS GRUPOS DOS IDOSOS DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE AOS GRUPOS DOS IDOSOS, CRIANCAS E MELHERES DO SCFV, EM CONFRATERNIZACAO DA PASCOA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DEMARCOS 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/04/2019 | 332.39 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/04/2019 | 175.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/04/2019 | 156.08 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/04/2019 | 125.02 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/04/2019 | 161.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/04/2019 | 175.40 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/04/2019 | 134.60 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/04/2019 | 174.18 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/04/2019 | 265.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/04/2019 | 300.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/04/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO CADUNICO, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY, EM AVEREIGUACAO CADASTRAL, JUNTAMENTE COM OS ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/04/2019 | 998.00 | 00014516087723 | JOSE EDUARDO HERCULANO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/04/2019 | 700.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO CADUNICO DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/04/2019 | 998.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | REFERENTE A SERVICOS PRRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/04/2019 | 824.50 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM AVERIGUACAO DE CADASTROS DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/04/2019 | 850.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, EM AVERIGUACAO DE CADASTROS DURANTE O MES DE MARCO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/04/2019 | 1150.00 | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE ABRIL, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/04/2019 | 1250.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICO PRESTADOS, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE ABRIL, NO CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/04/2019 | 37923.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/04/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/04/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/04/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/04/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/04/2019 | 101.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/04/2019 | 360.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE REGARGA DE 06 TONNER HP 285 A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/04/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2,DURANTE O MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/04/2019 | 30.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº54.288-1,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/04/2019 | 58.22 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DESTA SECERETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/04/2019 | 300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADFOS COM PINTURA DO PREDIO DO CRAS DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/04/2019 | 520.00 | 00071216002428 | INGRID LUANA ESMERINDO DE ARAUJO | REFRENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRAS - PAIF DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE ABRIL EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS , EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS , EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS JULIA PAIVA E JAGRAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/04/2019 | 2100.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES DA PRACA RENATO RIBEIRO E PRACA DOS TRES PODERES, NA SEMANA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/04/2019 | 3193.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/04/2019 | 3100.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/04/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010149726473 | GUTENBERG MIGUEL DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/04/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/04/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/04/2019 | 825.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREDREIRO EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/04/2019 | 5067.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DEOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NIO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/04/2019 | 4792.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/04/2019 | 3597.61 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/04/2019 | 1885.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 10 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/04/2019 | 500.00 | 00009387721477 | ANTONIO FRANCISCO REGIS XAVIER JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JAN/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/04/2019 | 1500.70 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/04/2019 | 1155.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/04/2019 | 2000.00 | 12683991000133 | RILDO CARMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE MAUNTENCAO CORRETIVA, REBOMBINAGEM, TROCA DE OLEO, TESTE OPERACIONAL E PINTURA DE 01 TRANSFORMADOR ELETRICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/04/2019 | 730.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/04/2019 | 32599.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/04/2019 | 39030.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, no Mercado Publico Municipal no mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/04/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00011086361440 | GUILHERME VICTOR MIRANDA ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CALCADAS NOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/04/2019 | 9625.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/04/2019 | 450.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATADORA DE LIXO RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/04/2019 | 1610.49 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/04/2019 | 450.00 | 00088532496415 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATADORA DE LIXO RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/04/2019 | 6933.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/04/2019 | 500.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/04/2019 | 3100.00 | 00012034597427 | EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR EM VEICULOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/04/2019 | 2230.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | SERVICOS PRESTADO0S COM LIMPEZA EM CALCAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE E CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/04/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4511, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/04/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4511, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/04/2019 | 2150.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, PLACA OFF-4511, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/04/2019 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS,COM KM LIVRE PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/04/2019 | 7400.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA COM CAPACIDADE DE 8000 LITROS,COM KM LIVRE PLACA MOE-0322, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/04/2019 | 7954.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/04/2019 | 5270.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/04/2019 | 3000.00 | 00003637036401 | JOSE MARCIO MARTINS DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAO DE CALCADAS NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/04/2019 | 499.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/04/2019 | 720.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/04/2019 | 600.00 | 00011764584422 | JOSE FERNANDO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADES DOS ASENTAMENTO SANTANA I E SANTANA II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE BNNA COLETA DE LIXO NAS COMUNIDADES DE MASSANGANA III E JOAO RAIMUNDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2019 | 2400.00 | 00013238473409 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEIXOTO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/04/2019 | 560.00 | 00099303973453 | JOSINALDO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DA PATROL PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/04/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/04/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/04/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/04/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/04/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/04/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/04/2019 | 8000.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/04/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/04/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/04/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNCIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00010149726473 | GUTENBERG MIGUEL DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/04/2019 | 5724.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/04/2019 | 30000.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/04/2019 | 8702.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/04/2019 | 7278.50 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/04/2019 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | ALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATRIL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DONA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/04/2019 | 4800.00 | 33434359000126 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/04/2019 | 900.00 | 00000143259423 | ROSIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DA SAUDE COMO PEDREIRO , NA MELHORIAS DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00080571786472 | ELISON ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEEVICOS PRESTADOS NO REPARO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA NA MANUTENCAO DE MAQUINAS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/04/2019 | 2407.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS OBRAS NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/04/2019 | 1100.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MKES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/04/2019 | 2705.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/04/2019 | 998.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVCOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00003271172498 | FRANCISCO MARCOS TRINDADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/04/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/04/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/04/2019 | 2600.00 | 00070346921490 | CLEITIANE MELO DA COSTA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/04/2019 | 2335.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/04/2019 | 2335.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/04/2019 | 2070.00 | 00070348557493 | JOSE HENRIQUE BARBOSA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/04/2019 | 1996.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MAUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/04/2019 | 250.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/04/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | SERVICOIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COM RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/04/2019 | 3808.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. AGRICULTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/04/2019 | 4711.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. AGRICULTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/04/2019 | 1550.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/04/2019 | 21567.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/04/2019 | 998.00 | 00010794640427 | JOSE CARLOS BELMIRO DE MEDFEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/04/2019 | 3350.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/04/2019 | 6551.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. AGRICULTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECINICA AGRICOLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/04/2019 | 6008.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/04/2019 | 3389.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | SERVICOS PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DORANTE O MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/04/2019 | 1752.50 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | REFERENTE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CARROS DE SECRETARIA DA AGRICULTURA,PLACAS OFG-5853,CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/04/2019 | 998.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/04/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/04/2019 | 1189.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/04/2019 | 1500.00 | 00006585173414 | MARIA CRISTINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/04/2019 | 4150.00 | 00011015393489 | JANIELLI CELESTINO SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/04/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/04/2019 | 998.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/04/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/04/2019 | 250.00 | 00000791545490 | WAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO DE FREIXO DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA OGD-5784 PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/04/2019 | 998.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/04/2019 | 954.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/04/2019 | 798.40 | 00093097140425 | ANGELA CRISTINA DA N.L.DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE CARGA HORARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/04/2019 | 2000.00 | 00000780772490 | JAIRSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO E 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/04/2019 | 620.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CONSELHO TITULAR, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/04/2019 | 1380.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/04/2019 | 998.00 | 00007106683418 | ALISSANDRA FRANCELINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/04/2019 | 1350.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/04/2019 | 500.00 | 00010761158456 | FELIPE DA SILVA DE ARAUJO | SERVICOIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/04/2019 | 2100.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUITNHO, NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/04/2019 | 1500.00 | 00003916678400 | MANOEL MISSIAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE TUBULACAO DA DRENAGEM PLUVIAL DOS CONUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/04/2019 | 200.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/04/2019 | 500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/04/2019 | 500.00 | 00088532496415 | EDUARDO FRANCISCO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CATADORA DE LIXO RECICLAVEL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/04/2019 | 2061.46 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/04/2019 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AOS SEVICOS DE LOMPEZA E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/04/2019 | 28.12 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHP 2383 POR O MES MO TER SIDO EMPENHA A MENOR ,SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/04/2019 | 313.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGISA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/04/2019 | 375.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DA LOCOMOCAO E REFEICOES DO PERIODO DE 07 A 10/05 E 13 A 17 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/04/2019 | 250.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE REFEICOES DO PERIODO DE 07 A 10/05 E 13 A 17/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/04/2019 | 136.94 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE Nº 4117-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/04/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTES DIABETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/04/2019 | 2398.08 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO PUBLICA,CINFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/04/2019 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/04/2019 | 280.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/04/2019 | 830.00 | 35490218000156 | TOMOSON TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E ULTRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/04/2019 | 400.00 | 00000143211498 | IVANILDO PEDRO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/04/2019 | 300.00 | 00009714336406 | VALMIRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/04/2019 | 130.00 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/04/2019 | 400.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/04/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/04/2019 | 250.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/04/2019 | 1500.00 | 00006752840407 | GLEICE KELLY GOMES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/04/2019 | 300.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENCA SALARIAL REFERENTE A ELEVACAO DE 5 HORAS NA EWSCOLA RENATO R. COUTINHO QUE POR ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU DE FORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002728 | 17/04/2019 | 124375.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,REFERENTE A SEMANA SANTA DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/04/2019 | 200.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/04/2019 | 2235.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/05/2019 | 1050.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/05/2019 | 420.00 | 00003983899420 | CLEYTON DE ARAUJO FERREIRA | APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA RENATO RIBEIRO, EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2019 | 16920.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO,BANHEIRO QUIMICO,CAMARINS,DURANTE O EVENTO RELIGIOSO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2019 | 600.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE GRUPO MUSICAL NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2019 | 10000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO NA FESTA DE 123 ANOS DE EMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2019 | 12000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA ALBINHA E NAYANA AS MORENAS NO DIA 06/06/2019 NA FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO NESSE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 035/2019 E INEX:012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2019 | 20000.00 | 27141623000130 | IVO DE MACEDO PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTAS | REFERENTE A APRESENTACAO DA CANTORA RITA DE CASSIA NAS FESTIVIDADES DO DEVINO ESPIRITO SANTO/2019 EM PRACA PUBLICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/05/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/05/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 02/05/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/05/2019 | 1700.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2019 | 226.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2019 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE TONNER PRETO AF 1515 PERFORAMCE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2019 | 226.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/05/2019 | 2400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/05/2019 | 300.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/05/2019 | 780.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 03 CADEIRAS DE RODAS DE BANHO BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/05/2019 | 780.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DE BANHO BASICA, CONFORME DOUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO POSTO DE SAUDE PSF EM COBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/05/2019 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2019 | 518.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/05/2019 | 350.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/05/2019 | 450.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NA SECRETARIA DA SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES E POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2019 | 550.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADAS A MORADORES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2019 | 954.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/05/2019 | 1450.00 | 00070116092459 | JOSE CARLOS GODIM DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/05/2019 | 520.00 | 00007644166424 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COM MANUTENCAO EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2019 | 2350.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE SAuDE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/05/2019 | 30170.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/05/2019 | 40308.02 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/05/2019 | 65657.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/05/2019 | 84280.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/05/2019 | 20800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2019 | 3600.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/05/2019 | 162.50 | 00006493121477 | FABRICIO ARAUJO FREIRE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/05/2019 | 13050.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/05/2019 | 7205.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2019 | 99105.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/05/2019 | 27389.21 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/05/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/05/2019 | 36614.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/05/2019 | 1200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/05/2019 | 24006.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/05/2019 | 25118.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/05/2019 | 150.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/05/2019 | 605.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/05/2019 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/05/2019 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/05/2019 | 226.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/05/2019 | 1396.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/05/2019 | 210.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/05/2019 | 180.00 | 00007347378400 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2019 | 100.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/05/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTES DIABETICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/05/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA PACIENTE COM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/05/2019 | 625.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO ESPECIAL PARA PACIENTE CARDIOPATA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/05/2019 | 200.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/05/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/05/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/05/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/05/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/05/2019 | 150.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/05/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/05/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/05/2019 | 200.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/05/2019 | 220.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/05/2019 | 535.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/05/2019 | 400.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/05/2019 | 224.04 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2019 | 2890.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2019 | 134.96 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2019 | 5875.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM BISTURIR ELETRONICO PARA PROCEDIMENTOS DE PEQUENAS CIRURGIAS, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2019 | 350.00 | 00002533304409 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2019 | 100.00 | 00005584840424 | MARIVALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2019 | 998.00 | 00070692083405 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2019 | 6143.38 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2019 | 750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIODE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE COLILETS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2019 | 2800.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO POSTO DE SAUDE PSF EM COBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIAIS PARA PACIENTES ALERGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2019 | 250.00 | 00073921556449 | JOSELHA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2019 | 500.00 | 00079040403449 | SEVERINO PATRICIO NUNES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO ESPECIAL PARA PACIENTES ALERGICO A LACTOSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE INSULOS E MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PARAPLEGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2019 | 240.00 | 00006803513459 | GERLANE BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2019 | 700.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2019 | 94.76 | 00063241501434 | EDVANIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA-RRT-EXERCICIO 2019,CONFORME DOCUMENTO NUMERO 10433155,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2019 | 500.00 | 00010051622475 | MERIANA PRECILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE UEGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/05/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2019 | 7987.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA DESTA SECRETARAI CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2019 | 15936.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA DESTA SECRETARAI CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA POACIENTE MARIA DA CONCEICAO RAPOSO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2019 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2019 | 719.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2019 | 250.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SENHOR .JOSE ANTONIO DANTAS E JOSE HONORATO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2019 | 565.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2019 | 841.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2019 | 1800.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXOS HOSPITALARES NAS UBS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E LABORATOEIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE SAUDE III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/05/2019 | 28653.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/05/2019 | 359.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE FRANCISCO DE LIMA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2019 | 500.00 | 00004165812420 | JOSEFA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/05/2019 | 400.00 | 00008452412495 | ANA KELLY FLAUZINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/05/2019 | 120.00 | 00097869392472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2019 | 300.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2019 | 4353.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2019 | 3294.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/05/2019 | 436.50 | 00071313023418 | PATRICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/05/2019 | 300.00 | 00009610709435 | LUANDERSON ROBSON GOUVEIA | AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE REFORMA EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2019 | 250.00 | 00010684061430 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA E GAS DOMICILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/05/2019 | 300.00 | 00013252171406 | TAYNA CAVALCANTE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/05/2019 | 400.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2019 | 120.00 | 00004896304489 | JOSE HUMBERTO AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/05/2019 | 400.00 | 00009175802490 | CAMILA T?MARA DE SOUZA MARQUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2019 | 300.00 | 00002911169492 | AGLAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001818439433 | ANDREZA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/05/2019 | 998.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/05/2019 | 500.00 | 00014189384402 | ADRILELLY DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/05/2019 | 263.83 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/05/2019 | 400.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/05/2019 | 100.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/05/2019 | 300.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/05/2019 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/05/2019 | 400.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/05/2019 | 300.00 | 00036165220487 | EDNALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/05/2019 | 300.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/05/2019 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/05/2019 | 140.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/05/2019 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/05/2019 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/05/2019 | 500.00 | 00014714715437 | LEONARDO JOVENTINO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2017 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011184156476 | ANA RITA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2017 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2017 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006843046436 | FERNANDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005553101409 | ADRIANA ALVES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/05/2019 | 500.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011129961419 | JOSSIMERY LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/05/2019 | 500.00 | 00013790575402 | EDUARDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/05/2019 | 500.00 | 00043697232487 | GENILDA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2019 | 312.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2019 | 500.00 | 00014562598492 | NIELIDA GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008307829402 | LOURIVAL CUSTODIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007866123470 | MARIA DA PENHA D DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2019 | 500.00 | 00062888170400 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2019 | 300.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2019 | 500.00 | 00010182329402 | ELENILMA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/05/2019 | 500.00 | 00017791645807 | RONALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2019 | 500.00 | 00088512991453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2019 | 500.00 | 00013679841493 | JEFFERSON FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/05/2019 | 154.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001332944477 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003157565435 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001372463402 | JAILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/05/2019 | 500.00 | 00034977643453 | JOÃO BATISTA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/05/2019 | 950.00 | 00010041268407 | JOSELMA GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007993067464 | SEVERINO EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2019 | 500.00 | 00072780789468 | ROSINETE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007525660409 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007250209469 | SIMONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/05/2019 | 300.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NIO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2019 | 4990.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/05/2019 | 500.00 | 00097869392472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007955845471 | JERRY ADRIANE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/05/2019 | 500.00 | 00000020560460 | SONIA MARIA VIEGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008449756480 | MARIA DA PENHA JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008328255499 | JAQUELINE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2019 | 500.00 | 00070003681440 | RITA DE CASSIA G DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/05/2019 | 500.00 | 00013368324446 | JOSE VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008560886419 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/05/2019 | 500.00 | 00010988387425 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/05/2019 | 500.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2019 | 500.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005019675407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008385131400 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011325934410 | GABRIEL ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008363184470 | ANGELICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2019 | 500.00 | 00004546328435 | JOSENILDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2019 | 500.00 | 00012041093463 | AMANDA DE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011855469448 | LARISSA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003139532440 | SEVERINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011438391455 | ALEXSANDRO GOMES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/05/2019 | 300.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001155470451 | ROSINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001079130462 | ESTEFANIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2019 | 500.00 | 00005876425486 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/05/2019 | 500.00 | 00015690038407 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDRANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/05/2019 | 500.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006220683420 | TIAGO JOSE G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007047504494 | SEVERINO DOS RAMOS MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/05/2019 | 500.00 | 00070692144480 | GIZELLY CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/05/2019 | 500.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/05/2019 | 500.00 | 00079042023449 | NEUZA FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/05/2019 | 500.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435/2011, CONSIDERANDO A LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2019 | 170.00 | 00002779710470 | MANOEL ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2019 | 245.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2019 | 198.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2019 | 300.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2019 | 150.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2019 | 350.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2019 | 300.00 | 00080803407734 | MARIA DA PENHA HERCULANO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2019 | 450.00 | 00070320634469 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2019 | 200.00 | 00005756376410 | DEYLIANE CRISTINA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2019 | 500.00 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/05/2019 | 330.00 | 00046146270482 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/05/2019 | 500.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PAR4A FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008756046413 | CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/05/2019 | 600.00 | 00005756376410 | DEYLIANE CRISTINA RAMOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/05/2019 | 250.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/05/2019 | 500.00 | 00004621344404 | REGINALDO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/05/2019 | 400.00 | 00007685498413 | ANTINEIA SUHELEN CABRAL DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/05/2019 | 300.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/05/2019 | 500.00 | 00073805564449 | DELCI CAETANO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/05/2019 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/05/2019 | 280.00 | 00000143269496 | MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/05/2019 | 400.00 | 00012751419437 | AUREA CRISTINA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2019 | 400.00 | 00005756376410 | DEYLIANE CRISTINA RAMOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/05/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/05/2019 | 500.00 | 00007400175432 | JOSIVALDO SERGIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 02/05/2019 | 500.00 | 00004408889482 | JOSE CASSIANO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 02/05/2019 | 353.00 | 00006676869403 | MARILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 02/05/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 02/05/2019 | 4153.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/05/2019 | 400.00 | 00010163259836 | JOSE INALDO SOARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2019 | 446.65 | 00006847461403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2019 | 998.00 | 00001328834492 | GEANE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/05/2019 | 1250.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA JURI, DO JULGAMENTO SER REALIZADO DIA 16/05/2019, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DE OFICIO PELO EXMO. JUIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2019 | 11191.69 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM, NA COTA DO DIA 10.05.2019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2019 | 1328.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO DE 1% DO PASEP NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM, NA COTA DO DIA 20.05,2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 02/05/2019 | 1850.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/05/2019 | 1850.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/05/2019 | 450.00 | 00008679847402 | ISABELLE CHRISTINE SANTOS DE FREITA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESSA PRESFEITURA,DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011332665411 | SABRINA DA SILVA SPINELLI | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA,NA SEDE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2019 | 998.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/05/2019 | 300.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010863466451 | ANGELICA ROSY C. DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ORCAMENTO E GESTAO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/05/2019 | 3100.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/05/2019 | 950.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO ANO BASE DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/05/2019 | 150.00 | 00008994597735 | JOSE MARCELO FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COPM Referente a conserto de pneus em veiculos dessa edilidade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2019 | 700.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PAROQUIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/05/2019 | 980.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/05/2019 | 998.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00092850839434 | CLAUDIANA SOUZA SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/05/2019 | 120.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM LOCOMACAO A SERVICOS DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/05/2019 | 31989.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2019 | 600.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSOSALIZADAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2019 | 550.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/05/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE maio/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2019 | 2938.95 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2019 | 143.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/DARF SIMPLES RELATIVO AO PERIODO DE 01.010.1980, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/05/2019 | 1300.20 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGENS PARA BRASILIA DE 18 A 19/06/2019,EM FAVOR DE ROBERTO JUNIOR DA COSTA VITAL JUNIOR,PARA CAPACITACAO DO SISTEMA SIOPS/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2019 | 520.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE QUINZE DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2019 | 5.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2019 | 224.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2019 | 8.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de MARCO DE 2019 e 15 dias do mes de abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2019 | 360.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DO PERIODO DE 20 A 31 MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA OS ESCRITORIOS DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2019 | 5805.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2019 | 14977.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2019 | 2432.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | FORNECIMENTO REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS DA MESMA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00011949095401 | RANIEL PAULO DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2019 | 750.00 | 00001066607486 | ALEXSANDRA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES ABRILDE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007560071430 | LIENDERSON SOUTO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/05/2019 | 824.50 | 00004405842485 | JOSE FELIPE NETO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2019 | 1350.00 | 00008621752409 | JOSEPPH PAULINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES ABRIL E 15 DIAS DO MES MAIO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2019 | 1350.00 | 00012751419437 | AUREA CRISTINA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2019 | 998.00 | 00005771856401 | DAIANA MENDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES ABRIL DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/05/2019 | 393.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº 283141,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/05/2019 | 254.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/05/2019 | 45.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE Nº27.612-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2019 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES MARCO E ABRIL DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2019 | 700.00 | 00013957503434 | SEVERINO DOS RAMOS MOREIRA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2019 | 1164.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PRESTADO NO JURI REALIZADO EM 30/05/2019,NA COMARCA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00091777267404 | CLAUDIA MARIA DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPORITO SANTO,NOS DIAS 16 E 17/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/05/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2019 | 4783.29 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/05/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2019 | 742.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2019 | 3223.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/05/2019 | 9793.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/05/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/05/2019 | 20566.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/05/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2019 | 19167.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2019 | 669.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA Nº16.833-5.DURANTE O MES DE MAIO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2019 | 10454.54 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2019 | 406.20 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/05/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2019 | 800.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE ITERESSE DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/05/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2019 | 4843.09 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2019 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2019 | 2000.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAE NESSE MUNICICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2019 | 2500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/05/2019 | 970.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RADIO FM 104,9,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/05/2019 | 6249.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/05/2019 | 25347.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/05/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/05/2019 | 15800.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAOES DE ESTRUTURA COM PALCO,PARA O SHOWS COM O PADRE NILSON,REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/05/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/05/2019 | 5716.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/05/2019 | 6318.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/05/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE METERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2019 | 520.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2019 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2019 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2019 | 3200.00 | 24393215000188 | CARLOS ALBERTO MENDES DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO PARA TRADICIONAL FESTA DO DIA DAS MAE NESSE MUNICICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2019 | 5336.69 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM folha de gabinete II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2019 | 5081.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/05/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2019 | 1450.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE EDUCACAO, NOS MESES DE JANEIRO E 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2019 | 980.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2019 | 4300.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ENGENHEIRO JOAO LOURENCO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/05/2019 | 860.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE 4 VENTILADORES PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2019 | 1700.00 | 00009043120464 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NA SEDE DESSA SECRETARIA EDUCACAO NO PROJETO DE ROBOTICA DURANTE O MES DE MARCO E 15 DIAS DO MES DA ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/05/2019 | 998.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2019 | 1886.70 | 00009688502430 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2019 | 6004.80 | 00088512991453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/05/2019 | 1387.70 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/05/2019 | 9108.10 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/05/2019 | 2666.10 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/05/2019 | 8318.90 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/05/2019 | 2221.75 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2019 | 3165.10 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/05/2019 | 3493.00 | 00004374379495 | GENILZA LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2019 | 3274.40 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/05/2019 | 8879.40 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/05/2019 | 2666.10 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2019 | 11883.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/05/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/05/2019 | 2666.10 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/05/2019 | 4045.40 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/05/2019 | 5379.70 | 00010532802462 | ANDERSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2019 | 4942.50 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2019 | 3554.80 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2019 | 18244.36 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA EDSON CUNHA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, JANEIRO E JANEIRO DE 2019,CONFOMR DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | PARTE DE PAGAMENBTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIALANTES, NA ESCOLA DE PATROCINIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2019 | 998.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2019 | 2700.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2019 | 998.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2019 | 2700.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO DE MELO,NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE ONIBUS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/05/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/05/2019 | 780.00 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha referente ao fornecimento de cafe e almoco no dia 8/04/2019,na reforma da escola municipal santa helena nesse municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ENGENHEIRO JOAO LOURENCO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/05/2019 | 998.00 | 00044127979453 | VILMA ZILAR DA SILVA VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO REFERENTE A INSPETORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2019 | 1900.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2019 | 630.00 | 00011128643421 | DAVID J. ANDRADE FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2019 | 880.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/05/2019 | 620.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/05/2019 | 998.00 | 00071319384404 | ROSYELLE FELITO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/05/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/05/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/05/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/05/2019 | 998.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008520368417 | JOÁS VENCESLAU FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/05/2019 | 29050.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/05/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/05/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/05/2019 | 352261.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/05/2019 | 95373.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/05/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/05/2019 | 700.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | RVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE ABRILDE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/05/2019 | 119458.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/05/2019 | 89988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/05/2019 | 24212.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2019 | 47473.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/05/2019 | 47473.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2019 | 77496.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2019 | 15968.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/05/2019 | 24075.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/05/2019 | 23150.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA DE MASSANGANA I, DURANTE OS MESES DE MARCO E BARIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL DE MASSANGANA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA DE MASSANGANA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/05/2019 | 617.31 | 00002939047405 | LUCINEIA DA SILVA TEXEIRA | REFERENTE A ELEVACAO DE CARGA HORARIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU SEM RECEBER OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/05/2019 | 771.64 | 00003613451433 | MARIA AUXIADORA VIEIRA | REFERENTE A ELEVACAO DE CARGA HORARIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU SEM RECEBER OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/05/2019 | 771.64 | 00079030920491 | JOSE ADELANE BASILIO | REFERENTE A ELEVACAO DE CARGA HORARIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU SEM RECEBER OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2019 | 1543.25 | 00009237132476 | JOSE CLAUDIO GOMES SOARES | REFERENTE A ELEVACAO DE CARGA HORARIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU SEM RECEBER OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/05/2019 | 300.00 | 00084108533453 | EDNA MAURICIO DANTAS | REFERENTE A ELEVACAO DE CARGA HORARIA NO RENATO RIBEIRO COUTINHO,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU SEM RECEBER . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/05/2019 | 1000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/05/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2019 | 450.00 | 00002162238497 | João Manoel Costa | REFERENTE A LIMPEZA DO QUINTAL, CAMPINHO E HORTA DA ESCOLA SAO GONCALO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2019 | 400.00 | 00009377266483 | ADJELSON AVAELINO DE ALMEIDA E OUTROS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO DIRETOR NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CO. EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/05/2019 | 500.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO E MANUTENCAO DA REDE NDE ESGOTO DA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/05/2019 | 998.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | SERVICOS PRESTAO COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO CVOUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO D E2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2019 | 998.00 | 00012157688420 | LARISSA IRINEU FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES NO MES DE MARCO DE 2019 POR ERRO NA GERACAO DA FOLHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2019 | 1035.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2019 | 700.00 | 00008452313403 | RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA | REFERENTE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 20 DIAS DO MES MARCO/2019,NA ESCOLA JULIA PAIVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011897715439 | JOELMA DE ARAUJO SILVA | REEFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SANTOS PAIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2019,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU DE FORA DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2019 | 998.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2019 | 3330.05 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELACAO DO MES DE MARCO DE 2019, SUPORTE E APOIO DA ESCOLAS DA ZONA RURAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2019 | 998.00 | 00012157688420 | LARISSA IRINEU FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES NO MES DE ABRIL DE 2019 POR ERRO NA GERACAO DA FOLHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011435939441 | MARIA IARA FELIPE FRANCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NESSA SECRETARIA NO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2019 | 2037.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/05/2019 | 998.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2019 | 700.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES ABRIL DE /2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2019 | 600.00 | 00036501832420 | PEDRO GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 15 DIAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MARCO /2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/05/2019 | 500.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2019 | 998.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2019 | 998.00 | 00012821723440 | JOANIRE FEITOSA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00010045614407 | SUELLEN DE MEIRELES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2019 | 8010.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2019 | 6709.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2019 | 17058.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2019 | 1987.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RELACAO NO MES DE MARCO DE SERVICOPS PRESTADOS NA ESCOAL MUNICIPAL EDSON CUNHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2019 | 16440.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2019 | 630.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (1)UM BEBEDOR ESMALTEC ,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2019 | 998.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/05/2019 | 2149.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/05/2019 | 6658.10 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/05/2019 | 4990.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/05/2019 | 998.00 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/05/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/05/2019 | 888.70 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/05/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/05/2019 | 888.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/05/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/05/2019 | 3882.70 | 00009862523441 | ANA CRSITINA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00007208284490 | MERCIA PAREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/05/2019 | 1777.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/05/2019 | 1987.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/05/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/05/2019 | 1179.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/05/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/05/2019 | 2385.70 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2019 | 21232.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUND-40 II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2019 | 11799.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE EDUCACAO FUNDE 40 III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2019 | 27305.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2019 | 420.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00013238473409 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEIXOTO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2019 | 470.00 | 00017657326468 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A EQUIPE DE ILUMINACAO URBANA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2019 | 800.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/05/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/05/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/05/2019 | 8450.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/05/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 16 A 31 MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/05/2019 | 950.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM UMA RETROSCAVADEIRA NO SERVICOS DE TERRA PLANAGEM EM ESTRADAS E RODAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2019 | 4850.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2019 | 2600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2019 | 2300.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2019 | 3500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2019, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2019 | 7840.00 | 00000020543450 | ADEMAR TAVARES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB, NO PERIODO DE 01A 15 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/05/2019 | 9650.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/05/2019 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2019 | 1150.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00007015042428 | LAERTH DE LIMA COELHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPOTANDO ENTULHOS DOS ENTORNOS E PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/05/2019 | 6606.00 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/05/2019 | 32599.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/05/2019 | 39030.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/05/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/05/2019 | 500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE JARROS AGUEDA DE CIMENTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/05/2019 | 5350.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/05/2019 | 7909.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2019 | 4200.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA DE MASSANGANA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/05/2019 | 4500.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUMNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/05/2019 | 3427.48 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANENXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/05/2019 | 4500.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORME E MELHORIAS DE MORADOIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/05/2019 | 8450.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/05/2019 | 7840.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/05/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/05/2019 | 5300.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/05/2019 | 998.00 | 00003216905403 | JAILSON BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/05/2019 | 998.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, NA SEC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2019 | 998.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2019 | 2700.00 | 33434359000126 | FABRICIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DA REVISAO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2019 | 753.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2019 | 393.30 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2019 | 6694.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2019 | 998.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NIO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 02/05/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/05/2019 | 8450.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2019 | 8050.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 02/05/2019 | 8450.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2019 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/05/2019 | 998.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/05/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/05/2019 | 21884.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2019 | 782.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTES DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2019 | 259.35 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENCAO EM 01 CILINDRO DE DIRECAO DA CATERPILA 416E, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2019 | 998.00 | 00011152595474 | OBEDE MATIAS FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/05/2019 | 998.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA NO CORTE TERRA DE DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA OS AGRICULTORES DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO TECINICA AGRICOLA NO LEVANTAMENTO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO PARA CADASTRAMENTO DE TITULARIDADE PERANTE O INCRA, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/05/2019 | 6043.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/05/2019 | 21567.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/05/2019 | 5797.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/05/2019 | 4107.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2019 | 2115.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2019 | 4897.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2019 | 325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/05/2019 | 517.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2019 | 177.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2019 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 02/05/2019 | 5058.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/05/2019 | 2350.00 | 00088537854468 | JOSEVALDO MENDES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00003006582497 | JOSEFA AFONSO RIBEIRO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGEWNTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/05/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE MARCO E ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/05/2019 | 180.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS E LUVAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/05/2019 | 789.79 | 13366640000242 | GENI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 02/05/2019 | 280.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EXERCENDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE DANCA COM O GRUPO DE MULHERES FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2019 | 39252.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/05/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/05/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/05/2019 | 3697.50 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2019 | 600.00 | 19066668000160 | JOSE GOMES DE CARVALHO - COPIADORA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/05/2019 | 1882.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/05/2019 | 1632.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERECENDO LANCHE AS MAES DO CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/05/2019 | 210.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/05/2019 | 700.00 | 00010272478490 | JOAO CARLOS MOTA MATIAS NERY DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES DURANTE O PERIODO DE 02 A 20 DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00000170864421 | MARIA LEONILDA NERY SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM APOIO AOS ENTTREVISTADORES DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, EM VISITAS DOMICIALRES COM OS CADASTRADORES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/05/2019 | 800.00 | 00010238491439 | NIVIA DAYENE LUNA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO DOS MOVEIS DO CADATRO UNICO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DOS TECNICOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/05/2019 | 700.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERENCO COFFE BREACK PARA EQUIPE TECNICA DO BOLSA FAMILIA E TECNICOS DO CRAS EM REUNIAO COM TODA EQUIPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERECENDO CAFE DA MANHA PARA AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/05/2019 | 500.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA SALA DO CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/05/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE OFICE BOY DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/05/2019 | 300.00 | 00010939190435 | JOSEVANIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/05/2019 | 700.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY EM ENTREGA DE OFICIOS CIRCULARES AOS BENEFICIARIOS DO CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILAR DE SERVICOS, NO CRAS PAIF E SCFV DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/05/2019 | 320.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS PAIF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE MAIOL EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL EM COORDENACAO DOS SERVICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE ABRIL EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL EM COORDENACAO DOS SERVICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2019 | 1600.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00010463443403 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM APOIO AS OFICINAS DE CONFECCAO DE BONECAS DE PANO DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2019 | 998.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV EM VISITAS DOMICILARES COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2019 | 998.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SCFV EM VISITAS DOMICILARES COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DURANTE O MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/05/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA A SERVICO DO CRAS PAIF EM VISITAS DOMICILIARES COM A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/05/2019 | 1996.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/05/2019 | 998.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE MAIO 2019, EXERCENDO A FUNCAO OFICINEIRA COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2,DURANTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2019 | 300.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2019 | 276.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/05/2019 | 344.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2002, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/05/2019 | 152.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/05/2019 | 76.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COM PALESTRAS INFORMATIVAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE ASS. SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2019 | 1050.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2019 | 1700.00 | 00005441687479 | ERIVAN SALVINO SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2019 | 179.90 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2019 | 500.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE JARROS AGUEDA PARA ESSA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2019 | 998.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM DOBRO DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2019 | 2400.00 | 00000780772490 | JAIRSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2019 | 3100.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2019 | 998.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE ABRIL /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2019 | 104.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DO PASEP/DARF SIMPLES RELATIVO AO PERIODO DE 01.010.1980, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2019 | 500.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2019 | 500.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2019 | 300.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2019 | 500.00 | 00069087881487 | GERMANO SOBREIRA GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2019 | 300.00 | 00036501832420 | PEDRO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2019 | 300.00 | 00070337701466 | ANA KAROLINA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2019 | 500.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2019 | 300.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2019 | 250.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2019 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO NAS IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/06/2019 | 7699.68 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITAL -IDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE PSICOTROPICOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACAS OFF-4591/OFF-4531/OFF-4521/QSD-9856/QSJ-1230,COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACAS OFF-4591/OFF-4531/OFF-4521/QSD-9856/QSJ-1230,COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 14/06/2019 | 11900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QFW-8066 E QSF-2879, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 14/06/2019 | 11900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QFW-8066 E QSF-2879, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 14/06/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/06/2019 | 300.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/06/2019 | 620.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/06/2019 | 2856.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/06/2019 | 2072.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/06/2019 | 2961.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/06/2019 | 1200.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE, DURANTYE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/06/2019 | 350.00 | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/06/2019 | 290.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/06/2019 | 670.00 | 00009075490470 | ANNA CAROLINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00013561961444 | LETICIA DE LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/06/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/06/2019 | 150.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/06/2019 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/06/2019 | 100.00 | 00000814744400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/06/2019 | 400.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00006744447440 | WELISON DA NOBREGA OSHIMA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2019, COMO ASSESSOR TECNICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/06/2019 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO,DURANTE O ME DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/06/2019 | 300.00 | 00056767773468 | JOSE MARCELO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/06/2019 | 300.00 | 00002533304409 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/06/2019 | 8251.26 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 14/06/2019 | 240.00 | 00043659756415 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA ´PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 14/06/2019 | 9122.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/06/2019 | 175.00 | 00010651140447 | JULIETE VITURINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/06/2019 | 250.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA NO POSTO DE SAUDE PSF EM COBE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/06/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/06/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/06/2019 | 600.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/06/2019 | 370.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 14/06/2019 | 250.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/06/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/06/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/06/2019 | 220.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 14/06/2019 | 620.08 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/06/2019 | 500.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MEDICACOES ESPECIAIS CONTROLADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/06/2019 | 15034.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/06/2019 | 40604.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/06/2019 | 65657.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/06/2019 | 1700.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 14/06/2019 | 7616.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 14/06/2019 | 84280.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 14/06/2019 | 20800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/06/2019 | 8436.65 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SAEC. DE SAUDE, CONFORME DOS. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 14/06/2019 | 88915.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 14/06/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 14/06/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 14/06/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 14/06/2019 | 42914.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 14/06/2019 | 10500.94 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/06/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/06/2019 | 4702.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES PARA LABORATORIO PARA SEC. DE SAUDE, CONFOME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/06/2019 | 3400.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00021950067491 | JOAO BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/06/2019 | 276.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/06/2019 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/06/2019 | 1750.00 | 00005810318495 | JANAINA GOMES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 14/06/2019 | 1085.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 14/06/2019 | 1110.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/06/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE INACIO DA SILVA FILHO EXAMER DE RESSONANCIA JOELHO ESQUERDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACAS OFF-4591/OFF-4531/OFF-4521/QSD-9856/QSJ-1230,COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/06/2019 | 11900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QFW-8066 E QSF-2879, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 14/06/2019 | 209.77 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REVISAO DE AUTOMOVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 14/06/2019 | 884.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REVISAO DE AUTOMOVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 14/06/2019 | 620.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/06/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003942 | 14/06/2019 | 60815.82 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS,NA ZONA RURAL DO MEUNICIPIO DE CRUZ DO ESPITO SANTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/06/2019 | 256.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/06/2019 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTA OTORRINO E COLPOSCOPIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/06/2019 | 1750.00 | 00007395351452 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/06/2019 | 18213.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/06/2019 | 10087.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/06/2019 | 435.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DE PESSOA CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/06/2019 | 90.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/06/2019 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO NAS IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/06/2019 | 1400.00 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES ,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 E 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/06/2019 | 998.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 14/06/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 14/06/2019 | 500.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/06/2019 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/06/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/06/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/06/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTE COM DIABETES,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/06/2019 | 200.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2019 | 620.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/06/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/06/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/06/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 14/06/2019 | 800.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE PARAPLEGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 14/06/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 14/06/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 14/06/2019 | 290.00 | 00001962295451 | PAULO BRAZ FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/06/2019 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/06/2019 | 225.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS CONFORME COCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/06/2019 | 2400.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (BLOCOS, RECEITUARIOS E OUTROS) DESTINADOS A ESSA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/06/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/06/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 14/06/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/06/2019 | 15050.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE EVENTOS PARA APRESENTACAO DE ARTISTICAS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIONESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/06/2019 | 3803.33 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS ARTIGOS E UNIFORMES PARA BANDA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 14/06/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/06/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/06/2019 | 3500.00 | 00005688386452 | JARBAS RIBEIRO DOS SANTOS | SERVICO DE LOCACAO DE PALCO,GERADOR E DISCIPLINADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00006260868413 | ERICK ELIOMAR GOMES DA SILVA | SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA COM DUAS HORAS DE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00005364172457 | ANDRE LUIZ LIMA L. E SILVA | SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA COM DUAS HORAS DE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DO TRIO SUR REAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/06/2019 | 3600.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA COM DUAS HORAS DE APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/06/2019 | 500.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/06/2019 | 1100.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/06/2019 | 300.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/06/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/06/2019 | 200.00 | 00011450664458 | NATALLE CLAUDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/06/2019 | 100.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/06/2019 | 450.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003762204497 | SOLANGE DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/06/2019 | 300.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/06/2019 | 300.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/06/2019 | 500.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/06/2019 | 400.00 | 00002365517447 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/06/2019 | 500.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/06/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/06/2019 | 500.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/06/2019 | 500.00 | 00011332665411 | SABRINA DA SILVA SPINELLI | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/06/2019 | 500.00 | 00037405624472 | MARIA DAS NEVES CARLOS PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/06/2019 | 400.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/06/2019 | 350.00 | 00002992472441 | JOSE WALTER FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2019 | 300.00 | 00010867411457 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/06/2019 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/06/2019 | 300.00 | 00036165220487 | EDNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2019 | 100.00 | 00003328748423 | MARIA DO AMPARO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2019 | 400.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2019 | 200.00 | 00075358778420 | CLEUDO URSULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/06/2019 | 650.00 | 00008449852447 | DANYELSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM CURSO DE VIGILANTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/06/2019 | 250.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/06/2019 | 3294.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/06/2019 | 4153.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/06/2019 | 50.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA A SRVICO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/06/2019 | 143.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/06/2019 | 92.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DE Nº187 2534 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/06/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/06/2019 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/06/2019 | 400.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/06/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/06/2019 | 600.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 14/06/2019 | 500.00 | 00007887631483 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 14/06/2019 | 500.00 | 00013455644490 | TOMAZ CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/06/2019 | 500.00 | 00005821845416 | MARINES DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/06/2019 | 303.50 | 00006785382475 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/06/2019 | 367.20 | 00004883666409 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMP´RA DE MEDICAMENTOS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/06/2019 | 500.00 | 00007340600418 | ANTONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/06/2019 | 500.00 | 00006834192425 | SEVERINO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/06/2019 | 295.50 | 00007540212462 | VALDECY PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/06/2019 | 650.00 | 00006486385456 | DHIEGO MARCELO LUCENA GUIMARES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/06/2019 | 500.00 | 00008942027407 | WELLIO MACARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/06/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/06/2019 | 375.00 | 00002173604406 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/06/2019 | 200.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MEDICACOES ESPECIAIS CONTROLADAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 14/06/2019 | 500.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/06/2019 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE O MESMO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/06/2019 | 500.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/06/2019 | 500.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 14/06/2019 | 4990.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/06/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/06/2019 | 118.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/06/2019 | 1104.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS / PAIF, EXERCENDO FUNCAO DE FACILITADORA DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, COM AS MULHERESE IDO, DURA NTE O MES DE FEVEREREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/06/2019 | 400.00 | 00001984500791 | JOSE HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/06/2019 | 65.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/06/2019 | 300.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO PARA CUSTO COM MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/06/2019 | 103.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA , CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/06/2019 | 269.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA , CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/06/2019 | 144.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA , CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/06/2019 | 248.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/06/2019 | 245.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/06/2019 | 1680.00 | 02066356000153 | ISABELLA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE CAMA CASAL POPULAR ELEGANCE E CAMA SOLTEIRO POP. ELEGANCE, CONFOMEM DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/06/2019 | 240.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/06/2019 | 400.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/06/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/06/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/06/2019 | 143.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/06/2019 | 53.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA, CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/06/2019 | 234.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA , CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/06/2019 | 2000.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/06/2019 | 300.00 | 00009304969492 | BRUNO RICARDO DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 14/06/2019 | 200.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE TELHADOS DEVIDO A FORTES CHUVAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/06/2019 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/06/2019 | 300.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/06/2019 | 500.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/06/2019 | 570.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE OCULOS DE GRAU E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003457 | 14/06/2019 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE AUDITORIA E COSULTORIA PUBLICA E SOCIAL EM MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSL-1954 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSL-1954 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00010864697473 | PATRICIA CARLA AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2019 | 2250.00 | 00011091405417 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/06/2019 | 400.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET E EXPANCAO DA REDE, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/06/2019 | 500.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/06/2019 | 500.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/06/2019 | 500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/06/2019 | 700.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE AJUSTE SALARIAL MAIS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/06/2019 | 350.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMNTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/06/2019 | 6686.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2019 | 2856.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2019 | 235.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2019 | 15.73 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/06/2019 | 70.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS CARTORIAIS REFERENTE UMA PROCURACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | VIAGENS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA HIOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO/MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00012828681440 | BRUNO HONORATO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORE DE PACIENTES DE HEMODIALISE,DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/06/2019 | 4087.34 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP DESCONTADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/06/2019 | 5.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FUNDO EPECIAL CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/06/2019 | 242.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/06/2019 | 360.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 20.A 24 E 27.A 31 DE MAIO/19 E DE 03.A 07 E 17 A 21 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/06/2019 | 750.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/06/2019 | 700.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE ABRIL E MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/06/2019 | 602.00 | 00044214499468 | FABIO DO MONTE FERNANDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE LOCOMOCAO E REFEICOES DO PERIODO DE 03 A 28 JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 14/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES ABRIL E 15 DIAS DE MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007511823467 | MARINALDO DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MAIO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00001094284475 | JEFFERSON ANDRE TAVORA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 250 CAMISAS NO VALOR UNITARIO DE 10,00,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/06/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/06/2019 | 630.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO EGC35B BRANCO 220 VOLTS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 14/06/2019 | 520.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE QUINZE DIAS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 14/06/2019 | 26660.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/06/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/06/2019 | 950.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/06/2019 | 32789.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/06/2019 | 2151.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIOMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINSITRACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/06/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/06/2019 | 18622.33 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/06/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 14/06/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA OS ESCRITORIOS DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 14/06/2019 | 40.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 14/06/2019 | 91.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSL-1954 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/06/2019 | 430.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-4/ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/06/2019 | 372.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/06/2019 | 480.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (1)UM COLCHAO,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/06/2019 | 480.00 | 14089255000187 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE (1)UM COLCHAO,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004317003465 | ROSENILDA DE MACENHA | REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/06/2019 | 998.00 | 00002541960476 | CARLOS MARTINS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MAIO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/06/2019 | 800.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA RADIO FM 104,9,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00005645181409 | MARIA MALENA RIBEIRO LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES MAIO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES MAIO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/06/2019 | 998.00 | 00012751419437 | AUREA CRISTINA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/06/2019 | 720.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO DEPTO PESSOAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRILl DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/06/2019 | 504.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA CORRENTE NO MES DE JUNHOP DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/06/2019 | 3637.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTE CONTA, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/06/2019 | 2500.00 | 09195496000170 | LIMA E SILVA SERVIÇOS MECANICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO HILUX DE COR BRANCA PLACA OGF 2263,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/06/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 14/06/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/06/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFENTES A VEICULACAO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/06/2019 | 13200.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE SOM,GERADOR,ILUMINACAO E PAINEIS DE LED PARA APRESENTACAO DA CANTORA RITA DE CASSIA NA FESTA DA PADROEIRA,REALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/06/2019 | 2343.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/06/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 14/06/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 14/06/2019 | 3009.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 14/06/2019 | 3228.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/06/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/06/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE METERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/06/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACOES DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/06/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/06/2019 | 420.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NOS MESES DE DEZ/2018 A MAIO/20,19,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/06/2019 | 28097.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/06/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 14/06/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 14/06/2019 | 5336.69 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/06/2019 | 4836.87 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM NOME DO SR. PEDRO GOMES PEREIRA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 14/06/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/06/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/06/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/06/2019 | 950.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/06/2019 | 400.00 | 33151780000120 | ANA PAULA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/06/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/06/2019 | 56207.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.959.299.630.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/06/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/06/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 14/06/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/06/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 14/06/2019 | 6331.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO RFB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/06/2019 | 4724.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARECELAMENTO DO RFB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/06/2019 | 9383.63 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OA PROCESSO DE PARCELAMENTO ESPECIFICADO NO DARF EM ANEXO, DEBITADOP NA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/06/2019 | 7280.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIODE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/06/2019 | 1700.00 | 00075372274468 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/06/2019 | 475.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2019 | 2250.00 | 00011902746473 | IRISLAINE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2019 | 1440.00 | 00004897717426 | DENILMA ROSELE CRUZ CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE HISTORIA E ENSINO RELIGIOSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/06/2019 | 998.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/06/2019 | 2520.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/06/2019 | 1950.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00026717891734 | JOSE ELIAS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL, MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/06/2019 | 7047.80 | 00005612344422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/06/2019 | 2775.40 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/06/2019 | 499.00 | 00007977129418 | MERCIA MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/06/2019 | 5489.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/06/2019 | 4443.50 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/06/2019 | 6658.10 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/06/2019 | 1886.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/06/2019 | 2600.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2019 | 2200.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/06/2019 | 10308.00 | 18895640000172 | JESSICA VICENTE AVELINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COPNFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00071319384404 | ROSYELLE FELITO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2019 | 1350.00 | 00007711188480 | JOSEANE FELISMINA TERTO SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/06/2019 | 3750.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NOS ONIBUS DE PLACAS NPR-6753 E OGE-7100, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/06/2019 | 1180.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00009169117489 | LUANA S FOMINGOS PEREIRA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de fevereiro,marco e abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00005756376410 | DEYLIANE CRISTINA RAMOS | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de marco e abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/06/2019 | 998.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/06/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00005876426458 | LEANDRO BERNARDINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ENGENHO SAO PAULO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE FEV E MAR DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/06/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADO COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/06/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/06/2019 | 300.00 | 00008454857419 | ERILMA MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DECORRENTE DE ERRO TECNICO REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRI/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/06/2019 | 2237.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 14/06/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 14/06/2019 | 998.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CO. EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/06/2019 | 998.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE MAIO /2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/06/2019 | 10058.85 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/06/2019 | 15069.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 14/06/2019 | 2298.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES ABRIL/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/06/2019 | 17891.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/06/2019 | 343630.08 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/06/2019 | 95041.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/06/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/06/2019 | 120712.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/06/2019 | 92722.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/06/2019 | 6196.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/06/2019 | 23434.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/06/2019 | 46724.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/06/2019 | 81987.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/06/2019 | 17236.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/06/2019 | 11919.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/06/2019 | 21232.50 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/06/2019 | 11799.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/06/2019 | 2200.00 | 00009037852424 | ELIANE MOISES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/06/2019 | 14895.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 14/06/2019 | 998.00 | 00061999172191 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAGRAu, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00061690740434 | LUIZ ELIAS ROMAO | PAGAMENTO REFERENTE A DOIS MESES ABRIL E MAIO DE 2019 COMO PROFESSOR DA EJA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DSE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/06/2019 | 620.00 | 00011128643421 | DAVID J. ANDRADE FREIRE | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 14/06/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIODE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00008446973464 | URSULA RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/06/2019 | 2400.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0003943 | 14/06/2019 | 102109.01 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE,TIPO-1,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0003944 | 14/06/2019 | 12600.00 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO REAJUSTE SEMESTRAL CONFORME CONTRATO DA CLAUSULA QUARTA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/06/2019 | 825.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SEC. DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/06/2019 | 1450.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/06/2019 | 1500.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/06/2019 | 1700.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE INSTALACOES E MANUTENCOES EM FOGOES INDUSTRIAIS NAS REDES DE ENSINOS MUNICIPAIS,NO NES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 14/06/2019 | 998.00 | 00061999172191 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | SERVICO PRETADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAGRAU, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/06/2019 | 998.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 14/06/2019 | 727.50 | 00093097140425 | ANGELA CRISTINA DA N.L.DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ELABORACAO DE CARGA HORARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 14/06/2019 | 998.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/06/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 14/06/2019 | 998.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 14/06/2019 | 998.00 | 00011688082433 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019 E 15 DIAS DO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00009626237414 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | Referente a servicos prestados, na escola de massangana II, durante o mês de abril e maio de 2019, na funcao de vigia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/06/2019 | 998.00 | 00012157688420 | LARISSA IRINEU FERNANDES | REFERENTE A PAGAMENTO DA PROFESSORA DA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES NO MES DE MAIO DE 2019 POR ERRO NA GERACAO DA FOLHA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/06/2019 | 998.00 | 00011897715439 | JOELMA DE ARAUJO SILVA | REEFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JULIA SANTOS PAIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2019,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU DE FORA DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/06/2019 | 500.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/06/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/06/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD ABRIL/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/06/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD MAIO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 14/06/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE ABRIL/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 14/06/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE MAIO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2019 | 1580.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2019 | 1988.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/06/2019 | 1230.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/06/2019 | 520.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/06/2019 | 998.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/06/2019 | 1400.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A FABRICACAO DE UM PORTAO DE CHAPA DE METALON DESTINADO A ESTACAO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/06/2019 | 1187.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/06/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/06/2019 | 1700.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2019 | 2600.00 | 00013238473409 | JOSÉ DE ARIMATÉIA PEIXOTO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO PEDREIRO NA MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/06/2019 | 420.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00070116092459 | JOSE CARLOS GODIM DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO POCO E CAPINAGEM NO ACESSO DA IGREJA DA PONTE DA BATALHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO POCO E CAPINAGEM NO ACESSO DA IGREJA DA PONTE DA BATALHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/06/2019 | 800.00 | 00002264000422 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO ENTORNO DO MERCADO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | REFERENTE A 40 VIAGENS NA RETIRADA DE LIXO NOS CONJUNTOS JULIA POAIVA E FRANCISCO CUNHA, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO NA COLOCACAO DE PISO EM GRANILITE COM MATERIAL NA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO DOS CONJUNTIS FRANCISCO CUNHA E JULIUA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA RETRO ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/06/2019 | 2700.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/06/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/06/2019 | 800.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00002873403411 | MARCELO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUNTENCAO DA BOMBA DE AGUA, REBOBINAMENTO E TROCA DWE DOIS ROLAMENTOS, TROCA DE SELO MECANICOE BALANCIAMENTO DO MOTOR, COPNFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00010149726473 | GUTENBERG MIGUEL DE ASSIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/06/2019 | 998.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 14/06/2019 | 2000.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 14/06/2019 | 8850.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 14/06/2019 | 8190.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 14/06/2019 | 5680.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 14/06/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/06/2019 | 5824.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 14/06/2019 | 8450.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 14/06/2019 | 5484.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/06/2019 | 8000.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/06/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/06/2019 | 7840.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 14/06/2019 | 4850.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 14/06/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DFO ESP. SANTO-PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCIACO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/06/2019 | 4450.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DECRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/06/2019 | 21034.00 | 00002055154443 | NIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/06/2019 | 21280.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/06/2019 | 7908.00 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFAR ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/06/2019 | 499.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/06/2019 | 900.00 | 00005335066466 | EDUARDO FREIRES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/06/2019 | 5078.81 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 14/06/2019 | 32865.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/06/2019 | 36280.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/06/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 14/06/2019 | 10000.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AQUISICAO DE UMA CANOA PARA TRAVERSIA DE POSSOAS DAS LOCALIDADES DA FAZENDA ESPIRITO SANTO,ASSENTAMENTO MASSANGANA II SANTANA I ETC COMO TAMBEM DA SEDE DO MUNICIPIO QUE TRABALHA NA ZONA RURAL DO OUTRO LADO DAS MAGENS DO RIO PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/06/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE ABRIL/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/06/2019 | 1106.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/06/2019 | 1700.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO S A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/06/2019 | 1760.00 | 00015429474487 | JOAO BATISTA ADOLFO | 22 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO NA UBS DA COMUINIDADE DE JAGRAu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/06/2019 | 2560.00 | 00055239692491 | LUZINALDO DA SILVA NASCIMENTO | 32 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO NA UBS DA COMUINIDADE DE JAGRAu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/06/2019 | 2800.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A 35 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIOEDADE TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ATERRO DA PARA UBS DA COMUNICDADE DE JAGRAu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/06/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/06/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD JUNHO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/06/2019 | 998.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/06/2019 | 4480.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 14/06/2019 | 3650.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2019 | 998.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 14/06/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/06/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/06/2019 | 580.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTSAL FEMININO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE ESPERANCA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 14/06/2019 | 2761.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/06/2019 | 21567.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 14/06/2019 | 4921.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEL QUATRO FOLHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA ,CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 14/06/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/06/2019 | 15000.00 | 00005240401411 | JAILTON JOSE OLIMPIO DA SILVA BENTO | REFERENTE A PAGAMENTO COM 150 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, CONFORME RELACAO DOS BENEFICIARIOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 14/06/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 14/06/2019 | 1138.14 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVCOS EXTRAORDINARIOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/06/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/06/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/06/2019 | 650.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/06/2019 | 1900.00 | 00088533255420 | SALUSTIANO FRANÇA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMKBIENTE COMO CHEFE DE DIVISAO DE AREAS DEGRADADAS, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/06/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO SUV,4X4,PLACA QSI 1190,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/06/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO SUV,4X4,PLACA QSJ 1190,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/06/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QDS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/06/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QDS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/06/2019 | 1648.00 | 00003328748423 | MARIA DO AMPARO DE LIMA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERAIS, NA SEDE DO CRAS, NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, NO MES DE ABIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/06/2019 | 39252.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 14/06/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/06/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 14/06/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/06/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/06/2019 | 1350.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS , EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/06/2019 | 228.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/06/2019 | 2270.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTEJOS JUNINOS NA CRIACA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/06/2019 | 2500.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS N O PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM CAPACITACAO COM A EQUIPE DE COORDENADOR E ENTREVISTADOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERECENDO ALMOCO E LANCHE PARA A EQUIPE DE COODENADOR E ENTREVISTADOR DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/06/2019 | 1455.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTDADOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/06/2019 | 730.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00006616238407 | THAYS PRICILA DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS L NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00006616238407 | THAYS PRICILA DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/06/2019 | 1400.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS NA SALA DO CADUNICO DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE CADATRADORES S NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/06/2019 | 700.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/06/2019 | 998.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOIS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CADUNICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00000170864421 | MARIA LEONILDA NERY SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE AUXILKIAR DE SERVICOS DURANTE O MES DE JUNHO NA CADUNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/06/2019 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/06/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE OFICE BOY | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/06/2019 | 400.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE OFICE BOY | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/06/2019 | 580.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | REFERENTE AQ SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA CONDUZINDO AS EQUIPES EM VISITAS DOMICILIARES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE EM EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES COM OS GRUPOS DOS IDOSOS E MULHERES DO SCFV E CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE PARA OS BENEFICIARIO DO SCFV EM EVENTO JUNINO COM COMIDAS TIPICAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUHNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/06/2019 | 230.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO JUNINO DO SCFV E CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/06/2019 | 1996.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 14/06/2019 | 81.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2,DURANTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/06/2019 | 61.08 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHODE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/06/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO SUV,4X4,PLACA QSJ 1190,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/06/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QDS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 14/06/2019 | 287.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 14/06/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUL/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/06/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/06/2019 | 240.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/07/2019 | 998.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NIO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00001957130440 | MARIA SALES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 15/07/2019 | 998.00 | 00010674660455 | IVAN CARLOS PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/07/2019 | 2600.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/07/2019 | 800.00 | 00002476682497 | MAGNO ANTONIO PAIVA DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE SAUDE COM ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/07/2019 | 935.89 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/07/2019 | 150.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/07/2019 | 1350.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STEFANI, NOS MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009374144417 | FELIPE RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003752937440 | DENILSON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 15/07/2019 | 3294.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/07/2019 | 4153.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 15/07/2019 | 400.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/07/2019 | 500.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 15/07/2019 | 300.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/07/2019 | 200.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/07/2019 | 2600.00 | 00010016319435 | CLAUDILENE MARIA LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO DIGITADORA , DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/07/2019 | 1400.00 | 00000797930450 | RUI ALVES FERREIRA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO MECANICOS EM VEICULOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00010006218474 | RODRIGO CEZAR DEANDRADE | REFERENTE SERVICOS MERCANICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/07/2019 | 850.00 | 00076830160472 | RAIMUNDO DE SOUZA ROLIM | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019, NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/07/2019 | 850.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 15/07/2019 | 520.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | parte de pagamento Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de marco de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/07/2019 | 435.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/07/2019 | 1750.00 | 00010045614407 | SUELLEN DE MEIRELES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/07/2019 | 998.00 | 00004423187400 | SEVERINO MANOEL COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 15/07/2019 | 888.70 | 00070348572450 | TATIANA DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/07/2019 | 1099.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 15/07/2019 | 6938.10 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/07/2019 | 2775.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 15/07/2019 | 5441.50 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 15/07/2019 | 5489.00 | 00011568871430 | ELIZANGELA N CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 15/07/2019 | 1387.70 | 00007977129418 | MERCIA MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/07/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 15/07/2019 | 499.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 15/07/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 15/07/2019 | 888.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 15/07/2019 | 1777.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 15/07/2019 | 2008.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/07/2019 | 888.70 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/07/2019 | 4516.03 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/07/2019 | 4990.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/07/2019 | 3196.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 15/07/2019 | 2876.40 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 15/07/2019 | 2385.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 15/07/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 15/07/2019 | 2775.40 | 00010456299440 | ADRIANO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 15/07/2019 | 6658.10 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 15/07/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/07/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/07/2019 | 4600.00 | 00008964693442 | SAMUEL LUNA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ENGENHEIRO JOAO LOURENCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/07/2019 | 1550.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00005917626413 | ELENILDES COSMO BRITO DA SILVA | REFERENTEA SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DEIXADO DE SER EFETUADO POR FALHA NO SISTEMA DE GERACAO DA FOLHA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/07/2019 | 4600.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA NA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/07/2019 | 2100.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO S. DO EGITO | SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/07/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO PORTAL MUIDO POLITICO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 15/07/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/07/2019 | 380.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/07/2019 | 998.00 | 00011041652445 | THAYS M. FERNANDES PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/07/2019 | 2994.00 | 00002719088404 | LINDALVA CARNEIRO DA CUNHA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º DO PERILDO DE 2015, 2016,2017 E 2018 ( PARTE DE PAGAMENTO) CONFORME ACORDO FEITO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/07/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA OS ESCRITORIOS DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/07/2019 | 250.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL QUANDO DE SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIAS DO POSTO ANCORA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA ( COBE ) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/07/2019 | 998.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO 2019, EXERCENDO A FUNCAO OFICINEIRA COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 15/07/2019 | 2600.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 15/07/2019 | 6450.00 | 00002435823401 | NELY LUCAS DA SILVA | PAGAMENTO DE 86 HORAS DE TRATOR, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO COVOADAS I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/07/2019 | 1432.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/07/2019 | 4600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/07/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE MAIO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/07/2019 | 500.00 | 00009387721477 | ANTONIO FRANCISCO REGIS XAVIER JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATRIL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCADAS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA´PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/07/2019 | 2700.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/07/2019 | 2750.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 15/07/2019 | 520.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 15/07/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/07/2019 | 1550.00 | 00009562304400 | JOSE GONZAGA BORGES FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA COMO VIGILANTE DA ESTACAO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNIICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUMNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/07/2019 | 1880.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00007575410465 | WELLITON DE FRANÇA | REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO DA PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 60 METROS NA COMINIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/07/2019 | 998.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/07/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/07/2019 | 998.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/07/2019 | 1100.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO POCO E CAPINAGEM NO ACESSO DA IGREJA DA PONTE DA BATALHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/07/2019 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00014716743470 | ELIVELTON BATISTA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/07/2019 | 1130.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/07/2019 | 499.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/07/2019 | 1000.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/07/2019 | 998.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO 2, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/07/2019 | 6295.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/07/2019 | 9999.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/07/2019 | 1205.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. NOS MESES DE JAN/FEV/MAR E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/07/2019 | 1650.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/07/2019 | 6170.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/07/2019 | 750.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/07/2019 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 16/07/2019 | 13972.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/07/2019 | 1295.68 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA BOMBA SOMAR,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 16/07/2019 | 3100.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/07/2019 | 5796.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 16/07/2019 | 1250.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/07/2019 | 1527.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFOEME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00007166555432 | JONAS RICHARDSON ALMEIDA RAMOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/07/2019 | 1650.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/07/2019 | 1650.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CASA DE BOMBEAMENTO DOS SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/07/2019 | 5680.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/07/2019 | 582.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/07/2019 | 1546.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | SERVICO TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DA INSPECAO DO MPF DO SANEAMENTO BASICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/07/2019 | 10000.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/07/2019 | 390.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/07/2019 | 32599.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/07/2019 | 36280.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/07/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00010580048403 | WASHINGTON B. MOURA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/07/2019 | 2800.00 | 00014716743470 | ELIVELTON BATISTA SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/07/2019 | 2800.00 | 00013213922498 | MICHELE DE FRANÇA SALES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/07/2019 | 2904.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/07/2019 | 1860.00 | 00008302614432 | EDILSON SILVA DE MEC?DA | SERVICOS PRESTADO0S NA MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/07/2019 | 500.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00005104942422 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ESTACAO DE LIMPREZA E TRATAMENTO DE ESGOTO. NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRU7TURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 16/07/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00008302223409 | HUGO DELEON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO QUANDE DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00002155497407 | AMAURI PEREIRA DE CASTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE DOIS PORTOES PARA O CEMITERIO DA LOCALIDADE DE CONSOLACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/07/2019 | 998.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/07/2019 | 452.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00085108260482 | RONALDO GONÇALVES ABEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NA SEDE DE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 16/07/2019 | 860.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE 01 ROTOR BOMB 2POL/G.6.5CV(BUFFALO) E O MOTOR ESTACIONARIO 6.5HP NEETON,DESTINADOS AO SITIO JAQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00070690586400 | LUCAS MARIANO INACIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DA FAZENDA ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 16/07/2019 | 22594.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 16/07/2019 | 22942.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 16/07/2019 | 8950.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 16/07/2019 | 8690.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 16/07/2019 | 6700.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 16/07/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00002678371433 | ERIC ANDRETTI B. NOGUEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 16/07/2019 | 998.00 | 00003207760422 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OPERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 16/07/2019 | 998.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NIO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/07/2019 | 9030.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/07/2019 | 9140.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/07/2019 | 6730.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/07/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/07/2019 | 8000.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/07/2019 | 982.10 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/07/2019 | 7840.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/07/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/07/2019 | 4400.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/07/2019 | 1284.50 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/07/2019 | 938.54 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 16/07/2019 | 570.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/07/2019 | 23892.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 16/07/2019 | 22594.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 16/07/2019 | 3500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COMO TUBOS DE 100 KRONA E TUBOS DE 50MM KRONA PARA AGUA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DCOUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/07/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD JULHO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/07/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JULHO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 16/07/2019 | 3650.00 | 00011015393489 | JANIELLI CELESTINO SANTOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 16/07/2019 | 400.00 | 00007980151445 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | APRESENTACAO MUSICAL QUANDO DE REALIZACAO DE TORNEIO DE FUITEBOL REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/07/2019 | 998.00 | 00001432509497 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES "O CATITAO", NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/07/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL CARNEIRO DA CUNHA NETO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00070176654496 | ERICLYS DA SILVA ISAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REEFRENTE AO PAGAMENTO COMO PEDREIRO NOS SERVICOS DE MELHORIA NO GINASIO DE ESPORTES DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/07/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/07/2019 | 1820.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO DO GINASIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 16/07/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTES II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 16/07/2019 | 3500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADAOS NA RECUPERACAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 16/07/2019 | 4452.70 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/07/2019 | 716.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/07/2019 | 998.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/07/2019 | 4155.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/07/2019 | 550.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/07/2019 | 2260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/07/2019 | 4519.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/07/2019 | 4342.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/07/2019 | 22565.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CEZAR MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DIPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 16/07/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00010794640427 | JOSE CARLOS BELMIRO DE MEDFEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007216806409 | WELLEN LUCY NASCIMENTO BRITO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00001115687492 | TANIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 16/07/2019 | 850.00 | 00007204141482 | ANA PAULA FAUSTINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/07/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 16/07/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/07/2019 | 244.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/07/2019 | 1480.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/07/2019 | 4515.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004213 | 16/07/2019 | 2059.13 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/07/2019 | 2190.51 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 16/07/2019 | 400.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET E EXPANCAO DA REDE, NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 16/07/2019 | 499.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 16/07/2019 | 3100.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL , EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO DE 2019, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 16/07/2019 | 3835.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTEJOS JUNINOS NA CRIACA FELIZ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 16/07/2019 | 2250.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/07/2019 | 37366.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/07/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/07/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/07/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/07/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/07/2019 | 745.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE 9 CAMISAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS NO VALOR UNITARIO R$ 60,00 TOTALIZANDO R$ 540 E 10 CAMISAS EM POLIESTER NO VALOR UNITARIO R$ 18,00 TOTALIZANDO R$ 180,00 PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/07/2019 | 1996.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO EXERCENDO A FUNCAO DE VIGIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/07/2019 | 998.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERNTE A AQUISICAO DE 1 UM FOGAO,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/07/2019 | 2400.00 | 00008103172499 | JACIELLE SANTOS DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE JUNHO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV EM OFICINA COM O GRUPO DE IDOSAS DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/07/2019 | 998.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PREESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO COM AS MERENDEIRAS DO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/07/2019 | 998.00 | 00010645084484 | CICERO BATISTA DE AZEVEDO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009106058400 | FABRICIO MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/07/2019 | 998.00 | 00005124869488 | JOSEVALDO GREGORIO DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CRAS E SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/07/2019 | 1480.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00002441634488 | MARCIA FERNANDA MEDEIROS DONATO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO9 DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE OFICINEIRA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/07/2019 | 600.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY EM VISITAS COM OS TECNICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/07/2019 | 480.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO CAUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/07/2019 | 1250.00 | 00020709323468 | VALDETE DA CUNHA REGO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA COM GRUPO DE MULHRES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMIIA NO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/07/2019 | 900.00 | 00003270640480 | HUMBERTO VIANA COELHO | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE OFERENCENDO AGUA, SUCO E REFRIGERENATES PARA REUNIAO COM BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/07/2019 | 600.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE OFERENCENDO LANCHE AOS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM REUNIAO SEMANAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 16/07/2019 | 700.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERENCO LANCHE EM REUNIAO COM PALESTRA AS MAES DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 16/07/2019 | 850.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 16/07/2019 | 50.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 16/07/2019 | 51.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2,DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 16/07/2019 | 800.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 16/07/2019 | 150.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A MATERIAL PERSONALIZADOS PARA O PROGRAMA DO CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO SALAO ELLIS IRENE RECEPCOES PARA EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/07/2019 | 2270.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FESTEJOS JUNINO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA ASSIST. SOCIAL NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO EXERCENDO A FUNCAO DE VIGIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 16/07/2019 | 538.43 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALICIMENTO DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 16/07/2019 | 608.00 | 26095096000102 | ANDRE ANDERSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS ADESIVAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 16/07/2019 | 60.00 | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 40 CHAVEIROS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUME NTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 16/07/2019 | 920.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 16/07/2019 | 3222.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/07/2019 | 3390.00 | 17232518000234 | WILSON JOSE VIEIRA ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/07/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QDS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/07/2019 | 5200.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO SUV,4X4,PLACA QSJ 1190,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/07/2019 | 2965.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/07/2019 | 8000.00 | 00003080184432 | MARCIO NUNES DE LUCENA | REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO DOS CONSELHOS VINVULADOS COM O MUNIICIPIO ( EDUCACAO, SAUDE , ASSIST.SOCIAL) JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/07/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/07/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/07/2019 | 1123.00 | 00082663408468 | EDNALVA GOMES DA SILVA | FORNECIMENTO REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE QUANDO A SERVICOS DA MESMA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/07/2019 | 1018.65 | 24073694009969 | NAGEM CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A ESSA SECRETRIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/07/2019 | 300.00 | 00049884409404 | JOSE VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO PARA SERVICOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/07/2019 | 998.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMIN ISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/07/2019 | 4364.60 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00010864697473 | PATRICIA CARLA AMANCIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/07/2019 | 6377.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/07/2019 | 632.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM IMPRESSAO DE ADESIVOS AM ALTA RESOLUCAO PARA PADRONIZACAO DE 3 ALTOMOVEIS FORD KA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/07/2019 | 450.00 | 00046779078468 | OSENALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIALNO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/07/2019 | 4754.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/07/2019 | 998.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABTIL L/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/07/2019 | 998.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00007459492400 | JOAB EWERSON VICENTE DE LIMA | REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DO CAFE DA MANHA DA FESTA DE AMANCIPACAO DESSE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 07/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/07/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/07/2019 | 3576.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/07/2019 | 800.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS COMPRAS DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 16/07/2019 | 1711.92 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 16/07/2019 | 125.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/07/2019 | 7428.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 16/07/2019 | 47.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 20.906-6 CIDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/07/2019 | 700.00 | 00002533304409 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES JUNHO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/07/2019 | 3100.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SEDE DESSA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00012880706408 | LAIS NONTO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES JUNHO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00071630775487 | SEVERINO CARLOS PONTES FELICIANO PONTES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES JUNHO DE /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES JUNHO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/07/2019 | 3095.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00010844515493 | ANA CARLA BERNARDO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/07/2019 | 998.00 | 00082665990415 | EDVALDO PEDRO DOS REIS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE JUNHO /2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/07/2019 | 998.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE COBRACA DE A.T.R. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/07/2019 | 32789.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/07/2019 | 8404.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/07/2019 | 150.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO NAS IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/07/2019 | 830.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/07/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 16/07/2019 | 15820.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/07/2019 | 276.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O ME DE JULHO/019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/07/2019 | 1860.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE OS MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/07/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/07/2019 | 44.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/07/2019 | 260.05 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA FEP FUNDO ESPEDIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/07/2019 | 2.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA FEP FUNDO ESPEDIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/07/2019 | 700.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SALA DE ALISTAMENTO MILITAR,DURANTE 15 DIA DO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/07/2019 | 2106.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/07/2019 | 178.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/07/2019 | 35797.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/07/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/07/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/07/2019 | 998.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/07/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00004760598448 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ESTEV?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DEJUNHO E JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00025044656453 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00007769395488 | FABIANO DE OLIVEIRA | REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00070089501446 | ALEF DA SILVA JACINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES MAIO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/07/2019 | 1860.00 | 00006721471493 | ROSA XAVIER COSMO | REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DESSA EDILIDADE NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOBREGA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00070257199438 | NIELSON SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNCAO DE CADATRADORES S NO CAUNICO BOLSA FAMILIA EM AVEREIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/07/2019 | 998.00 | 00054736366400 | ANTONIO CARLOS FELIX DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DESSA SECRETARIA,NE ME DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 16/07/2019 | 4744.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 16/07/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSL-1954 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/07/2019 | 4557.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 16/07/2019 | 3.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 16/07/2019 | 120.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPOSTO DARF, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 16/07/2019 | 743.68 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DCOCUMENMTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 16/07/2019 | 1700.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 16/07/2019 | 1990.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTELCAO E INSTALACAO EM PORTAS DE VIDRO, TROCA DE FECHADURAS, INSTALACAO DE BOTAO DE ACIONAMENTO, CONFORME DOCUMEMNTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 16/07/2019 | 1522.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/07/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSL-1954 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARACAO E DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/07/2019 | 4092.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/07/2019 | 2795.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/07/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/07/2019 | 8200.00 | 00045077835420 | CLEYDE FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL NA ENTRADA DA CIDADE,PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL E EVENTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/07/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE METERIAS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/07/2019 | 4300.01 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/07/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/07/2019 | 1000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010562187898 | ANTONIO ANSELMO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGENS E FOTOGRAFIAS, EM EVENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/07/2019 | 28097.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/07/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 16/07/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVUILGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/07/2019 | 998.00 | 00002597392430 | SAULO BRRETO CAVALCANTI JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00067477267404 | GIANCARLO WANDERLEY PESSOA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/07/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/07/2019 | 4273.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/07/2019 | 4128.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACOES DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 16/07/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE EVENTOS E ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/07/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/07/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/07/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/07/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 16/07/2019 | 4085.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 16/07/2019 | 10874.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/07/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/07/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/07/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/07/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1/FEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/07/2019 | 40.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 16/07/2019 | 485.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª283141-1(ICMS/DESONERACAO)DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/07/2019 | 5825.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE JULHO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 16/07/2019 | 1059.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª16.833-5/ICMS,DURANTE O MES DE JULHO/2019,CONORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 16/07/2019 | 850.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE JULHO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00011902746473 | IRISLAINE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 16/07/2019 | 4600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 16/07/2019 | 1600.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00004374377441 | ADAILTON INACIO DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004166079425 | JOSIVANIA BRAZ SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/07/2019 | 998.00 | 00004456578475 | ELISÂNGELA AQUILINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/07/2019 | 4600.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00003184508447 | MARCELA CRISTINA MEDEIROS DONATO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/07/2019 | 1350.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/07/2019 | 1996.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00000780772490 | JAIRSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/07/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/07/2019 | 1996.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/07/2019 | 11008.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/07/2019 | 14812.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS NA ESCOLA DE SANTANA, DURANTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/07/2019 | 12704.03 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 16/07/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 16/07/2019 | 700.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MANUNTENCOES EM FOGOES INDUSTRIAIS NAS REDES DE ENSINOS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/07/2019 | 2397.70 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/07/2019 | 515.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE 15 DIAS DO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 16/07/2019 | 7047.80 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 16/07/2019 | 998.00 | 00063936631468 | AUGUSTO ALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DA FAZ. ESPIRITO SANTO, (MUNGUENGUE), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIALANTES, NA ESCOLA DE PATROCINIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 16/07/2019 | 600.00 | 00002831411408 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA DE ENTROCAMENTO,DURANTE OS MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM DOBRO DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 16/07/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/07/2019 | 998.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 16/07/2019 | 8813.98 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 16/07/2019 | 720.00 | 00008211293412 | SERGIANO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 16/07/2019 | 5000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/07/2019 | 34930.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 16/07/2019 | 2700.00 | 00009290757493 | EDUARDO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO,DURANTE O MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 16/07/2019 | 130847.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 16/07/2019 | 1422.60 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DESTE VEICULO PERTECENTE A ASEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 16/07/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DESTE VEICULO PERTECENTE A ASEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 16/07/2019 | 29837.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 16/07/2019 | 499.00 | 00071356287484 | CLAUDIANE DA SILVA MARCELINO | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE COVOADAS, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/07/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/07/2019 | 816.89 | 00072764872453 | ANDREIA GOMES DE MELO | REFERENTE A O PAGAMENTO DA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018, A MESMA EXERCE A FUNCAO DE PROFESSORA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/07/2019 | 998.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/07/2019 | 19720.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/07/2019 | 140.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES,DESTINADAS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/07/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/07/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/07/2019 | 356435.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/07/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/07/2019 | 119714.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/07/2019 | 92722.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/07/2019 | 6196.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/07/2019 | 22436.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/07/2019 | 44565.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/07/2019 | 86556.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/07/2019 | 17236.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/07/2019 | 94774.34 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/07/2019 | 9050.42 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/07/2019 | 1400.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DCO. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/07/2019 | 840.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM O FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACA0 CONFORME DCO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/07/2019 | 4600.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/07/2019 | 670.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIS DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/07/2019 | 2904.18 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/07/2019 | 2385.70 | 00008449461413 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/07/2019 | 5489.00 | 00006562339405 | GISLANE LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/07/2019 | 4381.70 | 00062888170400 | ANTONIO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 16/07/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 16/07/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 16/07/2019 | 1290.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NOS ONIBUS DE PLACAS OGD-5784 , NQB-4712 VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 16/07/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 16/07/2019 | 5379.70 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 16/07/2019 | 360.00 | 00000791545490 | WAGNER FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FECHO DE MOLAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR 6753,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 16/07/2019 | 444.35 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 16/07/2019 | 1996.00 | 00006563608442 | CAROLINA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 16/07/2019 | 1588.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 16/07/2019 | 5618.56 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 16/07/2019 | 2450.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO CONFORME CO. EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/07/2019 | 6658.10 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 16/07/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 16/07/2019 | 6770.40 | 00005612344422 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 16/07/2019 | 2067.70 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 16/07/2019 | 4662.10 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 16/07/2019 | 1066.03 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 16/07/2019 | 2876.40 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 16/07/2019 | 1777.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 16/07/2019 | 1387.70 | 00007977129418 | MERCIA MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 16/07/2019 | 2775.40 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 16/07/2019 | 888.70 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 16/07/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES JUNHO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 16/07/2019 | 915.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAMISAS EM MALHA PARA BANDA COMPOSTA PELO OS ALINOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,EM COMEMORACAO AOS DESFILE CIVICO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 16/07/2019 | 1000.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 16/07/2019 | 7807.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00006129221460 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LORENCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/07/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 16/07/2019 | 6510.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/07/2019 | 14966.40 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/07/2019 | 998.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DA ESTALACAO ELETRICA DA ESCOLAS JULIA PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/07/2019 | 998.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/07/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA SANTA HELENA III NO MES DE JUNHO / 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006239982466 | SANDRA DURVAL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | RESTANTE DE PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOSCOMO MECANICOS NOS ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS OGD:5784, NQB:4712, NQB:4702, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/07/2019 | 3000.00 | 00001150721448 | CARLOS JOSE MACHADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/07/2019 | 17144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOSCOM 03 DIARIAS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/07/2019 | 24178.70 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/07/2019 | 12797.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/07/2019 | 2450.00 | 00070176654496 | ERICLYS DA SILVA ISAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/07/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHODE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/07/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/07/2019 | 998.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servicos prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, com adicional de horas extras, Durante o mês de fevereiro de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/07/2019 | 998.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/07/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/07/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/07/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/07/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/07/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/07/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/07/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/07/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/07/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/07/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 16/07/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 16/07/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 16/07/2019 | 3300.00 | 00027674879844 | ELIZANGELA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 16/07/2019 | 499.00 | 00012147662429 | JOSE EDUARDO SANTANA | REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 16/07/2019 | 2600.00 | 00007575410465 | WELLITON DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO COM FABRICACAO DE GRADES PARA O GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 16/07/2019 | 2450.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 16/07/2019 | 4500.00 | 00070176725423 | KESSI JONES IZAIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 16/07/2019 | 4402.23 | 00046779167487 | SILVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PROFESSOR DURANTE O MES DE JULHO DE 2019,QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO,O MESMO FICOU FORA DELA,IMPORTANTE DESTACAR QUE O FUNCIONARIO HORA EM QUESTAO E EFETIVO E POSSUI DOIS VINCULOS COMO PROFESSOR CLASSE B SOBE MATRICULAS DE NUMERO 1041 E 233. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 16/07/2019 | 850.00 | 00070320634469 | MARIA MARCIELLY DURVAL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009960924475 | MARCIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 16/07/2019 | 3274.40 | 00007089572420 | MARIA JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/07/2019 | 2700.60 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/07/2019 | 8000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALACAO E MANUNTENCAO EM FORRO PVC EM ESCOLAS DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 16/07/2019 | 9770.00 | 18895640000172 | JESSICA VICENTE AVELINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE MATERIAL DE CISNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO NA REFORMA DA ESCOLA DE MASSANGANA III, CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00045234884449 | CARMEN REJANE FIGUEIREDO DOS SANTOS. | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 E 15 DIAS DO MES JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/07/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/07/2019 | 600.00 | 00004621344404 | REGINALDO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/07/2019 | 300.00 | 00012584556413 | ELAINE MARIA PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/07/2019 | 350.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/07/2019 | 700.00 | 00044128207420 | ALDACY TRAJANO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004124734700 | EDSON NUNES RAIMNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/07/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOA CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/07/2019 | 3600.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/07/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 16/07/2019 | 200.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/07/2019 | 150.00 | 00013405319412 | MILLENA MONIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/07/2019 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004896304489 | JOSE HUMBERTO AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 16/07/2019 | 150.00 | 00002843263484 | RILSON LUIS DE MELO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/07/2019 | 248.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,DESSA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 16/07/2019 | 500.00 | 00097869392472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007916835401 | MARIA DA CONCEIÇÃO ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012613684445 | JOSÉ FERREIRA CRISTIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005801608400 | MARIA DE FATIMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 16/07/2019 | 500.00 | 00043697232487 | GENILDA JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014424798410 | LUCAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006847461403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001818439433 | ANDREZA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004362439463 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007359904412 | JOYCE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011814327401 | LUCELIA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004317392429 | MARIA JOSE DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/07/2019 | 500.00 | 00071286573475 | JOÃO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070691722498 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008278693471 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008284173425 | LEONILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010674654480 | SIMONE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001706729480 | ALICIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/07/2019 | 500.00 | 00015589468450 | ANDREZA KETRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005821845416 | MARINES DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007594996402 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009681883462 | ROSICLEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/07/2019 | 500.00 | 00015690038407 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013790575402 | EDUARDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010678211477 | NADJA DE LIMA DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010678214492 | ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011816757403 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014714715437 | LEONARDO JOVENTINO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003595210450 | GIVANILDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000020561431 | ROSEANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011184156476 | ANA RITA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070692125426 | ANDRESSA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/07/2019 | 500.00 | 00040353974749 | JOAQUIM ROMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003157565435 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007887631483 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008952864409 | EDVANIA DOS SANTOS VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014429384479 | REGIANE BARBOSA MARCULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010526947489 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011855469448 | LARISSA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 16/07/2019 | 500.00 | 00088512991453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001812820461 | ALINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/07/2019 | 500.00 | 00042517877491 | LUZIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007980150473 | PRICILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070003681440 | RITA DE CASSIA G DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005423685443 | ROSILANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006159798405 | VANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000021748470 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007897281418 | VERÔNICA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/07/2019 | 500.00 | 00047278204801 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008993283427 | GESSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006585454421 | VANDERLEIA RODRIGIES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013368324446 | JOSE VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005844324455 | ROSILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012885632488 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007059969489 | MARIA DE LOURDES MENDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012646704437 | ANCIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/07/2019 | 500.00 | 00088499820468 | MARIA DA GUIA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004546328435 | JOSENILDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001354172442 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008553809420 | MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005623718426 | SIMONE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006967705474 | ROSIMERY FELINTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/07/2019 | 500.00 | 00096549483468 | MARIA CELIA PERINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010988387425 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/07/2019 | 500.00 | 00085337579487 | MARIA CLEIDE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007486690438 | ROSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007999090760 | MARILEIDE EUZEBIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006779196460 | MARIA ANUNCIADA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007866125414 | MARIA LUCIANA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/07/2019 | 500.00 | 00057027633434 | MARIA JOSÉ DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008470441493 | MARIA JOSÉ DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002405739437 | MARIA HELENA AVELINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002182058486 | MARIA BETÂNIA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/07/2019 | 500.00 | 00057884595400 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006164152496 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007819613432 | JOELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009891394417 | LUCILENE LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008823317444 | DANIELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009233665470 | JOSEANE FREIRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007003980401 | EVANI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/07/2019 | 500.00 | 00098078151420 | ANA DE LOURDES ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/07/2019 | 500.00 | 00071629505404 | JOSEFA CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/07/2019 | 500.00 | 00087292971415 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006073801440 | JOELMA TAVARES DUARTE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/07/2019 | 500.00 | 00074197851472 | ALEXANDRA DE CASSIA DE ARAUJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005818806413 | AGANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070311945473 | ADRIANA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMAJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011097978427 | VALMIR DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004180904403 | RODRIGO DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 16/07/2019 | 200.00 | 00004147892450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 16/07/2019 | 300.00 | 00011276726490 | RAYSSA GOMES DE LIMA E OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009625099492 | JOSENILDA DE JESUS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/07/2019 | 600.00 | 00088537951404 | MARIA DE LOURDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 16/07/2019 | 300.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 16/07/2019 | 700.00 | 00008446944448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008372157499 | JOSE BEZERRA MONTENEGRO NETO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 16/07/2019 | 300.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 16/07/2019 | 300.00 | 00000020537484 | LUCIANO DA SILVA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 16/07/2019 | 400.00 | 00000143301489 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004185621485 | GERALDA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NA CASA DEVIDO AS FORTES CHUVAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006804499492 | JARDEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/07/2019 | 200.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004897707463 | JOSE RONALD BARROS DA S. JUNIOR E OUTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/07/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/07/2019 | 570.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDO AS FORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/07/2019 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/07/2019 | 200.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/07/2019 | 142.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/07/2019 | 200.00 | 00034964471845 | MARIA NORMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/07/2019 | 200.00 | 00008092840490 | MARIA SIMONE FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/07/2019 | 4990.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/07/2019 | 500.00 | 00042460646453 | JOSE MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/07/2019 | 1450.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PORTAS , REBOCO E PINYURA EM GERAL, NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/07/2019 | 465.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | AJUDA FINANCEIRA PARA COSTOS COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/07/2019 | 300.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002365517447 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO ,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 16/07/2019 | 300.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004559693455 | SILVANA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007980150473 | PRICILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005424672400 | JOSE ANTONIO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 16/07/2019 | 500.00 | 00098078216491 | JANDIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 16/07/2019 | 500.00 | 00071806579480 | WEDJA CRISLAYNE DE SOUZA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002173604406 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012885632488 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/07/2019 | 500.00 | 00047278204801 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/07/2019 | 500.00 | 00015690038407 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/07/2019 | 790.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013790575402 | EDUARDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/07/2019 | 500.00 | 00078830206415 | MARIA ANTONIA BESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008183045456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013368324446 | JOSE VALTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014640647417 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006300230422 | VALQUIRIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/07/2019 | 600.00 | 00013627872487 | TEREZINHA L C FERRE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070337701466 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/07/2019 | 500.00 | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005584840424 | MARIVALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009867809440 | ROSANGELA FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000021748470 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006686757489 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/07/2019 | 500.00 | 00005963932459 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008061937433 | MARIA JOSE DE SOUZA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008061937433 | MARIA JOSE DE SOUZA LEONEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004347023405 | SANDRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070074087452 | THAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010463442423 | PALOMA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004883666409 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009431851490 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/07/2019 | 500.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008143849430 | GABRIEL RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004316802488 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001375051407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007356603446 | EDIVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012646704437 | ANCIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011855469448 | LARISSA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004362439463 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013063867489 | MARCOS DE OLIVEIRA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/07/2019 | 500.00 | 00072622105487 | MARCELO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008385131400 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000020554494 | IVANICE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007007226450 | MARIA HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011465268499 | MARIA MACILEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070692125426 | ANDRESSA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070692199462 | RAFAELA DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001812820461 | ALINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002874676438 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000020562403 | FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007855665463 | IZABEL GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007855665463 | IZABEL GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008446944448 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003697493400 | JOSENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004909096477 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006483383479 | ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004317388405 | SONIA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007955845471 | JERRY ADRIANE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007359904412 | JOYCE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/07/2019 | 500.00 | 00015815243400 | MARCIA FRANCISCA DO ALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE Nº12.435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI 677/2014 SOB RESOLUCAO Nº02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/07/2019 | 500.00 | 00036165220487 | EDNALDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/07/2019 | 700.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/07/2019 | 500.00 | 00055269990415 | JOSE LUIZ PRIMEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/07/2019 | 300.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008939505484 | JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 16/07/2019 | 500.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS,PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/07/2019 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/07/2019 | 727.50 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010964727404 | SUELLEN KELLY DE OLIVEIRA VICENTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003121715445 | LENILZA IEDA LIMA DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/07/2019 | 400.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA E OUTRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/07/2019 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/07/2019 | 400.00 | 00009062597467 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/07/2019 | 475.00 | 00064634361434 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARSA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/07/2019 | 300.00 | 00001004483481 | ISAIAS MENDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEM ONDE O MESMO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/07/2019 | 200.00 | 00002680354400 | LEONALDO PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/07/2019 | 300.00 | 00013925219471 | CARLOS GERMANO ANSELMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/07/2019 | 250.00 | 00005530216480 | LUCIANA TARGINA DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNENTO DE MENSALIDADE DE CURSO DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/07/2019 | 350.00 | 00042461138400 | JOSILENE COSTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003527872442 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/07/2019 | 300.00 | 00010409778478 | MARIA EDNA PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006269006465 | SEVERINA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 16/07/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/07/2019 | 3000.00 | 00007314584435 | EMERSON JADER M CUNHA | referente a servicois prestados como motorista a disposicao da secretaria da acao social, durante os meses de maio e junho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 16/07/2019 | 500.00 | 00030888522487 | EDI EDILZA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DEEXAMES MEDICOS DE URGENIA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/07/2019 | 2037.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE OFERENCENDO LANCHE AOS TECNICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM REUNIAO SEMANAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 16/07/2019 | 380.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 16/07/2019 | 96.65 | 00007366279447 | JOSENILSON FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 16/07/2019 | 520.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 16/07/2019 | 2371.13 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DA GRADE DA FACHADA FRONTAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA,DEVIDO AS FORTES CHUVAS NESSA REGIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 16/07/2019 | 150.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 16/07/2019 | 500.00 | 00008501141445 | VALKYRIA CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010463442423 | PALOMA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 16/07/2019 | 500.00 | 00066938872449 | EDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003697493400 | JOSENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 16/07/2019 | 1200.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 16/07/2019 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014189384402 | ADRILELLY DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000951002457 | CHARLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001993891447 | JOÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002583268406 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012646704437 | ANCIELE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 16/07/2019 | 500.00 | 00007887631483 | VIVIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 16/07/2019 | 500.00 | 00013525674406 | ALINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001818439433 | ANDREZA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006847461403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/07/2019 | 500.00 | 00015589468450 | ANDREZA KETRY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070089501446 | ALEF DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DCOUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070322144442 | RUBENS DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/07/2019 | 500.00 | 00014007563403 | JOSINEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/07/2019 | 475.00 | 00013525674406 | ALINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2 VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 16/07/2019 | 500.00 | 00088522547491 | CICERO ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011621577473 | LUCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001035199475 | ROSINALVA ATAIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010867395400 | RIZOLENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/07/2019 | 500.00 | 00055270220415 | MARIA AUGUSTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011462782418 | ALEANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/07/2019 | 500.00 | 00042517877491 | LUZIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006035951465 | JOSENILDA DO NASCIMETO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/07/2019 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/07/2019 | 500.00 | 00010782806490 | LETICIA ERNESTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012293303489 | JOSE FERNANDES DE LIMA E OUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001632544431 | MARIA DA GLORIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/07/2019 | 500.00 | 00055438687404 | ANTONIO JOSE JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011676254471 | JARDIEL JOSE JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/07/2019 | 500.00 | 00072722894491 | JOS? DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001696561442 | GRASIELE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003961372454 | ADEMILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011278599436 | JALLYSON MISSAL DA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001332944477 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 16/07/2019 | 500.00 | 00057631948453 | NELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012859368418 | NATALIA MARIA BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 16/07/2019 | 500.00 | 00042460646453 | JOSE MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001994919418 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 16/07/2019 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 16/07/2019 | 260.00 | 00071401979467 | ALEXANDRE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 16/07/2019 | 500.00 | 00009626162490 | JOSE MATIAS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011816757403 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 16/07/2019 | 500.00 | 00012849023400 | SAMARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001532668481 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 16/07/2019 | 500.00 | 00001534891463 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 16/07/2019 | 500.00 | 00011377845478 | EDILANE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 16/07/2019 | 209.80 | 00082707022420 | IVONETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL/TAC,CONFORME ACERTO ENTRES MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 16/07/2019 | 400.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 16/07/2019 | 300.00 | 00013252171406 | TAYNA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 16/07/2019 | 6500.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UMA MOTO MODELO POP 1101, COR BRANCA, MODELO 2019 . A MESMA FOI DOADA A IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE BINGO EM PROU DE MELHORIAS DA MESMA, CONFOME DOCUMENTACAOEM ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 16/07/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO PARA ARTERIOGRAMA PARA O PACIENTE, JOAO SOARES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 16/07/2019 | 570.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO MEDICOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 16/07/2019 | 1700.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 16/07/2019 | 1500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE INACIO DA SILVA FILHO EXAMER DE RESSONANCIA JOELHO ESQUERDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/07/2019 | 750.00 | 00008734588426 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO POTSO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/07/2019 | 1600.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/07/2019 | 230.00 | 00002694596428 | EDILSON RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEPSESAS C0M TRATAMENTO MEDICOS . | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/07/2019 | 150.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/07/2019 | 4049.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/07/2019 | 480.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/07/2019 | 13750.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00007665511481 | TAMIRES DA CUNHA OLIVEIRA | SERVICPOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/07/2019 | 2400.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/07/2019 | 3310.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/07/2019 | 889.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARI,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/07/2019 | 680.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/07/2019 | 1320.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/07/2019 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE INACIO DA SILVA FILHO EXAME DE RESSONANCIA JOELHO ESQUERDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/07/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 16/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E LABORATOEIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/07/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIOMENTACAO PARA MEDICO DO PRPOGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 16/07/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIOMENTACAO PARA MEDICO DO PRPOGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 16/07/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO NUTRICIONAL ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, NO PERIODO JANEIRO A JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 16/07/2019 | 850.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 16/07/2019 | 3490.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 16/07/2019 | 1895.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 16/07/2019 | 1290.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES LABORATORIAS E CLINICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 16/07/2019 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 16/07/2019 | 400.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 16/07/2019 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/07/2019 | 22.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 16/07/2019 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 16/07/2019 | 137.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A ESSA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 16/07/2019 | 259.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE MESES ANTERIORES OU OUTROS EXERCICIOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/07/2019 | 13972.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 16/07/2019 | 29760.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 16/07/2019 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 16/07/2019 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA FAZ COBE DESTINADO A ESSA SECRETARIA ,CONFORME FATURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 16/07/2019 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENAH REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 16/07/2019 | 940.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/07/2019 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 16/07/2019 | 560.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/07/2019 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/07/2019 | 450.00 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/07/2019 | 500.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/07/2019 | 4500.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE O1 COMPRESSOR D AR 8,4PCM V 40 L,DESTINADO AO POSTO MEDICO ALBERTO BATISTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/07/2019 | 2568.00 | 07365058000188 | MEDICENTER | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE METERIAL HOSPITALAR PARA SECRETRAIA DE SAuDE CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/07/2019 | 1331.52 | 00003744463427 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A O PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, AGENTE DE SAuDE0 O SALARIO, QUINQUENIO, INSALUBRIDADE E INSS DEVIDO A UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00008005550405 | MARIA CELIA PONTES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIAM PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/07/2019 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/07/2019 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS ORTOPEDICOS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/07/2019 | 20014.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/07/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/07/2019 | 1030.00 | 00091029139415 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/07/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTES COM DIABETES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/07/2019 | 500.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/07/2019 | 500.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/07/2019 | 400.00 | 00009907078492 | LETICIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/07/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONFORME TAC ENTRE MP E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/07/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/07/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONFORME TAC ENTRE MP E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/07/2019 | 1050.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/07/2019 | 180.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/07/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/07/2019 | 750.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 15 DIAS DE MAIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/07/2019 | 370.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/07/2019 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/07/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/07/2019 | 250.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/07/2019 | 830.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/07/2019 | 500.00 | 00004918939490 | SANDRO FERNANDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010479705461 | MAX HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/07/2019 | 39606.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/07/2019 | 65657.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/07/2019 | 85104.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/07/2019 | 21360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/07/2019 | 88525.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/07/2019 | 54453.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/07/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/07/2019 | 10234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/07/2019 | 41779.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004604 | 16/07/2019 | 70000.00 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 PRIMEIRA PARTE DO TERMO DE ADITIVO DA CONSTRUCAO DE UMA UBS,NA ZONA RURAL DO MEUNICIPIO DE CRUZ DO ESPITO SANTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/07/2019 | 300.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/07/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/07/2019 | 620.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE NUTRICAO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/07/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/07/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/07/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA CRIANCAS COM ALERGIA A LACTOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/07/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/07/2019 | 650.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/07/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ENUTRICIONAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/07/2019 | 600.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO E MATERIAL HOSPITALAR PARA PACIENTE PARAPLEGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/07/2019 | 300.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DOS TECNICOS EM VISITAS DOMICILIARES PARA AVERIGUACAO CADASTRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/07/2019 | 4051.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/07/2019 | 4556.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/07/2019 | 4795.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/07/2019 | 16846.22 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/07/2019 | 390.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA INTERNA NO POSTO DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/07/2019 | 998.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS DE MASSANGANA III,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/07/2019 | 3075.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/07/2019 | 590.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NAS ANALISES CLINICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE,RADIOTERAPIA,QUIMIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES NOS PACIENTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/07/2019 | 4690.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS DE ANALISES CLINICAS,PATOLOGIA,ELETRICIDADE MEDICA,RADIOTERAPIA,ULTRA-SONOGRAFIA,RESSONANCIA MAGNETICA,RADIOLOGIA,TOMOGRAFIA E CONGENERES , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 16/07/2019 | 1800.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NO HORARIO DA NOITE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 16/07/2019 | 300.00 | 00009650163409 | MARIA GERLUCE DE SOUZA ILOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 16/07/2019 | 21095.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 16/07/2019 | 3850.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 16/07/2019 | 10245.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BLOCOS E OUTROS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/07/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMETO FORA DE DOMICILIO PARA VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/07/2019 | 998.00 | 00012866095421 | JULIANA EUZÉBIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/07/2019 | 618.77 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/07/2019 | 475.00 | 35589456000113 | CENTRLA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SEREM PAGAS REFERENTE A UMA CINTILOGRAFIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE FRANCISCO DE LIMA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00005827814423 | MIRLEIDE DANTAS LOPES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 16/07/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE III, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 16/07/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00007247807423 | MARIA EMILIA SILVA MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 16/07/2019 | 1231.09 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 16/07/2019 | 4702.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS PELO MEDICO CIIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 16/07/2019 | 11401.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 16/07/2019 | 725.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS HOSPITAIS,CLINICAS,LABORATORIOS,SANATORIOS,MANICOMIOS,CASA DE SAUDE ,PRONTOS-SOCORROS,AMBULATORIOS E CONGENERES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 16/07/2019 | 1035.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 16/07/2019 | 1424.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 16/07/2019 | 3667.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 16/07/2019 | 911.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 16/07/2019 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 16/07/2019 | 3652.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 16/07/2019 | 4041.80 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 16/07/2019 | 2360.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS AREAS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 16/07/2019 | 1530.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS E EXAMES DE ABDOMEM TOTAL , TC CRANIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 16/07/2019 | 1376.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS EM DIVERSAS AREAS CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 16/07/2019 | 1231.09 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARRO DA SAuDE, CONSERMENTE A SERVICOS EXTRAOORDIARIO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO JA FAZ PARTE DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SAuDE. O REFERIDO COLABORADOR TIROU FERIAS DE UM COLEGA SEU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 16/07/2019 | 1206.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE 18 CAMISAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS NO VALOR UNITARIO R$ 67,00 TOTALIZANDO R$ 1.206,00 PARA O PEVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/07/2019 | 11900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QFW-8066 E QSF-2879, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/07/2019 | 12650.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 VEICULOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACAS OFF-4591/OFF-4531/OFF-4521/QSD-9856/QSJ-1230,COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/07/2019 | 100.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/07/2019 | 4700.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO,ILUMINACAO DE LED E SONORIZACAO E TENDAS PARA A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2019 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/07/2019 | 600.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GRUPO MUSICAL NA COMUNIDADE DE MASSANGANA II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/07/2019 | 260.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCOES DE 11 CAMISAS PERSONALIZADAS E 09 ADESIVOS PARA OS TROFEIS, PARA O FESTIVAL DE QUADRILAS JUNINAS NESTE MUNCIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/07/2019 | 330.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEICOES PARA OS ORGANIZADORES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, QUE SERA realizado no dia 20 de julho de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/07/2019 | 1300.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 16/07/2019 | 3803.33 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | REFERENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS ARTIGOS E UNIFORMES E ACESSORIOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PRESTADOS SEC. DE CULTURA QUANDO NO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 16/07/2019 | 1350.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO DE BUFE OFERECENDO SALGADOS, BOLOS E REFRIGERENTES PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/07/2019 | 2250.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA COM NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/07/2019 | 20000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DA BANDA ENCATUS,NO DIA 27/07/2019,POR OCASIAO DA FESTA DE SANTANAREALIZADO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/07/2019 | 2250.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | SERVICO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/07/2019 | 1550.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/07/2019 | 750.00 | 00010227074424 | ADILIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE CULTURA, COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/07/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/07/2019 | 950.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO JUNINO NO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/07/2019 | 2800.00 | 00013362422489 | ELIVALDO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/07/2019 | 2200.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SOM QUANDO DE FESTEJO JUNIONO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/07/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/07/2019 | 2100.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 16/07/2019 | 998.00 | 00006587997465 | LUCIENE SERAFIM LUCINDO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 16/07/2019 | 8732.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO A 1º PARCELA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/07/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/07/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/07/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/08/2019 | 250.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE 10 MESAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/08/2019 | 7130.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/08/2019 | 8411.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/08/2019 | 250.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/08/2019 | 300.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/08/2019 | 150.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/08/2019 | 180.00 | 00010479705461 | MAX HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/08/2019 | 250.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/08/2019 | 200.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/08/2019 | 7585.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/08/2019 | 14095.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/08/2019 | 627.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/08/2019 | 1086.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/08/2019 | 3060.23 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/08/2019 | 500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/08/2019 | 844.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/08/2019 | 2289.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/08/2019 | 10890.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/08/2019 | 5007.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 16/08/2019 | 830.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/08/2019 | 9030.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/08/2019 | 9228.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/08/2019 | 6730.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/08/2019 | 8050.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMNPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/08/2019 | 780.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/08/2019 | 96.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/08/2019 | 2131.13 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/08/2019 | 1250.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/08/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/08/2019 | 750.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/08/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/08/2019 | 2100.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BOCADE LOBO EM AGUAS PLUVIAS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/08/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/08/2019 | 1500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005269872439 | GERUZA CHAGAS MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NIO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 19/08/2019 | 500.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO , DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/08/2019 | 998.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/08/2019 | 251.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UMA BOMBA SOMAR NA COMUNIDADE DE CANUDOS,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/08/2019 | 420.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/08/2019 | 1165.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE COBE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 19/08/2019 | 3600.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTE EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/08/2019 | 3600.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/08/2019 | 499.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 19/08/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 19/08/2019 | 1550.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRU7TURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 19/08/2019 | 7950.00 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 19/08/2019 | 998.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | SERVICOS PRESTADO NA OPERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DE VILA LOURENCO MÊS DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00010897463420 | DAMI?O BATISTA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO SISTEMA NDEN ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTA II E VILA LOURENCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 19/08/2019 | 2695.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/08/2019 | 6500.00 | 00009389875420 | DAVY JONATHAN DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 87,60 METROS QUADRADOS DE PEDRA PORTUGUESA NOS CANTEIRO DE ACESSO A ENTRADA DA CIDADE (PB 004) E NA PRACA LOURIVAL LACERDA, EM FRENTE A IGREJA, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO /PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/08/2019 | 14585.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/08/2019 | 4200.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/08/2019 | 4200.00 | 00004120092429 | JOSE RICARDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE OS MESES DE MARCO, JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/08/2019 | 4000.00 | 00005119597459 | REGINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00070176654496 | ERICLYS DA SILVA ISAIS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/08/2019 | 2850.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/08/2019 | 4200.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/08/2019 | 869.91 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00012034597427 | EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DAS DUAS CONCHAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DAS RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/08/2019 | 31934.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/08/2019 | 36640.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/08/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 19/08/2019 | 9630.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/08/2019 | 9290.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 19/08/2019 | 8550.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 19/08/2019 | 6730.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 19/08/2019 | 9630.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/08/2019 | 9290.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/08/2019 | 8550.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/08/2019 | 6730.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/08/2019 | 1250.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTECNET A ESTA EDILIDADE, CONFORME DCOUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00067089550400 | JOSE CARLOS FERREIRA | SERVICOS MECANCOS COM REPOSICAO DE PECAS NA CACAMBA DE PLACA OFG-5853,DESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 19/08/2019 | 2850.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/08/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD AGOSTO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/08/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00005672556469 | ANDERSON MARCOS FERNANDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA E STRUTURA EM REFORMAS E MELHORIAS EM NO PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 19/08/2019 | 499.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 19/08/2019 | 1500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 19/08/2019 | 2783.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 19/08/2019 | 1640.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 19/08/2019 | 370.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 (OITO) METROS CuBICOS DE AREIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PRTUGUESAS NOS CANTEIROS DE ENTRADA DA CIDADE - PB004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 19/08/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00009357307451 | JULIETE BENTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LONAS PRAS BARRACAS DA FEIRA DA ASFA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/08/2019 | 2215.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00005119597459 | REGINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA COLETA DE LIXO, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/08/2019 | 13320.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/08/2019 | 1425.00 | 00000947549420 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE 15 HORAS MAQUINA DE TRATOR NPO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00096485426434 | MANOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARTE DE PAGAMENTO COM HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 19/08/2019 | 23727.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/08/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00009513279413 | JUNIOR LOUREN?O DA SILVA | SERVICOS DE PINTURA NA QUADRA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O RAFAO", CENTRO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | SERVICOS DE APLICACAO DE PISO EM GRANILITE, NA GINASIO DE ESPORTES O RAFAO, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/08/2019 | 3100.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA, SUBSTITICAO E PINTURA DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A FABRICACAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA FAZENDA ESPIRITO SDANTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/08/2019 | 3100.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDA, SUBSTITICAO E PINTURA DA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 19/08/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/08/2019 | 2890.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 19/08/2019 | 1200.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO DE PUBLICIDADE EM UM CARRO DE SOM(MINI TRIO),PARA A DIVULGACAO DO CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISAO DO PARAIBANO E COBERTURA DO MESMO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/08/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/08/2019 | 3465.77 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/08/2019 | 998.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 19/08/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/08/2019 | 841.80 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇAO DE PLANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBOIZACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011498990428 | ELISON DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AO SEEVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/08/2019 | 3240.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/08/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/08/2019 | 298.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/,DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/08/2019 | 960.00 | 00010272478490 | JOAO CARLOS MOTA MATIAS NERY DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFET EM EVENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, REALIZADO PARA ENTREGA DE ENXOVAL A GESTANTES DO MUNICIPIO (ZONA RURAL E URBANA) REALIZADO NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/08/2019 | 815.00 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTRINADOS AO SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/08/2019 | 503.75 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/08/2019 | 740.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/08/2019 | 1810.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 19/08/2019 | 1206.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE 18 CAMISAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS NO VALOR UNITARIO R$ 67,00 TOTALIZANDO R$ 1.206,00 PARA O CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 19/08/2019 | 530.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | REFERENTE A VIAGEM EM VEICULI DE PLACA GUR- 5730, CONDUZINDO GESTANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL QUANDO DE ENTRGAS DE ENXOVAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006003713445 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO DOS PROJETOS E OFICINAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/08/2019 | 1250.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019,EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00008358614497 | LEONARDO B. NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/08/2019 | 37965.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/08/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/08/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/08/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/08/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 19/08/2019 | 730.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A SERVICO DE BUFE COM BOLOS E SALGADOS EM FESTA DE ENTREGA DE ENXOVAIS A MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FLEIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00002639943413 | JOÃO GOMES RAMALHO JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM REALIZACOES DE PALESTRAS COM BENEFICIARIOS E EQUIPE DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVICOS DE PLANEJAMNENTO COM A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/08/2019 | 520.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/08/2019 | 150.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/08/2019 | 600.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NO O CRAS PAIF COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 19/08/2019 | 520.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVICO DE BUFE COM ALMOCO PARA GRUPO DE MULHERES EM PALESTRA COM TECNICAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COM TECNICAS DE PLANEJAMENTO EM ARTICULACAO DE VINCULOS COM AS FAMILIAS DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVICO DE BUFE PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV EM ENCONTOS SEMANAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA DE CABELELEIRA COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/08/2019 | 400.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS EM MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DO CRAS PAIF E SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ESPORTES COM GRUPO DE MULHERES DO CARS PAIF DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00096539631472 | JACILENE BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF DURANTE PALESTRAS COM OS GRUPOS DE IDOSOS E ADOLESCENTES DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO CADASTRAMENTO UNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 19/08/2019 | 998.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/08/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNCAO DE OFICE BOY DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/08/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/08/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/08/2019 | 62.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/08/2019 | 83.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 19/08/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QFS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00005065106460 | ROSIVANIA RODRIGUES DE BRITO | Referente ao pagamento de 1/3 de ferias, correspondente ao ano base 2018,com acrecimo de ferias remuneradas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/08/2019 | 998.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/08/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E TRANSPORTE, QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003414182424 | ALUIZIO CORREIA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA A SRVICO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/08/2019 | 1860.00 | 00010217929427 | SEBASTIAO PINTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/08/2019 | 8511.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/08/2019 | 938.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/08/2019 | 998.00 | 00070034304444 | VICTOR GOMES DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/08/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/08/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00007855660402 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/08/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/08/2019 | 4590.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 19/08/2019 | 27477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 19/08/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 19/08/2019 | 203.66 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/08/2019 | 2100.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA RENATO RIBEIRO, SECRETARIA DE SAuDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/08/2019 | 499.00 | 00088540022400 | FABIO ROGERIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO QUE POR ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO O MESMO FICOU DE FORA RELATIVO A METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2018, O MESMO EXERCENDO A FUNCAO DE ASSESSOR TECNICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/08/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DESSA SECRETARIA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 19/08/2019 | 360.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 19/08/2019 | 998.00 | 00001818741482 | JESICA LUIZ P DE FRANÇA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AGENTE ASMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURTANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005202246471 | MARTA MARIA PAIVA BRITO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO CONCERNENTE A SERVICOS ESTRAORDIANRIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 19/08/2019 | 750.00 | 00008684200420 | ELIAS DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE MAIO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 19/08/2019 | 1550.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009211881706 | VALERIA ROBERTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAI, FICANDO A DISPOSICAO DA SEDE DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE JULHO/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 19/08/2019 | 3200.00 | 00022591168415 | JOSÉ GILVAN HERCULANO DE ALMEIDA | SERVICO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, COMPREENDENDO: ASSESSORIA AS EQUIPES QUE FICACAO RESPONSAVEIS PELO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E AINDA SE NECESSARIO ASSESSORAR NA PRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE NAS ESFERA FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 19/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/08/2019 | 780.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL NA SEDE DESSA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/08/2019 | 4155.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/08/2019 | 1550.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAODINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOSEFEITURA DURANTE OS MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/08/2019 | 998.00 | 00046779302449 | CARLOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/08/2019 | 1550.00 | 00011209112493 | MARCOS MATHEUS DA SILVA MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/08/2019 | 1550.00 | 00010352507489 | JERLANDSON JOSE X MORAIS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/08/2019 | 900.00 | 00002365526438 | JEFFERSON BATISTA NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DESSA EDILIDADE,DURANTE 21 DIAS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/08/2019 | 3364.39 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/08/2019 | 2200.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA COMO DIGITADORA, NA SALA DE ALISTAMENTO MILITAR, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/08/2019 | 1750.00 | 00001278062459 | JAQUELINE V. S. NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA COMO AUXILIAR DE SERVICOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/08/2019 | 3997.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/08/2019 | 1550.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO E 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 19/08/2019 | 32789.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 19/08/2019 | 9704.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº4.350-8/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/08/2019 | 5.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/08/2019 | 7590.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSJ-1230 E QSB - 8413 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 19/08/2019 | 229.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O MES DE AGOSTO/019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 19/08/2019 | 3.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3/ CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 19/08/2019 | 998.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 19/08/2019 | 620.00 | 00003802163451 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 19/08/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/08/2019 | 18436.60 | 00001165142481 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO II ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 19/08/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/08/2019 | 3110.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A 01 BANNER DE 1,20x80,00,CAMISAS PERSONALIZADAS,VISEIRAS,BANDEIRINHAS E LIVRO PERSONALIZADOS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 19/08/2019 | 998.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE JULHO 2019, EXERCENDO A FUNCAO OFICINEIRA COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 19/08/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 19/08/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 19/08/2019 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 19/08/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO,QUE TRATA PESSOAS COM CANCER CONFORME LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL,ESSA AJUDA SERA MENSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/08/2019 | 2265.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/08/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/08/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAC]AO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/08/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 19/08/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 19/08/2019 | 1000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/08/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFENTES A VEICULACAO DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/08/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/08/2019 | 1579.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/08/2019 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/08/2019 | 500.00 | 00005126084402 | JOSE LEVI DEA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PREPARACAO DE MATERIAS PARA DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/08/2019 | 28097.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/08/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/08/2019 | 1191.41 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE VIAGENS PARA SALVADOR ENTRE 19 A 22/10/2019,VOANDO GOL HOSPEDAGENS NO HOTEL REAL CLASSIC BAHIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 19/08/2019 | 3261.10 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM EM NOME DO DR. PEDRO GOMES PEREIRA,EM VIAGEM ENTRE JOAO PESSOA E BRASILIA,NO PERIODO DE 02 A 04/09/2019 E RESERVA NO HOTEL GRAND BITTAR NO MESMO PERIODO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A DIVULGACAO DE DE MATERIAS DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIO DE COMUNICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/08/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO NO ATOS ADMINISTARTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/08/2019 | 4273.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 19/08/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PORTAL MUIDO POLITICO, NO PERIODO DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 19/08/2019 | 4249.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.102, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/08/2019 | 44542.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.983.850.330.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 19/08/2019 | 0.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/08/2019 | 2700.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 19/08/2019 | 6000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 19/08/2019 | 67872.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.989.842.690.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/08/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/08/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 19/08/2019 | 12728.71 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/08/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/08/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 19/08/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 19/08/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 19/08/2019 | 459.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª283141-1(ICMS/DESONERACAO)DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/08/2019 | 52.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/08/2019 | 291.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 19/08/2019 | 2349.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 19/08/2019 | 7417.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 19/08/2019 | 1524.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nª16.833-5/ICMS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2019,CONORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/08/2019 | 18911.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLAS JULIA PAIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/08/2019 | 16936.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/08/2019 | 2240.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM O FORNECIMENTO DE GAS DE 13KGS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACA0 CONFORME DCO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/08/2019 | 350.00 | 00004336180431 | SERGIO ANDRADE SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/08/2019 | 2900.00 | 00002155497407 | AMAURI PEREIRA DE CASTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE 02 GRADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DA ESTALACAO ELETRICA DA ESCOLAS JULIA PAIVA, LOCALIZADA NO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/08/2019 | 998.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICO S PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLAR JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/08/2019 | 998.00 | 00043712410425 | PAULO LINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2019 CONSERNENTE A HORAS EXTRAS TENDO EM VISTA AS FERIAS DO OUTRO VIGIA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/08/2019 | 3650.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MERENDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/08/2019 | 435.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PREESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GINASIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO0 V. CABRAL ,DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/08/2019 | 3500.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/08/2019 | 998.00 | 00012821723440 | JOANIRE FEITOSA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA,NA ESCOLA EDSON CUNHA,DURANTE OS MESESABRIL E MAIO DE 2019,CONFOMR DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DOM SITIO JAGHRAU, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/08/2019 | 998.00 | 00004296560417 | ARACELLY CAVALCANTE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO D. HELENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00006129221460 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LORENCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006971518403 | GILDERLAYNE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/08/2019 | 850.00 | 00037397621449 | ANTONIO GOMES E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM MANUTENCAO E REVISAO DA REDE DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL E NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 19/08/2019 | 520.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | PAGAMENTO DE ADICIONAL COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 19/08/2019 | 4800.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC-1442, PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 19/08/2019 | 1899.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COM. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 19/08/2019 | 998.00 | 00001035199475 | ROSINALVA ATAIDE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA BHELENA, DURANTE O MES DE MAION DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 19/08/2019 | 12319.36 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO E ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 19/08/2019 | 1996.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | Referente a servicos prestados com secretaria na escola Renato Ribeiro Coutinho, durante o mes deJunho e Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 19/08/2019 | 1200.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/08/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE MAIO L DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 19/08/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | PARTE DE PAGAMENBTO REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIALANTES, NA ESCOLA DE PATROCINIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 19/08/2019 | 13038.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 19/08/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSE-8460, QSFR-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00012292960427 | EDILENE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICO S PRESTADO COMO AUXILIAR NA ESCOLAR JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/08/2019 | 666.66 | 00013711970400 | MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO DO TERCO DE FERIAS DA FUNCIONARIA EM QUESTAO, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00043697925415 | LUCIA MENDES DUARTE DA SILVA | REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFFESSRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU FORA DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/08/2019 | 19983.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/08/2019 | 998.00 | 00069231672215 | DENYSE JACY CORDEIRO RAMALHO | SERVICOS PRESTAO COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/08/2019 | 2200.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011129961419 | JOSSIMERY LUIZ DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/08/2019 | 2450.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00071128352400 | JOSE MARINALDO FELICIANO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTES MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/08/2019 | 998.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILA NA ESCOLA DE JAGRAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2019 | 2600.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2019 | 830.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCISCA NO ASSENTAMENTO DONA HELENA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/08/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DA ESTALACAO ELETRICA DA ESCOLA JULIA PAIVA,NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006893952481 | GERSON DO AMARAL DE FRANÇA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/08/2019 | 12300.15 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/08/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/08/2019 | 11436.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MENUNTENCAO DE ONIBUS PERTECNTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/08/2019 | 14782.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MENUNTENCAO DE ONIBUS PERTECNTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/08/2019 | 4966.92 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTRINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/08/2019 | 6606.32 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 19/08/2019 | 357633.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/08/2019 | 94441.67 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 19/08/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 19/08/2019 | 120712.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 19/08/2019 | 94597.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 19/08/2019 | 6196.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 19/08/2019 | 23434.62 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 19/08/2019 | 45563.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 19/08/2019 | 86079.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 19/08/2019 | 17236.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/08/2019 | 1084.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MENUNTENCAO DE VEICULOS MICRO ONIBUS, DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00006721471493 | ROSA XAVIER COSMO | REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIARDESERVICOS NA ESCOLA DE SANTANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 19/08/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | Referente a servicos prestados como assessor tecnico na secretaria da educacao, durante o mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 19/08/2019 | 2099.00 | 70120662007002 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM CONSERVADOR HORIZ 2P 503L HCED503 BR F RICON, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/08/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSE-8460, QSFR-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 19/08/2019 | 7596.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PNEUS 1000/20 RADIAL, DESTINADOS A MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 19/08/2019 | 18188.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00009727517420 | HELLEN DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011721948406 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 19/08/2019 | 1030.92 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 19/08/2019 | 5379.70 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 19/08/2019 | 998.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 19/08/2019 | 7437.50 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 19/08/2019 | 1944.35 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 19/08/2019 | 1886.70 | 00098078577400 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 19/08/2019 | 1387.70 | 00007977129418 | MERCIA MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 19/08/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 19/08/2019 | 888.70 | 00003578833495 | TALITA MENDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 19/08/2019 | 4662.10 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 19/08/2019 | 2887.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 19/08/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 19/08/2019 | 5489.00 | 00011568871430 | ELIZANGELA N CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 19/08/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 19/08/2019 | 5270.00 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 19/08/2019 | 2276.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 19/08/2019 | 1996.00 | 00007208284490 | MERCIA PAREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 19/08/2019 | 2385.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 19/08/2019 | 1387.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 19/08/2019 | 2397.70 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 19/08/2019 | 3274.40 | 00009960924475 | MARCIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 19/08/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 19/08/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 19/08/2019 | 4272.40 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 19/08/2019 | 2666.10 | 00006239982466 | SANDRA DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 19/08/2019 | 998.00 | 00012866095421 | JULIANA EUZÉBIO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPESA NA SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 19/08/2019 | 448.50 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS INSTALACAOES E AREAS DE SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00008493135461 | MARIA L. P. OLIVEIRA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,durante o mes de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 19/08/2019 | 16812.00 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/08/2019 | 4000.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, LOCALIZADA NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, QUE DE FORMA EXTRAORDINARIA COBRIU A FUNCIONARIA LUZINETE MARIA BERNARDO DE LIMA, QUESE APOSENTOU. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 19/08/2019 | 24178.70 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/08/2019 | 13795.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 19/08/2019 | 2666.10 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/08/2019 | 5853.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE MICRO ONIBUS PERTECENTR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/08/2019 | 2265.00 | 10947872000115 | CASA DO AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPESAS DE AR-CONDICIONADOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/08/2019 | 4090.10 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/08/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/08/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE JULHOO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/08/2019 | 234.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOC. EM ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/08/2019 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOC. EM ANXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/08/2019 | 141.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/08/2019 | 6500.00 | 09361916000303 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UMA MOTO MODELO TOP 1101, COR BRANCA E MODELO 2019, A MESMA FOI DOADA A IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE BINGO EM PROU DE MELHORIAS DA MESMA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007464027400 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REREFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE A MESMA RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003720933458 | JULIANA MARIA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE A MESMA RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/08/2019 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/08/2019 | 200.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/08/2019 | 400.00 | 00014716743470 | ELIVELTON BATISTA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/08/2019 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/08/2019 | 500.00 | 00012646483406 | NATALIA CARNEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/08/2019 | 300.00 | 00082667764404 | GENILDA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/08/2019 | 200.00 | 00012317006454 | MARCOS VINICIUS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006710944409 | ROSANIA B. DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECESSO DE LICENCA MATERNIDADE DA CONSELHEIRA TUTELAR JOSELIA SERAFIM DE SANTANA. RECESSO ESTE TIRADO PELA SUPLENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008939505484 | JOSE DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA PESSOAS CARENTES DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/08/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/08/2019 | 3294.92 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/08/2019 | 4606.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/08/2019 | 200.00 | 00011143981448 | ANTONIO DE PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/08/2019 | 300.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/08/2019 | 300.00 | 00001963096460 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/08/2019 | 450.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/08/2019 | 150.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/08/2019 | 200.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTES MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006295547494 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 19/08/2019 | 300.00 | 00058590641791 | SEVERINO JOSE ALVES FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/08/2019 | 200.00 | 00070348441436 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 19/08/2019 | 200.00 | 00013258512485 | VANESSA CARLA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 19/08/2019 | 500.00 | 00085395749420 | MARIA VERONICA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 19/08/2019 | 500.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA,PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 19/08/2019 | 500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DOACAO DE CADEIRA DE RODAS,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM A MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/08/2019 | 300.00 | 00002636316485 | ANTONIO FRANCA FILHO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/08/2019 | 300.00 | 00001994919418 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007157175452 | LEANDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE NUMERO 12435/2011 CONSIDERANDO A LEI DE BENIFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014,SOB RESOLUCAO 02/2017 A PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004731388406 | SIMONE CICERO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/08/2019 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRAS DE PEDREIRO,QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/08/2019 | 300.00 | 00003120781452 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,QUE O MESMO RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001151289485 | SAMUEL MATIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATRASADOS DO IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2019 | 630.50 | 00082668779472 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM A MAO DE OBRAS DE PEDREIRO,QUANDO O MESMO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2019 | 250.00 | 00008449462495 | THATYANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/08/2019 | 150.00 | 00005584840424 | MARIVALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/08/2019 | 4650.00 | 09159666000161 | SEDIC-GRAFICA E COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCOES DE PROTESSES DENTARIAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO ,QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/08/2019 | 6678.00 | 00007404110475 | EDGARD ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, REFERENTE AO CONTRATO Nº25/2018, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/08/2019 | 650.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO COM MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/08/2019 | 300.00 | 00011184288461 | poliana batista conceição | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/08/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 19/08/2019 | 330.00 | 00007765638408 | NATALIA CICERA F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/08/2019 | 300.00 | 00007101328407 | MARIA DAS GRA?AS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 19/08/2019 | 500.00 | 00009769972401 | ANA RAQUEL LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008442006460 | ANALI HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001632535440 | ANGELICA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 19/08/2019 | 500.00 | 00038032651420 | SEVERINA FRANCISCO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007663558456 | MARIA DA PENHA DA SILVA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 19/08/2019 | 500.00 | 00062259733468 | FRANCISCO DE ASSIS SDE FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 19/08/2019 | 500.00 | 00001296129446 | ELIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010758652470 | ANGELICA MARIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 19/08/2019 | 500.00 | 00011676254471 | JARDIEL JOSE JOÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 19/08/2019 | 500.00 | 00008048926440 | ADRIANA DOS SANTOS E. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 19/08/2019 | 500.00 | 00011816278424 | ADELANE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 19/08/2019 | 500.00 | 00007358118499 | DENILSON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 19/08/2019 | 500.00 | 00055438717400 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 19/08/2019 | 500.00 | 00004754838475 | EDMILSON CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 19/08/2019 | 500.00 | 00011815943408 | JOELSON JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010792448405 | ALVARO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003961372454 | ADEMILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 19/08/2019 | 500.00 | 00006316792433 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/08/2019 | 500.00 | 00011816312460 | ADELINE SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003715405422 | JOSE RAIMUNDO ELOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 19/08/2019 | 500.00 | 00006703196435 | ANA DE CASSIA DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010617367418 | ANTONIO DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 19/08/2019 | 500.00 | 00012540107427 | JHON LENNON MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003720933458 | JULIANA MARIA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 19/08/2019 | 500.00 | 00092818889472 | ADAILTON AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 19/08/2019 | 500.00 | 00013527073493 | LAIANE PRISCILLA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 19/08/2019 | 500.00 | 00012791323457 | raissa gabrielly gomes dos santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 19/08/2019 | 500.00 | 00050033158487 | MARIA DA PENHA FARIAS TINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003715405422 | JOSE RAIMUNDO ELOIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 19/08/2019 | 1600.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 19/08/2019 | 2010.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 19/08/2019 | 500.00 | 00010591821494 | RISELE LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/08/2019 | 475.00 | 00064604160449 | RONALDO SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 19/08/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/08/2019 | 7799.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/08/2019 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO COM SEDACAO PARA PACIENTE: HELLEN VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00051919257420 | GILDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/08/2019 | 998.00 | 00079743587420 | FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA UBS DO POSTO DE COBE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/08/2019 | 600.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00046779043400 | JOÃO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE HERTERIOOGRAFIA DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/08/2019 | 11200.00 | 00000916551458 | JANUARIA DE QUEIROZ C. FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO GERAL NOS POPSTOS ANCORAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/08/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/08/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/08/2019 | 720.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/08/2019 | 574.58 | 00006887118475 | FERNANDA QUINTANS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES TREINAMENTOS EM RESPECTIVO LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/08/2019 | 99.99 | 00011662860455 | WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESPESAS COM LOCOMOCAO PARA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DE REUNIOES TREINAMENTOS EM RESPECTIVO LOCAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/08/2019 | 680.00 | 11179644000105 | KRETZER E COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 19/08/2019 | 1350.00 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES ,DURANTE O MES DE MAIO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/08/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO,ACORDADO COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES MAIOR DE 65 ANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/08/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL DE USO ESPECIAL PARA PACIENTE MENOR DE IDADE COM COMPLICACOES PARA SE ALIMENTAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00012750201438 | ANDREZA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/08/2019 | 1206.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE 18 CAMISAS DE PROTECAO PERSONALIZADAS NO VALOR UNITARIO R$ 67,00 TOTALIZANDO R$ 1.206,00 PARA O PEVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 19/08/2019 | 8100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 19/08/2019 | 5731.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 19/08/2019 | 5245.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 19/08/2019 | 3219.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 19/08/2019 | 17128.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 19/08/2019 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME RESSONANCIA DO CORACAO REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO MARIA DA PENHA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 19/08/2019 | 1750.00 | 00003526553483 | ADRIANA LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 19/08/2019 | 3100.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 19/08/2019 | 450.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE INSTALACAO DE INTERNET E EXPANCAO DA REDE, NA SEC DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 19/08/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE MIELOMENINGOCELE E ARTHUR CESAR MEDEIROS LOPES FILHO,QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE PARALISIA CELEBRAL,AMBOS IRMAOS FILHO DA SR. FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 19/08/2019 | 6239.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 19/08/2019 | 3475.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 19/08/2019 | 2100.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 19/08/2019 | 1300.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE, NA UNIDADE DE SAuDE BARBARA STEFANI, NO MES DE JUNHO 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 19/08/2019 | 575.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE ALTO CUSTO PARA PACIENTE ACAMADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00012750201438 | ANDREZA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/08/2019 | 4275.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICOS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES EM DIVERSAS AREAS MEDICAS, CONFORME CO. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/08/2019 | 740.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/08/2019 | 8153.58 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/08/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 19/08/2019 | 998.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/08/2019 | 1329.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/08/2019 | 7154.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/08/2019 | 920.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS REALIOZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/08/2019 | 3100.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA NQB-4492,TRANSPORTANDO ENFERMEIROS PARA DIVERSAS LOCALIDADE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/08/2019 | 650.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/08/2019 | 300.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/08/2019 | 1587.64 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/08/2019 | 5000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PARA LAQUEADURAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/08/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/08/2019 | 230.00 | 00061749893487 | SUELI CANDIDA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/08/2019 | 650.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO PARA PACIENTE ACAMADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/08/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/08/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E ISUMOS HOSPITALARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/08/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTES COM DIABETES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/08/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/08/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/08/2019 | 300.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/08/2019 | 450.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO COM USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/08/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES DE USO CONTINUO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/08/2019 | 200.00 | 00010195126440 | MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/08/2019 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/08/2019 | 300.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/08/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/08/2019 | 180.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/08/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL PRESCRITO PELA PEDIATRA,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/08/2019 | 1140.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/08/2019 | 200.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/08/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE USO NUTRICIONAL CONFORME DECLARACAO PRESCRITA PELO PEDIATRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/08/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/08/2019 | 150.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/08/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO ACORDO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/08/2019 | 600.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL DE USO CONTINUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/08/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO ACORDO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/08/2019 | 250.00 | 00002150792486 | LUZINETE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/08/2019 | 400.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/08/2019 | 240.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/08/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/08/2019 | 3792.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/08/2019 | 4478.20 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/08/2019 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/08/2019 | 827.50 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO OFTALMO,NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME SOLICITADO PELA SECTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/08/2019 | 39273.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/08/2019 | 65857.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/08/2019 | 87701.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/08/2019 | 521.35 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORNO MICRONDAS,DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/08/2019 | 21360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/08/2019 | 86846.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/08/2019 | 54803.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/08/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/08/2019 | 11352.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 19/08/2019 | 54329.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/08/2019 | 586.37 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 19/08/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-8066 MOTOR 1.6 03 PORTAS ANO/MODELO 2017/2018,PARAPRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/08/2019 | 650.24 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/08/2019 | 5630.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/08/2019 | 13753.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 19/08/2019 | 720.35 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/08/2019 | 660.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/08/2019 | 7900.00 | 00000916551458 | JANUARIA DE QUEIROZ C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA CLINICO GERAL NOS POSTOS ANCORAS DESTE MUNICIPIO NOS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/08/2019 | 10500.94 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/08/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/08/2019 | 1996.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO JAQUES DUARANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/08/2019 | 10000.00 | 19694997000155 | JORDAO SOUZA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS MUSICAIS DA BANDA FORRO DO BIXAO,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 19/08/2019 | 1130.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/08/2019 | 2100.00 | 00000142364436 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DO GRUPO MUSICAL NA COMUNIDADE DE SANTANA I QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SABADO DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/08/2019 | 600.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TROFEUS PARA O DESFILE CIVICO DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 19/08/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00001293081450 | CLAUDIANO GEISIANO AGUIAR | REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA GERACAO E MASSA NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO SOCORRO NA COMUNIDADE DE SOCORRO REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/08/2019 | 2900.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS,UM GRIDE E DICIPLINADORES,PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ,DO CONJUNTO DR. JOAO URSULO,NA DATA DE 04 A 08 DE SETEMBRO/2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 19/08/2019 | 998.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 19/08/2019 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 19/08/2019 | 1300.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE GERADOR 100 KVA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE JOGOS DA 2º DIVISAO DO CAMPIONADO PARAIBANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 19/08/2019 | 2800.00 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO E DISCIPLINADORA PARA O EVENTO DO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 19/08/2019 | 3800.33 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PRA ODESFILE CIVICO,NAS COMEMORACOES DA INDEPENDENCIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 19/08/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/08/2019 | 499.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DURANTE 15 DIAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/08/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/08/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 19/08/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2019 | 2740.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2019 | 2740.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONUNHO FRANCISCO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002438553464 | MARIA ELIZABETH CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2019 | 350.00 | 00010651140447 | JULIETE VITURINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/08/2019 | 350.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/08/2019 | 520.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2019 | 400.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/08/2019 | 300.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/08/2019 | 670.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/08/2019 | 420.00 | 00011341339440 | EDNA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO OFTALMO,NA CIDADE DO RECIFE-PE,CONFORME SOLICITADO PELA SECTETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00087432528420 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2019 | 900.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2019 | 300.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/08/2019 | 200.00 | 00011222454408 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA NECESSITADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/08/2019 | 250.00 | 00006196565494 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/08/2019 | 200.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/08/2019 | 370.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/08/2019 | 130.00 | 00004459987414 | ERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/08/2019 | 200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS COM LOCOMOCAO QUANDO A SERVICOS DO PROGRAMA BRAISL CARINHOSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/08/2019 | 998.00 | 00005060275469 | FABIO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/08/2019 | 998.00 | 00011972403494 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTYO DONA HELENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/08/2019 | 998.00 | 00009700351440 | JAILMA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERRENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2019 | 998.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/08/2019 | 998.00 | 00013679130473 | JOYCE CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/08/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2019 | 2750.00 | 00014716743470 | ELIVELTON BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 02/09/2019 | 350.00 | 12612495000199 | PARAUTO-DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A AQUISICAO DE UM TANQUE DE COMBUSTIVEL(UNO),DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/09/2019 | 998.00 | 00079147550449 | WILLA SANDRA DE SOUZA FREIRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas a serem pagas com referente a servicos prestados como assessor tecnico na secretaria da educacao, durante o mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/09/2019 | 2520.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/09/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/09/2019 | 15835.20 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVICOS NA ESCOLA JULIA S PAIUVA, DURANTE O MESC DE MAIOR DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00006129221460 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LORENCO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/09/2019 | 2100.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COM TRANPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/09/2019 | 998.00 | 00008409397447 | REJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/09/2019 | 520.00 | 00035011392848 | JOSE IGOR DA FONSECA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/09/2019 | 998.00 | 00005774419495 | MARINALVA PAULINO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/09/2019 | 998.00 | 00010101564465 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTARTIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/09/2019 | 500.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | REFERENTE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/09/2019 | 2750.00 | 00096541563420 | EGBERLANE DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/09/2019 | 2750.00 | 00007456742405 | RENATA MARIA DE CASTRO ROSENDO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 18/09/2019 | 2250.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTNHO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 18/09/2019 | 1300.00 | 00073825697487 | EVANIA PEREIRA DA CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/09/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 18/09/2019 | 998.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 18/09/2019 | 2738.30 | 00076545075772 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 18/09/2019 | 900.00 | 00012866095421 | JULIANA EUZÉBIO DOS REIS | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 18/09/2019 | 13496.68 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. D E EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 18/09/2019 | 849.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. D E EDUCACAO PARA CRECHE DESTA CIDADE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/09/2019 | 950.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE GRADES PARA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/09/2019 | 4921.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/09/2019 | 19843.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 18/09/2019 | 17234.18 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/09/2019 | 19302.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/09/2019 | 998.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO /2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/09/2019 | 3093.00 | 00007013705721 | JOSUE FERREIRA FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA SOB O BENIFICIOS NA PRATICA ESPORTIVA, REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 18/09/2019 | 1150.00 | 00004649606497 | FLÁVIA REJANE ALVES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENCO BEZERRA DE MELO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 18/09/2019 | 3500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE DA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | FUNDEB 40% - INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 18/09/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 18/09/2019 | 499.00 | 00006420004411 | FRANCISCA L S SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE COBE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 18/09/2019 | 14410.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 18/09/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/09/2019 | 6446.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/09/2019 | 30421.23 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DO MES DE JULHO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/09/2019 | 0.22 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/09/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/09/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/09/2019 | 20.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/09/2019 | 1364.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/09/2019 | 224.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIA DO PETROLEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/09/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/09/2019 | 200.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE SAUDE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 18/09/2019 | 2100.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 18/09/2019 | 1250.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 18/09/2019 | 1381.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/09/2019 | 7643.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/09/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/09/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRI ADE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/09/2019 | 123.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/09/2019 | 5.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/09/2019 | 4300.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº4.350-8/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 18/09/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, QUE TRATA DE PESSOAS COM CANCER, CONFORME LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ESSA AJUDA SERA MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/09/2019 | 998.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA RENATO RIBEIRO, SECRETARIA DE SAuDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/09/2019 | 2350.00 | 00011973462443 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO NOS MESES DE JHUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 18/09/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 18/09/2019 | 3456.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/09/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/09/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/09/2019 | 5328.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 18/09/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/09/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 18/09/2019 | 2600.00 | 00007707597427 | ana carolina n da silva | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DA PROCURACORIA DO MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 18/09/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MAIO / 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 18/09/2019 | 56207.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.907.261.960.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/09/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA OFF-5213, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/09/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO JORNAL E PORTAL A FONTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 18/09/2019 | 1000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO NO ATOS ADMINISTARTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 18/09/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 18/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 18/09/2019 | 2492.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 18/09/2019 | 609.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 18/09/2019 | 28097.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/09/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/09/2019 | 4903.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/09/2019 | 3345.32 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/09/2019 | 500.00 | 00008426968490 | THAIANA CYNTHIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 18/09/2019 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 18/09/2019 | 150.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 18/09/2019 | 200.00 | 00007993229464 | LENICE DE ASSSIS FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS DE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 18/09/2019 | 300.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 18/09/2019 | 242.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 18/09/2019 | 500.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO , QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 18/09/2019 | 300.00 | 00001616830450 | PRISCILA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/09/2019 | 200.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 18/09/2019 | 500.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 18/09/2019 | 500.00 | 00006863895498 | CRISTIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES MEDICO DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 18/09/2019 | 400.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 18/09/2019 | 300.00 | 00005560354457 | ANA BELLY BERNARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 18/09/2019 | 400.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/09/2019 | 171.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE ESCAVADEIRA PAGAMENTYO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 18/09/2019 | 85.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE ESCAVADEIRA PAGAMENTYO DE CONTA TELEFONICA DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 18/09/2019 | 240.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CAGEPA DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/09/2019 | 200.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE A MESMO RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHYO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005791 | 18/09/2019 | 16512.00 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UBS PORTE 1 LOCALIZADA NO CENTRO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005792 | 18/09/2019 | 45199.75 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UBS PORTE - 1 CENTRO,NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005793 | 18/09/2019 | 11963.15 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMADA DE PRECO,REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) PORTE 1,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005794 | 18/09/2019 | 37616.96 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UBS PORTE - 1 CENTRO,NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/09/2019 | 2060.00 | 00010645069418 | LAHRYSSA KAREM ALCANTARA | Valor qwue se empenhareferente a servicos prestados junto a secretaria da saude como digitadora durante o mes de agosto de 2019* | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/09/2019 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 18/09/2019 | 1260.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS PRESTADOS RADIODIAGNOSTICOS REALIZADOS NOS PACIENTES GILVANDRO ANTONIO SILVA E MARIA JOSE DE SOUZA.PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00007507746496 | JOSILANE FERREIRA DA SILVA | TRFERENTE A SERVICIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 18/09/2019 | 2100.00 | 00007395351452 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 18/09/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO DO LINCENCIAMENTO DO VEICULO VINCULADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 18/09/2019 | 520.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATORIO DE ANLISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005596215406 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 18/09/2019 | 1264.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 18/09/2019 | 780.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 18/09/2019 | 2102.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O POSTO MEDICO DA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 18/09/2019 | 1942.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O POSTO MEDICO DA CIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 18/09/2019 | 1460.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 18/09/2019 | 1220.00 | 27260592000137 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 18/09/2019 | 400.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/09/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 18/09/2019 | 150.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/09/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/09/2019 | 1500.00 | 10896785000186 | OFTALMO CENTRO DE OFTALMOGITA ASOCIADOS DE PE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE, JOSE PAULO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/09/2019 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/09/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/09/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/09/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/09/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/09/2019 | 370.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/09/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINSTERIO PUBLICO E ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/09/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESSA EDILIADAE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/09/2019 | 1354.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/09/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/09/2019 | 273.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/09/2019 | 600.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 18/09/2019 | 180.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/09/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/09/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/09/2019 | 450.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/09/2019 | 300.00 | 00002217106473 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 18/09/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 18/09/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO,ACORDADO COM A SECRETARIA DE SAUDE PARA PACIENTES MAIOR DE 65 ANOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/09/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/09/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL PARA CRIANCA COM TOLERANCIA A LACTOSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/09/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALAR PARA PACIENTE PARAPLEGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/09/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PARA PACIENTE COM DIABETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 18/09/2019 | 280.00 | 00012919319450 | VITORIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINAS PARA PACIENTES COM DIABETES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 18/09/2019 | 200.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE USO CONTINUO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/09/2019 | 7017.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 18/09/2019 | 5161.30 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 18/09/2019 | 1990.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COM RADIODAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 18/09/2019 | 1750.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 18/09/2019 | 1760.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBE) DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 18/09/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL DE USO ESPECIAL PARA PACIOENTE MENOR DE IDADE COM COMPLICACOES PARA SE ALIMENTAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 18/09/2019 | 1275.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 18/09/2019 | 3235.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 18/09/2019 | 800.00 | 00004405500410 | JOSEILDO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE ENPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE MANGUEIRA DE DESCARGA , MANGUEIRA DE SUCCAO, REGARGA DE GAS E VALVULA TERMOSTARTA E MAOA DE OBRA, NO VEICULO RENAUT RASTER PLACA QFF-6547 (AMBULANCIA) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 18/09/2019 | 7283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/09/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA REFERENTE A TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE MIELOMENINGOCELE E ARTHUR CEZAR MEDEIROS LOPES FILHO QUE APRESENTE DIAGNOSTICO DE PARALISIA CELEBRAL, AMBOS IRMAO FILHO DE FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 18/09/2019 | 830.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/09/2019 | 63357.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/09/2019 | 86445.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/09/2019 | 21360.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/09/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/09/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/09/2019 | 1522.25 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/09/2019 | 2500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/09/2019 | 1550.00 | 00095222081400 | MARCELO PEREIRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 18/09/2019 | 1650.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 18/09/2019 | 2350.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 18/09/2019 | 2350.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DE RESIDENCIAS NA COMUNIDADE DE MASSANGANA II,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 18/09/2019 | 2350.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 18/09/2019 | 6970.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTOS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00000989455483 | GILDO LUCAS DA SILVA | REFERENTE A VIAGEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 18/09/2019 | 250.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ENTORNO DO CEMITERIO DE CONSOLACOES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 18/09/2019 | 320.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CANTEIRO DA ENTRADA PRINCIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00059179708404 | ALBERTO IDALINO NUNES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 18/09/2019 | 1951.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 18/09/2019 | 15533.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/09/2019 | 800.00 | 00064561011404 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | REFERENE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSIS) METROS CuBICOS DE AREIA FNA, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRAS PORTUGUESAS NOS CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE (PB004). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 18/09/2019 | 1050.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO 2, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 18/09/2019 | 7200.00 | 12905852000107 | PATROLL- LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA PRESTAR SERVICOS EMERGENCIAIS NO LIXAO DA CIDADE, COM REMOCAO E DESOBRISTRUCAO DE ENTULHOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 18/09/2019 | 1000.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO, DO SISTEMA DE IRRIGACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 18/09/2019 | 910.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/09/2019 | 827.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO RELATIVO A AUTO INFRACAO FEITA PELA SUDEMA 010831/16,CONFORME PROCESSO 2016-007599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/09/2019 | 550.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS DO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/09/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 18/09/2019 | 975.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL CARNEIRO DA CUNHA NETO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 18/09/2019 | 1732.00 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/09/2019 | 2850.00 | 00002007574403 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO ACESSOR TECNICO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 18/09/2019 | 1550.00 | 00004507599466 | GUSTAVO VICTOR BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 18/09/2019 | 998.00 | 00007216806409 | WELLEN LUCY NASCIMENTO BRITO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/09/2019 | 18524.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/09/2019 | 24226.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/09/2019 | 998.00 | 00004695381478 | MARCIEL ANTONIO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO COM AS MERENDEIRAS DO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 18/09/2019 | 2750.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE CADASTRADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 18/09/2019 | 750.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, EM VISITAS DOMICIALRES COM OS CADASTRADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 18/09/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/09/2019 | 223.50 | 17522314000157 | NOBRE FESTAS COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/09/2019 | 800.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/09/2019 | 650.00 | 00071216002428 | INGRID LUANA ESMERINDO DE ARAUJO | REFRENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRAS - PAIF DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/09/2019 | 889.61 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/09/2019 | 2100.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 , EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/09/2019 | 37965.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/09/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/09/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/09/2019 | 11392.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 18/09/2019 | 670.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA DE CABELELEIRA COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV NO MES DE SETEMNBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/09/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 19/09/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QFS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 19/09/2019 | 291.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 19/09/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 19/09/2019 | 130.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA IMPRESSORA DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE PARA O GRUPO DOS IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO, OFERECENDO ALMOCO PARA AS MESMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 19/09/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/09/2019 | 850.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/09/2019 | 850.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | REFERENTE A SERVICO DE BUFE PARA OS TECNICOS DO CADUNICO EM REUNIAO DE PLANEJAMNETYO SEMANAL, OFERENCENO COFFE BREACK PARA OS MESMOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00009576639433 | HELSON ARAUJO CAVALCANTE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY A DISPOSICAO DOS TECNICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 19/09/2019 | 270.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO CADUNICO EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 19/09/2019 | 998.00 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTOP BOY A DISPOSICAO DOS TECNICOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/09/2019 | 1450.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM APOIO AOS TECNICOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CADUNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/09/2019 | 200.00 | 00011894760450 | RAYSA KAMILA C. SILVA E OUTRO | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/09/2019 | 1600.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/09/2019 | 9.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/09/2019 | 62.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 19/09/2019 | 241.61 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/09/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/09/2019 | 998.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/09/2019 | 16235.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 19/09/2019 | 15229.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/09/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/09/2019 | 6000.00 | 29854636000182 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/09/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/09/2019 | 1300.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 19/09/2019 | 998.00 | 00044167423472 | VERONICA GUEDES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/09/2019 | 31934.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/09/2019 | 36640.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/09/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/09/2019 | 1227.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTOE E MANGUEIRAS PARA ISRRIGACAO DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/09/2019 | 1300.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/09/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/09/2019 | 3160.40 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/09/2019 | 1050.00 | 00005921994448 | JOSE CARLOS MACARIO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE CEMITERIO DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/09/2019 | 3192.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/09/2019 | 3400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 19/09/2019 | 2750.00 | 00070272041424 | LEANDRO XAVIER MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 19/09/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE SETEMBROO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 19/09/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD SETEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 19/09/2019 | 22484.00 | 00014716108457 | AILTON DIONISIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 19/09/2019 | 23892.00 | 00036146214809 | LEANDRO HENRIQUE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 19/09/2019 | 9630.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 19/09/2019 | 749.10 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 19/09/2019 | 6750.00 | 00071286573475 | JOÃO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 19/09/2019 | 8550.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 19/09/2019 | 8550.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 19/09/2019 | 6750.00 | 00012306447411 | JOAO PAULO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 19/09/2019 | 7120.00 | 00006054084402 | JERFFERSON RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 19/09/2019 | 8700.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 19/09/2019 | 9340.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 19/09/2019 | 9630.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 19/09/2019 | 7120.00 | 00006054084402 | JERFFERSON RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANSCISCO CUNHA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 19/09/2019 | 8550.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANSCISCO CUNHA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 19/09/2019 | 9340.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 19/09/2019 | 9630.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 19/09/2019 | 9290.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 19/09/2019 | 9630.00 | 00004438101417 | MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 19/09/2019 | 9290.00 | 00005413851430 | LEONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 19/09/2019 | 500.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PUBLICO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/09/2019 | 998.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/09/2019 | 1400.00 | 16847020000132 | AGRO-RA?OES COM VET EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS A ESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/09/2019 | 1750.00 | 00011884140467 | EDUARDO PEREIRA ALVES DA SILVA | SERVICOS MECANICOS COM SERVICOI DE RADIADOR, E MAO DE OBRA DO MESMO0 REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA PERTECNET A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/09/2019 | 2730.00 | 00012034597427 | EDSON HENRIQUE ALVES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA E RECUPERACAO DE PECAS E MAO DE OBRA NA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/09/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/09/2019 | 998.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00004621344404 | REGINALDO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 8 DIAS DE SETEMBRO D E2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/09/2019 | 998.00 | 00010535511426 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADO NA OERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/09/2019 | 1593.76 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 19/09/2019 | 1050.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA VISTORIA E REALIZACAO DE MEDICOES DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 19/09/2019 | 2320.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 19/09/2019 | 1550.00 | 00095222081400 | MARCELO PEREIRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/09/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/09/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/09/2019 | 450.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE 20 MESAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/09/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/09/2019 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORACAO NA TRADICIONAL FESTA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 19/09/2019 | 15000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BIXAO,EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA NO DIA 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 19/09/2019 | 88196.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 19/09/2019 | 63235.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 19/09/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/09/2019 | 11352.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/09/2019 | 56779.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/09/2019 | 39823.82 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/09/2019 | 10500.94 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/09/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/09/2019 | 330.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/09/2019 | 1120.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/09/2019 | 640.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/09/2019 | 7599.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/09/2019 | 1097.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 19/09/2019 | 2200.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 19/09/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-8066 MOTOR 1.6 03 PORTAS ANO/MODELO 2017/2018,PARAPRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 19/09/2019 | 6925.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 19/09/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 19/09/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006144 | 19/09/2019 | 17916.53 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UBS PORTE - 1 CENTRO,NESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006145 | 19/09/2019 | 9920.41 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMADA DE PRECO,REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) PORTE 1,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 19/09/2019 | 530.00 | 00010852681445 | MARCOS ANTONIO BERNARDINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO PARA CHOQUE DE AUTOMOVEL DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/09/2019 | 515.46 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICO DE BUFFET, NO QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) REFEICOES A SECRETARIA DE SAuDE, EVENTO OUTUBRO ROSA, QUE SERA REALIZADO NO PROXIMO DIA 11/10/19, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 19/09/2019 | 200.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS PRESTADOS EM MANUNTENCAO DE INTERNET NO PPOSTO DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/09/2019 | 499.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO PSF ANCORA DE COBE,NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/09/2019 | 5000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PARA LAQUEADURAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/09/2019 | 2270.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS PSF DA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/09/2019 | 1172.00 | 00003241256405 | VERA LUCIA DOS REIS LIMA | SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEEICOES (CAFE DA MANHA) QUANDO DA INAUGURACAO DA REFORMA DO POSTO ANCORA DE COBE, CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/09/2019 | 2100.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/09/2019 | 2100.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/09/2019 | 5054.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 19/09/2019 | 2005.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 19/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E LABORATOEIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 19/09/2019 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS LABORATORIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 19/09/2019 | 940.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 19/09/2019 | 575.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 19/09/2019 | 3500.00 | 00008748753408 | CAMILLA K. NOBREGA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 19/09/2019 | 1550.00 | 00013350816401 | BRUNA CAROLINE DA SILVA AVELINO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/09/2019 | 450.00 | 00069569398434 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARACUSTO COM MAO DE OBRA EM MELHORIAS RESIDENCIAIS DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/09/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/09/2019 | 200.00 | 00070348441436 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USOS ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/09/2019 | 300.00 | 00002911169492 | AGLAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/09/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/09/2019 | 1280.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/09/2019 | 200.00 | 00008739890406 | VALDECIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/09/2019 | 740.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/09/2019 | 499.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/09/2019 | 630.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/09/2019 | 300.00 | 00004662729440 | NADINHO REGINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 19/09/2019 | 500.00 | 00008641037438 | JACKSON ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 19/09/2019 | 141.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 19/09/2019 | 150.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 19/09/2019 | 475.00 | 00004328708490 | IRANILDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 19/09/2019 | 528.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 19/09/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 19/09/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 19/09/2019 | 239.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CAGEPA DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 19/09/2019 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 19/09/2019 | 156.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/20219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 19/09/2019 | 300.00 | 00006843046436 | FERNANDES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/09/2019 | 4903.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/09/2019 | 3345.32 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/09/2019 | 1650.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR) PARA OS COLABORADORES DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, NO DIA 06/10/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/09/2019 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 19/09/2019 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COM URNA C/VISOR PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JANIELSON FRANCISCO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/09/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO, NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/09/2019 | 500.00 | 27441067000118 | BRUNO PEREIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NI PORTAL POLITICO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/09/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/09/2019 | 6313.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/09/2019 | 950.00 | 00003526325421 | RAMON DE ANDRADE PARENTE | REFERENTE AOS SERVICOS NA ABERTURA DA COOERATIVA DO DE CATADORES DE LIXO DESSE MUNICIPIO,COMO TAMBEM O CERTIFICADO DIGITAL,REALIZADO NA JUNTA COMERCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/09/2019 | 1914.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/09/2019 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/09/2019 | 500.00 | 23385273000105 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/09/2019 | 500.00 | 33151780000120 | ANA PAULA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DESSA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 19/09/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA QSE - 5003, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/09/2019 | 320.00 | 00008715456404 | RAFAEL DE FREITAS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, NA SITE SANTA RITA EM FOCO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/09/2019 | 5800.00 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 01 (HUM) TRIO ELETRICO, UM PALCO MEDINDO 6,00X6,00 METROS, 02 (DUAS) TENDAS, 300 CADEIRAS E UM CONJUNTO DE SOM, PARA REALIZACAO DA FESTIVIDADE RELIGIOSA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, QUE SERA REALIZANDA NA FAZENDA ESPIRITOSANTO PELA PAROQUIA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, NO DIA 12/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/09/2019 | 8500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/09/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/09/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/09/2019 | 350.00 | 00005835552416 | ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM LOCOMOCAO QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/09/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/09/2019 | 29.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 19/09/2019 | 230.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/09/2019 | 1154.52 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/09/2019 | 239.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/09/2019 | 2250.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/09/2019 | 670.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/09/2019 | 32789.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 19/09/2019 | 10400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/09/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/09/2019 | 1890.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/09/2019 | 1050.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/09/2019 | 360.00 | 19066668000160 | JOSE GOMES DE CARVALHO - COPIADORA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/09/2019 | 600.00 | 19066668000160 | JOSE GOMES DE CARVALHO - COPIADORA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/09/2019 | 2750.00 | 00004834307492 | ELISA BIANCA P. CORREIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/09/2019 | 167.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O MES DE SETEMBRO/019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/09/2019 | 3384.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 19/09/2019 | 7590.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSJ-1230 E QSB - 8413 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 19/09/2019 | 47.36 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-4/ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 19/09/2019 | 532.94 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DESTA CONTA NO MES DEE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 19/09/2019 | 1908.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/09/2019 | 1580.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS.DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/09/2019 | 1200.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS PARA O FORUM DO MUNICIPIO DE CURZ DO ESPIRITO SANTO/PB E, JuRI POPULAR, NO DIA 03/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 19/09/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 19/09/2019 | 630.00 | 28149205000152 | TERRA CERTIFICADO SERV.COM E ATENDIMENTO DE RECEPÇAO DE DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL REALIZADO PARA ESSA SECRETARIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 19/09/2019 | 300.00 | 00007227809404 | JOSE CEZAR DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTACAO DE DIIGENCIAS,PARA O INSS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 19/09/2019 | 500.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL NA SEDE DESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 19/09/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 19/09/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/09/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/09/2019 | 122708.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/09/2019 | 94197.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/09/2019 | 6196.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/09/2019 | 20472.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/09/2019 | 45563.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/09/2019 | 85780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/09/2019 | 18234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/09/2019 | 355778.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/09/2019 | 90070.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/09/2019 | 2681.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/09/2019 | 24178.70 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/09/2019 | 13795.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/09/2019 | 6785.87 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/09/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DESTE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/09/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DESTE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/09/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO DESTE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/09/2019 | 998.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/09/2019 | 24084.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/09/2019 | 1800.00 | 00010045614407 | SUELLEN DE MEIRELES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 19/09/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 19/09/2019 | 888.70 | 00071391258487 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETORA, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 19/09/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSE-8460, QSF-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTE CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTE CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 19/09/2019 | 24758.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 19/09/2019 | 1300.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 19/09/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 19/09/2019 | 3880.00 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 19/09/2019 | 998.00 | 00005974717465 | WALMIR FRACELINO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/09/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA SANTA HELENA III NO MES DE JULHO / 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/09/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA SANTA HELENA III NO MES DE JULHO / 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/09/2019 | 1550.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/09/2019 | 1050.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA S PAIUVA, DURANTE O MESC DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/09/2019 | 520.00 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACANQC-1332E NQC3636, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/09/2019 | 998.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/09/2019 | 998.00 | 00004450848470 | FRANCISCO DE ASSIS S. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE DONA HELENA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/09/2019 | 700.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE FOGOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/09/2019 | 3371.20 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO EM AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/09/2019 | 1500.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/09/2019 | 998.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/09/2019 | 1100.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006230 | 19/09/2019 | 4776.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE MICRO ONIBUS PERTECENTR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006231 | 19/09/2019 | 6532.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE MICRO ONIBUS PERTECENTR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 19/09/2019 | 1000.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 19/09/2019 | 998.00 | 00000879182423 | GILDEVANDA M. OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 19/09/2019 | 998.00 | 00004949914456 | EDILSON MENDONÇA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONCALO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 19/09/2019 | 57760.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFCCAO DE CADERNOS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 19/09/2019 | 998.00 | 00009211881706 | VALERIA ROBERTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAI, FICANDO A DISPOSICAO DA SEDE DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/10/2019 | 3135.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MERENDA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00006196652460 | CAMILA MARIA R T V BORGES | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM PALESTRA PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE JULHOL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/10/2019 | 998.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/10/2019 | 500.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/10/2019 | 3135.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PREDEIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCACAO RELATIVO OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/10/2019 | 4900.00 | 00000142957410 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE 196 METROS DE FORRO DE GESSO,NA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/10/2019 | 15230.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 16/10/2019 | 998.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/10/2019 | 6767.40 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 16/10/2019 | 2397.70 | 00011438691416 | VALDINERY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 16/10/2019 | 2884.70 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 16/10/2019 | 5379.70 | 00007696165429 | ERIKA FERNANDES DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 16/10/2019 | 1944.35 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 16/10/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 16/10/2019 | 5051.80 | 00005380307477 | TIAGO EMANOEL DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 16/10/2019 | 2385.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/10/2019 | 2884.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/10/2019 | 2276.40 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/10/2019 | 2666.10 | 00012744218456 | JOANDER5SON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/10/2019 | 1387.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 16/10/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/10/2019 | 3274.40 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/10/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/10/2019 | 2385.70 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/10/2019 | 6986.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/10/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 16/10/2019 | 1387.70 | 00005957717428 | CRISTIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/10/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 16/10/2019 | 5660.10 | 00007850992474 | LEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 16/10/2019 | 7546.80 | 00035011392848 | JOSE IGOR DA FONSECA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 16/10/2019 | 2350.00 | 00002116825431 | MARIANO BRAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 16/10/2019 | 830.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GRADES DE FERRO, NO GINASIO DE ESPORTES O CATITAO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 16/10/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00043697925415 | LUCIA MENDES DUARTE DA SILVA | REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFFESSRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU FORA DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 16/10/2019 | 2700.00 | 00004533714420 | LUCIANO MACHADO DE FRANÇA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENCO BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS , DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 16/10/2019 | 2520.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/10/2019 | 998.00 | 00061999172191 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | REFERENTE A O SERVICO PRSETADO COMO VIGILA NA ESCOLA DO SITIO JAGRAU, REFERENTE A O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/10/2019 | 2131.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/10/2019 | 998.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/10/2019 | 20368.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 16/10/2019 | 1300.00 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/10/2019 | 1701.03 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/10/2019 | 830.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COM MANUTENCAO NA REDE DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO VIRGINIO CABRAL E JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00015782698730 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA LOURENCO BEZERRA DE MELO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/10/2019 | 515.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE PATROCINIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/10/2019 | 998.00 | 00010101564465 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTARTIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/10/2019 | 2280.00 | 00011902746473 | IRISLAINE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/10/2019 | 998.00 | 00012866095421 | JULIANA EUZÉBIO DOS REIS | REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/10/2019 | 998.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00006721471493 | ROSA XAVIER COSMO | REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/10/2019 | 17497.30 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/10/2019 | 792.91 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/10/2019 | 650.00 | 00009929670408 | VITÓRIA ESTÉFANI MEIRELES MENDONÇA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/10/2019 | 998.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/10/2019 | 2250.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/10/2019 | 400.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA A GRATIFICACAO DA MESMA NAO SAIU CORRETO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRE/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/10/2019 | 520.00 | 00006938723494 | JULIO CEZAR MEIRELES DE SANTANA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/10/2019 | 998.00 | 00008446973464 | URSULA RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/10/2019 | 5060.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSE-8460, QSF-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00070089501446 | ALEF DA SILVA JACINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES JULHO DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/10/2019 | 998.00 | 00007808360490 | EVERTON BELO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/10/2019 | 2260.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/10/2019 | 998.00 | 00005815269450 | INDALECIA ANDRADE SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/10/2019 | 4944.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/10/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/10/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 16/10/2019 | 250.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 16/10/2019 | 2250.00 | 00071391169468 | ANTONIA VICTOR DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011346944407 | GLEDSON CAVALCANTE FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 16/10/2019 | 620.00 | 00003802163451 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIOL2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/10/2019 | 998.00 | 00012429736489 | MARIA LUIZA ALVES DE MOURA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/10/2019 | 1900.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/10/2019 | 850.00 | 00007422531479 | RAFAELA CRISTINA VIEIRA CAMPOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/10/2019 | 998.00 | 00012153625440 | CARLOS HENRIQUE PONTES DE SALES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/10/2019 | 20988.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/10/2019 | 3.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3/ CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/10/2019 | 5123.62 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/10/2019 | 31.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00070089501446 | ALEF DA SILVA JACINTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/10/2019 | 689.17 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/10/2019 | 325.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 HD SSD 480 2.5 SATA III MEMORY 7MM BTSDA,DESTINADO A SERETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/10/2019 | 1550.00 | 00046779876453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/10/2019 | 998.00 | 00078901359472 | GIOVANNA A A LACERDA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na sede da prefeitura, durante o mês de agosto de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/10/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIAZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA APLICADA AO SETOR PuBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | Referente a servicos prestados na procuradoria deste municipio, servicos esses de natureza juridica, concernente a asssessoria juridica a esta edilidade, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/10/2019 | 7590.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSF-1954 E QSJ-1230 E QSB - 8413 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/10/2019 | 1.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/10/2019 | 1550.00 | 00009570185414 | LAYSA F. C. FREITAS AZEVEDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO COMO AGENTE ADMINI9STRATIVO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/10/2019 | 145.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/10/2019 | 145.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/10/2019 | 145.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/10/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 16/10/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUZ DO ESP. SANTO, COM INTEGRACAO A SISTEMAS DE TERCEIROS COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA DE OUVIDOURIA E SIC, REDES SOCIAL E WEBMAIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 16/10/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESSA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/10/2019 | 3820.00 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM EM NOME DO DR. PEDRO GOMES PEREIRA,EM VIAGEM ENTRE JOAO PESSOA E BRASILIA,NO PERIODO DE 21 A 23/10/2019 E RESERVA NO HOTEL GRAND BITTAR NO MESMO PERIODO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/10/2019 | 668.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 16/10/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 16/10/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/10/2019 | 1382.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/10/2019 | 2000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO NO ATOS ADMINISTARTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA INTERESSE DE GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA REDES SOCIAIS, O PORTAL DE NOTICIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/10/2019 | 7660.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA QSE - 5003, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/10/2019 | 250.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/10/2019 | 300.00 | 00043697194453 | MARIA DA CONCEI??O DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE LOCOMOCAO QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/10/2019 | 150.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMNTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/10/2019 | 500.00 | 00013252171406 | TAYNA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/10/2019 | 300.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/10/2019 | 200.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGSA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 16/10/2019 | 500.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 16/10/2019 | 350.00 | 00007905288781 | JOSE WALTER DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 16/10/2019 | 450.00 | 00069569398434 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 16/10/2019 | 250.00 | 00012584556413 | ELAINE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 16/10/2019 | 300.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 16/10/2019 | 500.00 | 00010511635443 | THIAGO MATHEUS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 16/10/2019 | 998.00 | 00010908129491 | CICERA DE MELO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/10/2019 | 500.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO, QUANDO DE MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 16/10/2019 | 200.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NBA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 16/10/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/10/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/10/2019 | 155.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/20219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/10/2019 | 300.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/10/2019 | 200.00 | 00085406368400 | JOSEVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/10/2019 | 300.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/10/2019 | 600.00 | 00085495115449 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAS EM SITUACAO DE CARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/10/2019 | 500.00 | 00007371299485 | ROSELIA ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/10/2019 | 450.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/10/2019 | 515.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, A DISPOSICAO DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/10/2019 | 1261.00 | 00000143240404 | MARIA ODETE BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTOS COMN EXAMES MEDICVOS DE URGENCIA DE ALTA COMPLEXIDADE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008386479442 | JOILMA LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENENTO COM CUSTOS COM GENERO ALIMENTICIOS PARA PESSOA EM SITUACAO DE CARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/10/2019 | 300.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/10/2019 | 350.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/10/2019 | 250.00 | 00009404323403 | WILLAMS CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/10/2019 | 300.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTRE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/10/2019 | 100.00 | 00013790575402 | EDUARDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/10/2019 | 500.00 | 00020370547420 | MAILDE DE FATIMA GAMA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/10/2019 | 500.00 | 00027100735874 | MARCELO COSNTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/10/2019 | 500.00 | 00009626237414 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTOP DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/10/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/10/2019 | 1000.00 | 00004423187400 | SEVERINO MANOEL COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/10/2019 | 1550.00 | 00000777411458 | NILSON DE ASSIS FELIPE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 16/10/2019 | 2740.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VIAGEM EN VEICULO DE MINHYA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 16/10/2019 | 5961.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 16/10/2019 | 500.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REVISAO DE AUTOMOVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 16/10/2019 | 1551.91 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULO,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA MANUNATENCAO DE VEICULOS DA MESMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 16/10/2019 | 760.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 16/10/2019 | 998.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 16/10/2019 | 1598.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A PERSONALIZACAO DE 70 CAMISAS NA COR ROSA PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSA NA POLICLICA FELIPE KUMAMOTO, NO VALOR DE R$ 20,00 UNIDADE TOTALIZANDO R$ 1.400,00 E UM BANNER DE 1.20 X 1.50 NO VALOR DE R$ 150,06. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/10/2019 | 9109.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/10/2019 | 3115.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA- NQB-4492 TRANSPORTANDO ENFERMEIROS, PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL E MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/10/2019 | 400.00 | 00010575069406 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE COM URGENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/10/2019 | 5393.08 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/10/2019 | 5286.20 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SEGUE EM ANEXO DOCUMENTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/10/2019 | 6240.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | PFB - PROGRAMA DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/10/2019 | 7816.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA SECRETRIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ENEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO NO PREDIO SEDE DA UNIDADE DE SAuDE DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/10/2019 | 1500.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/10/2019 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A OITENTA E DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/10/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/10/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00003526553483 | ADRIANA LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/10/2019 | 2945.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/10/2019 | 3800.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS PELOS SERVICO PRESTADOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PORTAS DE VIDRO NO POSTO DE SAUDE CENTRAL DA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/10/2019 | 4935.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/10/2019 | 2048.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/10/2019 | 200.00 | 00093606249772 | SELMA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/10/2019 | 280.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/10/2019 | 2863.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVESAS EXAMES CLINICOS , LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/10/2019 | 11900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS AMBULANCIA, PLACA QFW-8066 E QSF-2879, MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO E MODELO 2017, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS BANDAS MACIAIS QUANDO DE APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA AS BANDAS MACIAIS QUANDO DE APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/10/2019 | 1300.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/10/2019 | 750.00 | 00010729558495 | JANIELLY MARIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL,RAQUEL FERNANDES SHOW,REALIZADA DIA 12/10/2019,NA FESTIVIDAS DAS CRIANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/10/2019 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL RAQUEL FERNANDESSHOW EM EVENTO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/10/2019 | 6000.00 | 30796744000125 | MARIAH YOHANA PRODUÇOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTACAO MUSICAL EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/10/2019 | 618.55 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | REFRENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS, NO ENGENHO SANTANA II, NO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/10/2019 | 2800.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS RESIDENCIAIS NA COMUNIDADE DE MASSANGANA II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/10/2019 | 2800.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 16/10/2019 | 800.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 16/10/2019 | 998.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/10/2019 | 1900.00 | 00004878993421 | TIAGO ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO VIGILANTE NA ESTACAO ELEVATORIA DO SISTEMA DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 16/10/2019 | 920.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 16/10/2019 | 1150.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 16/10/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 16/10/2019 | 2400.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA CALCAMENTO MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 16/10/2019 | 4792.98 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/10/2019 | 1988.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E OSBSTRUCOES DE REDE DE ESGOTO, TUBULACOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCCAO A VACUO E HIDROJUATEAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/10/2019 | 998.00 | 00006160667408 | JOSIVAN CARNEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006397 | 16/10/2019 | 9222.65 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVITALIZACAO DA ENTRADA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA NO CEMITERIO DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/10/2019 | 1360.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/10/2019 | 2796.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISICAO DE 40 LAMPADA LED BULBO 40W 6400K DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL DESTE MUNICIP0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/10/2019 | 998.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/10/2019 | 420.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/10/2019 | 250.00 | 00031720307415 | IDACIO AVELINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM LOCOMOCAO QUABNDO A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/10/2019 | 998.00 | 00000170839400 | JOSIVALDO DA SILVA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/10/2019 | 998.00 | 00009468263401 | WALDENIA KARLA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/10/2019 | 2700.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MELHORIAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUMNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/10/2019 | 1009.35 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/10/2019 | 14950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/10/2019 | 5950.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD OUTUBRO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/10/2019 | 2260.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 16/10/2019 | 998.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOBREGA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/10/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 16/10/2019 | 4000.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENET A SERVICO DE PINTURA NA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINARIO POLIESPORTIVO "O RAFAO", M}ES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/10/2019 | 4200.00 | 00003778158457 | FERNANDO MUNIZ FERREIRA | PARTE DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/10/2019 | 4000.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENET A SERVICO DE PINTURA NA AREA INTERNA E EXTERNA DO GINARIO POLIESPORTIVO "O RAFAO", M}ES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/10/2019 | 1900.00 | 00088512690410 | SERGIO ANTONIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/10/2019 | 11434.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 16/10/2019 | 998.00 | 00007216806409 | WELLEN LUCY NASCIMENTO BRITO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/10/2019 | 11502.54 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/10/2019 | 998.00 | 00011478719494 | GABRIEL LUIZ SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/10/2019 | 2280.00 | 00004676633432 | MARIA DAS GRAÇAS MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/10/2019 | 161.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CRAS SITUADO NA RUA PEDRO R. CHAVES DE Nº03 REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/10/2019 | 1996.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2019, EXERCENDO A FUNCAO OFICINEIRA COM O GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/10/2019 | 216.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA PEDRO RODRIGUES CHAVES DE N°03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/10/2019 | 412.37 | 00008558792461 | ALEX ARAUJO DE AGUIAR | SERVICO PRESTADO COMO MECANICO EM CONSERTO DA MOTOCICLETA DA ASSITÊNCIA SOCIAL, DE PLACA MNZ-6245, SUBSTITUINDO 01 (HUM) JOGO DE TRACAO, 01(HUM) PAR DE RETROVISOR, BUCHAS DA BALANCA, ETC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/10/2019 | 3450.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QFS-3425 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/10/2019 | 38298.61 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/10/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/10/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/10/2019 | 11492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/10/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 18/10/2019 | 1900.00 | 00007632950435 | GESSYKA NUBIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COM PALESTRAS INFORMATIVAS AOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/10/2019 | 52.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/10/2019 | 62.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 18/10/2019 | 1150.00 | 00004792438403 | ROBSON PEREIRA DE FARIAS | QUE SE EMREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 18/10/2019 | 600.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 18/10/2019 | 450.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS A DISPOSICAO DO CADUNICO EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 18/10/2019 | 830.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA CADUNICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00007120360400 | HALANA FARIAS SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO A DISPOSICAO CADUNICO BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 18/10/2019 | 964.16 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAUNICO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 18/10/2019 | 850.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE PARA A EQUIPE DO CADUNICO EM PLANEJAMENTO MENSAL E AVALIACAO DOS SERVICOS, OFERECENDO COFEE BREACK E ALMOCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 18/10/2019 | 400.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICO DE LOCACAO DE TENDAS PARA O CADUNICO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 18/10/2019 | 500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS A DISPOSICAO DO CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 18/10/2019 | 1820.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS-PAIF EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 18/10/2019 | 700.00 | 00001150288469 | AMANDA LINS DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/10/2019 | 200.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CVCRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 18/10/2019 | 2000.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE PRESTADOS A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM CAPACITACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES, OFERECENDO (COFFE BREACK, ALMOCO E LANCHE) PARA TGODA A EQUIPE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/10/2019 | 24226.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 18/10/2019 | 11539.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 18/10/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/10/2019 | 2590.00 | 00007175571461 | FELIPE F DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00012563735408 | JOAO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA COMO MOTORISTA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 18/10/2019 | 998.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRU7TURA COMO VIGILANTE NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/10/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/10/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE L/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 18/10/2019 | 998.00 | 00044167423472 | VERONICA GUEDES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/10/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/10/2019 | 2780.00 | 00075381753420 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/10/2019 | 2225.00 | 00004676633432 | MARIA DAS GRAÇAS MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/10/2019 | 407.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/10/2019 | 220.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/10/2019 | 1370.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/10/2019 | 995.68 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00003612156497 | GILVANDRO C. DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 18/10/2019 | 600.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | PARTE DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO CONJUNTO RAFAEL FERNANDES, NO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 18/10/2019 | 8700.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 18/10/2019 | 7140.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 18/10/2019 | 8700.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 18/10/2019 | 9690.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 18/10/2019 | 9970.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/10/2019 | 9970.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 18/10/2019 | 30936.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/10/2019 | 36640.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/10/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 18/10/2019 | 9990.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 18/10/2019 | 8700.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 18/10/2019 | 7140.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 18/10/2019 | 9970.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 18/10/2019 | 6530.00 | 00009586704475 | SANDRA URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 18/10/2019 | 8700.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 18/10/2019 | 9340.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 18/10/2019 | 185.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇAO DE PLANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA ARBOIZACAO DOS CANTEIROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 18/10/2019 | 7140.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 18/10/2019 | 9340.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 18/10/2019 | 998.00 | 00046782680491 | ANTONIO MARIO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ESCGPOTAMENTO SANITARIO ( CASA DE BOMBA ) DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, DURANTE O MES MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 18/10/2019 | 9970.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 18/10/2019 | 500.00 | 00009387721477 | ANTONIO FRANCISCO REGIS XAVIER JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATRIL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 18/10/2019 | 3965.00 | 04131061000149 | JASEN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 18/10/2019 | 1340.00 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL O CARNEIRO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE CAMPPO SEMENTES E MUDAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMO OPERADOR DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DE SANTANA II, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/10/2019 | 4512.12 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00085396729449 | ANTONIO MARCELO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL ANTONIO CARLEORO DA CUNHA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00002177272718 | JOSENILSON RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00009264245480 | OLIVAN FREIRE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, DURANTE OS MESES DE JULHPO ,AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTREUCAO DA RESIDENCIA DO SR. JOSE ROSENDO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DOM SITIO JAQUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 18/10/2019 | 998.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ABASTECIMNENTO DAGUA DA LOCALIDADE FA FAZ. SANTA LUZIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 18/10/2019 | 2600.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM BUEIRO TUBOLAR E AGUAS PLUVIAS DO CANAL CEU ABERTO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 18/10/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/10/2019 | 514.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011134551444 | ISRAEL MATIAS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/10/2019 | 750.00 | 00008641037438 | JACKSON ARAUJO DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATRIL, QUANDO DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS, NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DONA HELENA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00012963467494 | JOÃO ANDERSON DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO CAMPO DE SEMENTES E MUDAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/10/2019 | 998.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ENTULHOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/10/2019 | 870.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/10/2019 | 520.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/10/2019 | 850.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00049871200463 | ANTONIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MERCADO PUBLICO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/10/2019 | 886.80 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTIONADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 18/10/2019 | 998.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 18/10/2019 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 18/10/2019 | 350.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO ALUGUEL DE 15 MESAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 18/10/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 18/10/2019 | 1550.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE CAMISAS, BANNER'S E BRINDES EM COMEMORACAO A FESTA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 18/10/2019 | 1300.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE GERADOR 100 KVA PARA O CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, QUANDO NA REALIZACAO DE JOGOS DA 2º DIVISAO DO CAMPIONADO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 18/10/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/10/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/10/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 18/10/2019 | 670.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 18/10/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/10/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/10/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/10/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/10/2019 | 250.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/10/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/10/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO, PARA OACIENTE MAIOR DE 65 ANOS COM DOENCA METASTATICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/10/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO E MATERIAIS HOSPITALAR PARA PACIENTE PARAPLEGICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/10/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/10/2019 | 350.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/10/2019 | 400.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/10/2019 | 150.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/10/2019 | 220.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/10/2019 | 260.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/10/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/10/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 18/10/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FITAS DE GLICEMIA PAREA PACIENTE DIABETICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005904572417 | MARIA CICERA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/10/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/10/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALINETOS NUTRICIONAL PARA CRIANCA COM TOLERANCA A LACTOSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 18/10/2019 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 18/10/2019 | 930.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL ESPECIAL PARA CRIANCA COM ALERGIA A LACTOSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 18/10/2019 | 500.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 18/10/2019 | 500.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAL PARA PACIENTE CARDIOPATA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 18/10/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 18/10/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO,ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 18/10/2019 | 450.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 18/10/2019 | 300.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FUNANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLANDO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 18/10/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FUNANCEIRA PARA TRATAMNTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIADDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 18/10/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FUNANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 18/10/2019 | 69.90 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVI?OS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/10/2019 | 40821.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/10/2019 | 63357.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/10/2019 | 89462.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/10/2019 | 19580.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 18/10/2019 | 87596.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 18/10/2019 | 63235.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 18/10/2019 | 28615.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 18/10/2019 | 11352.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 18/10/2019 | 57894.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 18/10/2019 | 750.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE JOSE FRANCISCO DE MIRANDA FILHO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 18/10/2019 | 5000.00 | 00070925275468 | JOSE PAULO WAMBERTO RAMALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO QUE SE REFERE A PROBLEMAS NA VESICULA E RINS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 18/10/2019 | 16000.00 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS III, TENDO DE QUE IR BUSCAR A EQUIPE DO PSF NA CIDADE DE SANTA RITA E DPOIS FAZER VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES RURAIS DE MASSANGANA II, SITIO SANTANA II E COVOADAS DE SEGUNDAA SEXTA FEIRA, BEM COMO O RETORNO DA EQUIPE PARA A CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 18/10/2019 | 16000.00 | 00008765843770 | MARCOS JOSE MACHADO DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE RINS NO HOSPITAL REAL, HOSPITAL PORTUGUES NO SEGUIMENTO DO ORGONOGRAMA DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 18/10/2019 | 16000.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CODADE DE JOAO PESSOA, SEMANAMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 18/10/2019 | 16000.00 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA- FUNAD, NO SEGUIMENTO DO CRONOGRAMA DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008509120404 | JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE COMO MOTORISTAS NO PPOSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 18/10/2019 | 7659.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 18/10/2019 | 1300.00 | 00070105070408 | STIVERSON DOS RAMOS | SERVICOS PRESTADOS NO EMESSAMENTO E PINTURA DO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 18/10/2019 | 3110.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS RADIOLOGICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 18/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DA PACIENTE, MARIA DE JESUS DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 18/10/2019 | 650.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE CLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 18/10/2019 | 4763.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICOS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 18/10/2019 | 1410.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/10/2019 | 4587.86 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTYE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00005342795460 | FABIO SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DOA CONJUINTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/10/2019 | 2994.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAOI DA SEC. DE SAUDE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00000987551450 | LETICIA LAURENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 18/10/2019 | 300.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 18/10/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 18/10/2019 | 150.00 | 00010123190401 | LUAN CASTRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM PAGAMENTO DE ENRGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 18/10/2019 | 150.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA , TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/10/2019 | 200.00 | 00004459987414 | ERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/10/2019 | 350.00 | 00007801546490 | TALLYSON DOUGGLAS COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/10/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/10/2019 | 11498.94 | 00004951878445 | LETICIA TAVARES DE ASSIS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/10/2019 | 200.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/10/2019 | 998.00 | 00070348469446 | SILVI KLENIA CURINGA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMOI ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006760 | 18/10/2019 | 22576.02 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 QUARTA MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) DE PORTE 1,RODOVIA PB 004,NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/10/2019 | 998.00 | 00070348469446 | SILVI KLENIA CURINGA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMOI ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/10/2019 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/10/2019 | 300.00 | 00002438553464 | MARIA ELIZABETH CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/10/2019 | 250.00 | 00003720933458 | JULIANA MARIA CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA DE URGENCIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/10/2019 | 250.00 | 00011222454408 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/10/2019 | 855.00 | 00020461186420 | SEBASTIÃO LIMEIRA DE ARAUJO | VIAGEM EN VEICULO DE MINHYA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/10/2019 | 998.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20198 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00004812795478 | JOSILENE PAULINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20198 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 18/10/2019 | 998.00 | 00012396949462 | ISABELL PEREIRA DA SILVAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011184156476 | ANA RITA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCSICO CUNHA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 18/10/2019 | 998.00 | 00004047913448 | MARIZELLIA HENRIQUE DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 18/10/2019 | 7265.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/10/2019 | 800.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/10/2019 | 1500.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS COM 1 URNA COM VISOR PARA SEPULTAMENTO DO SR. ANTONIO SERGIO PAULINO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 18/10/2019 | 250.00 | 00005413851430 | LEONILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 18/10/2019 | 150.00 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009848269479 | ALLYNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 18/10/2019 | 300.00 | 00005554822436 | WANBERTO TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009175802490 | CAMILA T?MARA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 18/10/2019 | 500.00 | 00008037679438 | KAIO YAN FONSECA GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 18/10/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 18/10/2019 | 500.00 | 00006804499492 | JARDEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 18/10/2019 | 500.00 | 00004814492480 | MARCIO GLAUCO MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA MAO DE OBRA DE PEDREIROS,PARA MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 18/10/2019 | 1100.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO COM AQUISICAO DE URNA ADULTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 18/10/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 18/10/2019 | 500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERRAL DA SRA. MARIA NAZARE DA CONCEICAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 18/10/2019 | 500.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 18/10/2019 | 250.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 18/10/2019 | 300.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 18/10/2019 | 300.00 | 00082710198487 | ANNE CHIARA FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 18/10/2019 | 300.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TARRTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 18/10/2019 | 200.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTOS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 18/10/2019 | 400.00 | 00011759184403 | JOANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 18/10/2019 | 400.00 | 00091853877468 | FRANCICLEIDE CLAUDINO DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIOS PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/10/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/10/2019 | 500.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/10/2019 | 250.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSTA DE ENEGIA ELTRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/10/2019 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PAPEIS DE NERGIA ELTRICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/10/2019 | 400.00 | 00009062597467 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM ENXOVAL PARA PESSOA CARENTE DFESTE MUINICIPIIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/10/2019 | 500.00 | 00079040756449 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM PAGAMENTO DE NERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/10/2019 | 300.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/10/2019 | 500.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS EM ASUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 18/10/2019 | 440.00 | 00009358279435 | EDNEUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/10/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 18/10/2019 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTUTUCIONAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/10/2019 | 28097.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/10/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/10/2019 | 889.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 18/10/2019 | 6313.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/10/2019 | 8500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 18/10/2019 | 3000.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 18/10/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 18/10/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/10/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/10/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 18/10/2019 | 998.00 | 00009576639433 | HELSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS COMO AGENTE ADFMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE FINANCAS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 18/10/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/10/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/10/2019 | 17.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/10/2019 | 1696.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/10/2019 | 1954.17 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/10/2019 | 226.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIA NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2019 | 4329.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 18/10/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 18/10/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 18/10/2019 | 998.00 | 00087410508434 | JAILDON PESSOA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 18/10/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 18/10/2019 | 2250.00 | 00004760598448 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ESTEV?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/10/2019 | 32789.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/10/2019 | 10400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 18/10/2019 | 1960.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 18/10/2019 | 998.00 | 00012355124442 | MARIELLY HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RH NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 18/10/2019 | 1900.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 18/10/2019 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TONNER MP 201, DESTINADO A SEC. DE EDMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 18/10/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, QUE TRATA DE PESSOAS COM CANCER, CONFORME LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ESSA AJUDA SERA MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 18/10/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 18/10/2019 | 46.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 20.906-6 CIDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 18/10/2019 | 454.24 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-4/ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 18/10/2019 | 200.00 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTOS COM LOCOMOCAO QUANDO A SERVICOS DESTE EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/10/2019 | 1.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/10/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 18/10/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 18/10/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 18/10/2019 | 998.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/10/2019 | 1500.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/10/2019 | 1300.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/10/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO DE FUNACIONARIO EM GOSO DE FERIAS , DURANTE O MES DE JULHO DE 20198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/10/2019 | 3047.84 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 18/10/2019 | 998.00 | 00082666695468 | ALAIDE M SILVA ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 18/10/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 18/10/2019 | 998.00 | 00079147550449 | WILLA SANDRA DE SOUZA FREIRE GOMES | Referente a servicos prestados como assessor tecnico na secretaria da educacao, durante o mês de JUNHO de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 18/10/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 18/10/2019 | 2150.00 | 00009290757493 | EDUARDO DE FRANCA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA JOAO RAIMUNDO,DURANTE O MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 18/10/2019 | 1050.00 | 00003121201417 | JOELSON DONATO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00009076504490 | THALLES ALBUQUERQUE DE ARAUJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ROBOTICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/10/2019 | 359838.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/10/2019 | 90402.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 18/10/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 18/10/2019 | 122708.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 18/10/2019 | 94197.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/10/2019 | 7194.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/10/2019 | 20472.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/10/2019 | 47127.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/10/2019 | 85780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/10/2019 | 18234.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 18/10/2019 | 11936.73 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 18/10/2019 | 998.00 | 00009211881706 | VALERIA ROBERTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAI, FICANDO A DISPOSICAO DA SEDE DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 18/10/2019 | 998.00 | 00087301261420 | MARIZETE ARTUR DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA ESCOLA SANTA HELENA III NO MES DE AGOSTO / 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0006653 | 18/10/2019 | 174579.15 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE,TIPO-1,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0006654 | 18/10/2019 | 161951.71 | 07140878000171 | EDCOL CINSTRU?OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE,TIPO-1,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 18/10/2019 | 998.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIOAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 18/10/2019 | 16974.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00098079166404 | JOSE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00010674658477 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00007385890474 | JAQUELLINE INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00002543809481 | SEBASTIAO MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOAO RAIMUNDO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/10/2019 | 4451.93 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALORC QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM POAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00070116828480 | MARCIO DE OLIVEIRA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00006486560479 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALAMARGO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZ. ESP. SANTO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETREMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00009278602442 | LUANA DE SANTANA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00002784934403 | ALICE MENDES DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIAR DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 18/10/2019 | 998.00 | 00069580901449 | KLEBER MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA COMO VIGILANTE NO TURNO DA NOITE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM GOSO DE FERIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 18/10/2019 | 2780.00 | 00018618836761 | JOAO PAULO MEIRELES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 18/10/2019 | 2780.00 | 00076545075772 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/10/2019 | 24178.70 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/10/2019 | 13795.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/10/2019 | 998.00 | 00051846527449 | MARIA DA PENHA TRAJANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/10/2019 | 900.00 | 00004483505483 | ADRIANA LOPES VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/10/2019 | 2590.00 | 00003468687427 | JOSICLEIDE DE ARAUJO VASCONCELOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA SANTA LUZIA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/10/2019 | 15523.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/10/2019 | 2350.00 | 00004176221470 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO GONCALO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/10/2019 | 1150.00 | 00099305682472 | SEVERINO LENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 18/10/2019 | 1050.00 | 00006129221460 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LORENCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 18/10/2019 | 998.00 | 00071319384404 | ROSYELLE FELITO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/10/2019 | 900.00 | 00008409397447 | REJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/10/2019 | 2780.00 | 00008205372411 | RONALDO CASSIMIRO FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/10/2019 | 998.00 | 00001659696445 | THAYNA REGINA ALVES DA FONSECA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDETE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/10/2019 | 520.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/10/2019 | 770.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | PAGAMENTO DE ADICIONAL COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/10/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/10/2019 | 2130.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/10/2019 | 556.75 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE AO CONSERTO DE FREZZER E BEBEDORES DA ESCOLA MUNIICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO GONCALO E SITIO JAQUES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/10/2019 | 998.00 | 00008207826452 | SIDNEY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00003240579464 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOO COVOADAS, DURANTE OS MESE DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/10/2019 | 1996.00 | 00011459907469 | RUANNA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIOO SALAMARGO, DURANTE OS MESE DE JULHO E AGOSTO DE 20198 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 18/10/2019 | 998.00 | 00079722806491 | ROSIRENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 18/10/2019 | 998.00 | 00049238620415 | RONILDE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 18/10/2019 | 2650.00 | 00003446345400 | EDILENE DANTAS DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETATIA DAEDUCACAO COMO PROFESSOURA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO FIBEIRO COUTINHO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 18/10/2019 | 2650.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETATIA DAEDUCACAO COMO MOTORISTA DISPOSICAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 18/10/2019 | 2100.00 | 00011740953428 | GILVANEIDE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETATIA DA EDUCACAO COMO PROFESSOURA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO FIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/10/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 21/10/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | REFENTE A DOBRA DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA NA ESCOLA EDSON CUNHA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 21/10/2019 | 998.00 | 00044212763400 | SÔNIA MARIA CARNEIRO DE MEIRELES | REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFFESSRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, QUE POR UM ERRO NA GERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO FICOU FORA DA MESMA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 21/10/2019 | 1300.00 | 00013474434446 | ALLYSSON SANTOS DANTAS | REFERNTE AO SERVICO PRESTADOS COMO VIGILANTE NO COLEGIO MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 21/10/2019 | 1480.00 | 00039548201453 | SEVERINO LUIZ DE FRANCA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ACESSOR TECNICO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/10/2019 | 1700.00 | 00000836581490 | LUCIA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 21/10/2019 | 500.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 21/10/2019 | 228.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O MES DE OUTUBRO/019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 21/10/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 21/10/2019 | 9215.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 21/10/2019 | 1243.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DESTA CONTA NO MES DEE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 21/10/2019 | 2.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 21/10/2019 | 2231.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 21/10/2019 | 430.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 21/10/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 21/10/2019 | 56207.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.907.261.960.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/10/2019 | 475.00 | 00071691426431 | RODRIGO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2 VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009178914493 | RENATA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 21/10/2019 | 300.00 | 00009848269479 | ALLYNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 21/10/2019 | 650.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 21/10/2019 | 998.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 21/10/2019 | 330.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS RADIOLOGICOS EM JOELHO ESQUERDO PRESTADOS AO PACIENTE FRANCISCO ASSIS CLEMENTE ALMEIDA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 21/10/2019 | 330.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICO PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SANTOS RM JOELHO DIREITO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 21/10/2019 | 330.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS RADIODIAGNOSTICOS PRESTADOS NO PACIENTE LUIZ LOPES SANTANA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 21/10/2019 | 1248.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 21/10/2019 | 998.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/10/2019 | 140.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO DE ASSENTAMENTO PEDRA ARTESANADO NO CANTEIRO DA ENTRADA CIDADE NA PB 004, PERIODO DE 02 DIAS TRABALHADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 21/10/2019 | 2545.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 21/10/2019 | 500.00 | 00058655697400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MELHORIAS EM DIVERSOS PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/10/2019 | 1500.00 | 29854636000182 | ADAILTON FRANCISCO DA SILVA SERVIÇOS DE PINTURA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/10/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/10/2019 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE SET/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/10/2019 | 202.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JUN/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 21/10/2019 | 231.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/10/2019 | 132.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE FEV/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 21/10/2019 | 286.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ENEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/10/2019 | 2800.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 21/10/2019 | 11.79 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 21/10/2019 | 2650.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A SERVICOS DE BUFE PRESTADOS A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM CAPACITACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES, OFERECENDO (COFFE BREACK, ALMOCO E LANCHE) PARA TGODA A EQUIPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 21/10/2019 | 998.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV, CONFORME CONTRATO TEMPORARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADOR SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00043697585487 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | SERVICOS REFERENTE A SUPORTE TECNICO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 01/11/2019 | 900.00 | 09156835000100 | CARTORIO ALFREDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMNTO DE CASAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 01/11/2019 | 380.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSIETNCIA SOCIAL, CONFORME DOC. EMA ENEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS DE APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/11/2019 | 330.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 01/11/2019 | 1195.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 01/11/2019 | 96.38 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 01/11/2019 | 96.38 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/11/2019 | 499.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO APERADOR DE BOMBA DAGUA DA LOCALIDADEDE COBE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 01/11/2019 | 1200.00 | 25146147000115 | EDGAR PESSOA GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MADEIRA JATOBA EM TABUA DESTINADOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 01/11/2019 | 998.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | SERVICOS PRESTADO NA OPERACAO E MANUNTENCAO DO ABASTECIMENTO DA AGUA DE VILA LOURENCO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/11/2019 | 1550.00 | 00095222081400 | MARCELO PEREIRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 01/11/2019 | 830.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GRADES DE FERRO, NO GINASIO DE ESPORTES O CATITAO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 01/11/2019 | 284.59 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 01/11/2019 | 2731.05 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 01/11/2019 | 22594.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 01/11/2019 | 28508.00 | 00011668517450 | EWERTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/11/2019 | 650.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO ESPECIAL DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES PARA FILHA MENOR SAFYRA VITORIA DA SILVA TRJANAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 01/11/2019 | 200.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 01/11/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICA DO PROGRAMA "MAIS MEDICO" NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 01/11/2019 | 998.00 | 00012821723440 | JOANIRE FEITOSA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/11/2019 | 1354.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 01/11/2019 | 2900.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 01/11/2019 | 499.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE COBE, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 01/11/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 01/11/2019 | 4530.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/11/2019 | 4530.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/11/2019 | 550.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/11/2019 | 5498.32 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 01/11/2019 | 2695.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/11/2019 | 930.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 01/11/2019 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ODETE BRITO CUNHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 01/11/2019 | 8435.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 01/11/2019 | 10255.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 01/11/2019 | 2904.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 01/11/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 01/11/2019 | 3410.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/11/2019 | 850.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS FUNEBRES COM URNA COM VISOR PARA SEPULTAMENTO DO SR. JOAO LUIZ PEREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 01/11/2019 | 2080.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 01/11/2019 | 250.00 | 00034964471845 | MARIA NORMA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 01/11/2019 | 170.00 | 00004760600442 | ABNE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 01/11/2019 | 300.00 | 00003715405422 | JOSE RAIMUNDO ELOIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 01/11/2019 | 300.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 01/11/2019 | 300.00 | 00007980151445 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 01/11/2019 | 100.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/11/2019 | 350.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/11/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 01/11/2019 | 350.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 01/11/2019 | 500.00 | 00076011429491 | JOSINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 01/11/2019 | 250.00 | 00010986794406 | LEANDERSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 01/11/2019 | 3345.32 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 01/11/2019 | 5203.35 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 01/11/2019 | 250.00 | 00070348441436 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/11/2019 | 180.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 01/11/2019 | 69.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PERTECENTE A ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 01/11/2019 | 239.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CAGEPA DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 01/11/2019 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRIACA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 01/11/2019 | 790.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGOS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE ROADS E CADEIRA DE BANHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 01/11/2019 | 1804.12 | 00004270108452 | REGINA CELIA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE PIPOCA E 01 (UMA) MAQUINA DE ALGODAO OCE, BEM COMO O FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS) CACHORROS QUENTES NA FESTA DAS CRIANCAS, REALIAZAD NA PRACA DOS TRÊS PODERES, S/N, NO DIA 03/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 01/11/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRARTIVA DA PREFEITURA DE CRUZ DO ESP. SANTO, ATRAVES DO BLOG DO GALDINO.COM, E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA PELA RADIO COSNTELACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 01/11/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE ACOES DESSA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/11/2019 | 1750.00 | 00009719382457 | IGOR HENRIQUE SILVA NEVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTABILIDADE DA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 01/11/2019 | 780.00 | 09308644000116 | CARTORIO DO UNICO OFICIO E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AO REGISTRO DE TRES ATA E . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 01/11/2019 | 5000.00 | 00080612210472 | NUCCIA NADJA PESSOA DE ARAUJO | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA RENATO RIBEIROU COUTINHO, REFERENTA AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/11/2019 | 1300.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 01/11/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 01/11/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/11/2019 | 1050.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS INCRICOES DE 30 PARTICIPANTES,PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO,PARA O VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006900 | 01/11/2019 | 9300.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICUSLOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 01/11/2019 | 2796.20 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 01/11/2019 | 800.00 | 00020602138434 | SEVERINO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO E REVISAO EM FOGOES NAS REDES ESCOLARES MUNICIPAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00000021968403 | VANIA VITURINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/11/2019 | 850.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/11/2019 | 998.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 01/11/2019 | 830.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 01/11/2019 | 20458.40 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS-COOPRAFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 01/11/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006958 | 01/11/2019 | 7821.90 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICUSLOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006959 | 01/11/2019 | 5340.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICUSLOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006960 | 01/11/2019 | 7501.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICUSLOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 01/11/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR VEICULO DE PLACA MYK 8459,CONFORME 2100 KM RODADO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 01/11/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR PLACA LAU 4928,CONFORME 2.500 KM RODADO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 01/11/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KMP 9231, CONFORME 3.00 KM RODADO NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/11/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRASNPORTES ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MNB 7633.CONFORME 800 KM RODADO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 01/11/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR VEICULO DE PLACA MYK 8459,CONFORME 2100 KM RODADO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 01/11/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR PLACA LAU 4928,CONFORME 2.500 KM RODADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 01/11/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRASNPORTES ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MNB 7633.CONFORME 800 KM RODADO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/11/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR VEICULO DE PLACA MYK 8459,CONFORME 2100 KM RODADO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 01/11/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KMP 9231, CONFORME 3.00 KM RODADO NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 01/11/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR VEICULO DE PLACA MYK 8459,CONFORME 2100 KM RODADO NO PERODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 01/11/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRASNPORTES ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MNB 7633.CONFORME 800 KM RODADO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 01/11/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR PLACA LAU 4928,CONFORME 2.500 KM RODADO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 01/11/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KMP 9231, CONFORME 3.00 KM RODADO NO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 01/11/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRASNPORTES ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA MNB 7633.CONFORME 800 KM RODADO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 01/11/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR VEICULO DE PLACA MYK 8459,CONFORME 2100 KM RODADO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 01/11/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KMP 9231, CONFORME 3.00 KM RODADO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 01/11/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE VEICULO ESCOLAR PLACA LAU 4928,CONFORME 2.500 KM RODADO NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/11/2019 | 750.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/11/2019 | 1999.00 | 70120662007274 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (ESCOLA DO ASSENTAMENTO CANUDOS) | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/11/2019 | 20973.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/11/2019 | 998.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 20/11/2019 | 1387.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 20/11/2019 | 2884.70 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 20/11/2019 | 2697.00 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/11/2019 | 2884.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/11/2019 | 2727.70 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/11/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/11/2019 | 3274.40 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/11/2019 | 7047.80 | 00035011392848 | JOSE IGOR DA FONSECA VARELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/11/2019 | 7266.40 | 00004483505483 | ADRIANA LOPES VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/11/2019 | 3554.80 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/11/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/11/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/11/2019 | 6986.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/11/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 20/11/2019 | 5379.70 | 00011801621454 | SUZANA SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 20/11/2019 | 1387.70 | 00005957717428 | CRISTIANE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 20/11/2019 | 2385.70 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 20/11/2019 | 998.00 | 00073825697487 | EVANIA PEREIRA DA CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 20/11/2019 | 1999.00 | 70120662007002 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 20/11/2019 | 998.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 20/11/2019 | 5051.80 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 20/11/2019 | 1944.35 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 20/11/2019 | 998.00 | 00010101564465 | CARLA CRISTINA DA SILVA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 20/11/2019 | 5660.10 | 00004374379495 | GENILZA LUIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 20/11/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 20/11/2019 | 6060.00 | 00004176336455 | JORGE LUIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 20/11/2019 | 10940.00 | 00009143788483 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 20/11/2019 | 22384.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 20/11/2019 | 185.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/11/2019 | 357494.04 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/11/2019 | 90735.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/11/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/11/2019 | 124934.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 20/11/2019 | 94696.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 20/11/2019 | 7194.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/11/2019 | 20472.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/11/2019 | 47559.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/11/2019 | 85780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/11/2019 | 19232.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/11/2019 | 840.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE TONNER MP 201, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 20/11/2019 | 998.00 | 00004483505483 | ADRIANA LOPES VIEIRA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/11/2019 | 3200.00 | 00004964259439 | ADRIANA DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO EM DUEANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00009727517420 | HELLEN DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 20/11/2019 | 998.00 | 00011721948406 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 20/11/2019 | 6560.40 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 20/11/2019 | 4389.99 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/11/2019 | 1900.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/11/2019 | 5060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSC-9035, QSF-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00096548223420 | JOSEFA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXULIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE JOAO RAIMUNDO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/11/2019 | 998.00 | 00006952031421 | SUELY LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENG.LOURENCO BEZERRA DE MELO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/11/2019 | 2586.12 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/11/2019 | 3809.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALINTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/11/2019 | 3200.00 | 00001561136433 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/11/2019 | 998.00 | 00070227238427 | ARIELLY ALBUQUERQUE HERMINIO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/11/2019 | 998.00 | 00001035199475 | ROSINALVA ATAIDE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/11/2019 | 1400.00 | 00010045614407 | SUELLEN DE MEIRELES OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NOS MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00015782698730 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA LOURENCO BEZERRA DE MELO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 20/11/2019 | 499.00 | 00010910733414 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO,DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 20/11/2019 | 998.00 | 00084108479491 | MARIA JOSE MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/11/2019 | 998.00 | 00009688504483 | RIVALDO PAULO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO EM LICENCA MEDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/11/2019 | 998.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/11/2019 | 830.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/11/2019 | 15499.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 20/11/2019 | 1550.00 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS E 200 CADEIRAS PARA EVENTO OFICIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 20/11/2019 | 1550.00 | 00030048788449 | NAILDE DOS SANTOS FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 20/11/2019 | 1910.00 | 00070691501483 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 20/11/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 20/11/2019 | 3250.00 | 00039497976453 | SONIA SUELY MEIRELIS MARQUES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO COMO COORDENADORA DURANTE O MESES DE JUNHO; JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 20/11/2019 | 1903.00 | 00000780772490 | JAIRSON JOSE DE SOUZA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 20/11/2019 | 998.00 | 00044212763400 | SÔNIA MARIA CARNEIRO DE MEIRELES | REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFFESSRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 20/11/2019 | 850.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SE RVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 20/11/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 20/11/2019 | 1903.00 | 00008452463480 | JULIA GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 20/11/2019 | 998.00 | 00063642867715 | DJALMA LOURENÇO DE AMARAL | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 20/11/2019 | 23409.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 20/11/2019 | 3225.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 20/11/2019 | 24178.70 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 20/11/2019 | 13795.40 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 20/11/2019 | 998.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/11/2019 | 998.00 | 00008409397447 | REJANE DE LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DESETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00006129221460 | DANIELLE CRISTINA DA SILVA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA ENGENHEIRO LORENCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00011705458408 | ERIVANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA S PAIUVA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 20/11/2019 | 1680.14 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPEDIANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 20/11/2019 | 998.00 | 00012681292409 | JOSENILDO HONORATO DE MELO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/11/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/11/2019 | 630.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | SERVICO PRESTADO DE CONFECCOES DE 02 PORTOES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, SEDIADA NA RUA DA MANGABA S/N CONJUNTO FRANCISCO CUNHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/11/2019 | 897.25 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/11/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DE PALMEIRA COLUNIAIS DAS PRACAS NO CENTRO DA CIDADE, E LIMPEZA DE ARVORES DO CEMITERIO E FORUM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/11/2019 | 15000.00 | 00080612210472 | NUCCIA NADJA PESSOA DE ARAUJO | SERVICOS DE ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA RENATO RIBEIROU COUTINHO, PRACA DOS TREIS PODERES RUA CESAR CARTAXO, CONTORNO DA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE E PRACA DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA REFERENTA AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00011022546490 | CARLOS ANTONIO B. DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00000824745400 | DANILLO DA NOBREGA FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00008123036795 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/11/2019 | 19201.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/11/2019 | 24.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/11/2019 | 472.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/11/2019 | 8.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3/ CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/11/2019 | 1814.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 20/11/2019 | 998.00 | 00013242754484 | EMANUELLY DA CUNHA SINESIO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 20/11/2019 | 8783.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 20/11/2019 | 32289.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/11/2019 | 10400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 20/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANPARENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/11/2019 | 5500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINACEIRO NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/11/2019 | 1903.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/11/2019 | 2400.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/11/2019 | 5060.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSJ - 1230 E QSH - 6396 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE NEVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/11/2019 | 200.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/11/2019 | 2000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, QUE TRATA DE PESSOAS COM CANCER, CONFORME LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ESSA AJUDA SERA MENSAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/11/2019 | 998.00 | 00005265682406 | ROMULO LOPES DANTAS COELHO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. ADMIN ISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA NO SETOR DE LICITACAO DURANTE O MES DE JUNHOL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/11/2019 | 235.00 | 11587975000184 | ORLINE CERTIFICADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/11/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/11/2019 | 4533.24 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/11/2019 | 41.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº4.350-8/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/11/2019 | 470.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO TOPOGRAFO NO LEVANTAMENTO LONGITUDINAL DO RAMAL DO ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/11/2019 | 2750.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, nos meses de Agosto e setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/11/2019 | 1150.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA COMO DIGITADORA, NA SALA DE ALISTAMENTO MILITAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/11/2019 | 250.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/11/2019 | 998.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ESCOLA RENATO RIBEIRO, SECRETARIA DE SAuDE E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/11/2019 | 998.00 | 00012751419437 | AUREA CRISTINA GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/11/2019 | 9.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/11/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/11/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 20/11/2019 | 1638.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/11/2019 | 827.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO RELATIVO A AUTO INFRACAO FEITA PELA SUDEMA 010831/16,CONFORME PROCESSO 2016-007599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 20/11/2019 | 670.10 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | REFERNTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL NA SEDE DESSA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NA SALA DE ALISTAMENTO MILITAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 20/11/2019 | 200.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PASSAGENS A SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL EM VISITAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 20/11/2019 | 1903.00 | 00030045185468 | HUMBERTO INACIO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DA PREFEITURA como vigilante DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/11/2019 | 27.65 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DAF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/11/2019 | 4.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/11/2019 | 241.37 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/11/2019 | 1.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 20/11/2019 | 18436.60 | 00010721239404 | HIGOR FERNANDO MIRANDA ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 20/11/2019 | 3994.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/11/2019 | 2847.62 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/11/2019 | 1810.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIUMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A ESTA SECREATARIA CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 20/11/2019 | 950.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-4/ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 20/11/2019 | 1550.00 | 00091853494453 | UBELANDIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 20/11/2019 | 360.00 | 00012215650443 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO | SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE INTERNET, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/11/2019 | 1495.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DEGABINETE DO PREFEITO , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MCHADO LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 20/11/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 20/11/2019 | 1304.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 20/11/2019 | 29095.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 20/11/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 20/11/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ISERCAO DE ANUNCIO ATRAVES DA INTERNET NO PORTAL O ESTADO PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/11/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUNTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, COM INTEGRACAO A SISTEMAS DE TERCEIROS COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA DE OUVIDORIA, REDES SOCIAIS E WEBMAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/11/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEUTURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/11/2019 | 7660.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA QSE - 5003, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO NO ATOS ADMINISTARTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/11/2019 | 998.00 | 00002597392430 | SAULO BRRETO CAVALCANTI JUNIOR | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/11/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 20/11/2019 | 850.00 | 00063092700449 | JOHN PORFIRIO DE SALES | SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE, EM PROGRAMA NA RADIO 100.5 FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 20/11/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 20/11/2019 | 2000.00 | 03934968000183 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/11/2019 | 1500.00 | 10752269000188 | RADIO SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTUTUCIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/11/2019 | 2801.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 20/11/2019 | 650.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/11/2019 | 6313.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/11/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUNTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, COM INTEGRACAO A SISTEMAS DE TERCEIROS COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA DE OUVIDORIA, REDES SOCIAIS E WEBMAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00073894591404 | EDNA MARIA SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE ACOES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 20/11/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 20/11/2019 | 1100.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCOES E ESTAPARIA, DE CAMISAS PARA DOACAO PARA EVENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/11/2019 | 500.00 | 28106708000140 | MARTINA DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE INTERESSES DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/11/2019 | 500.00 | 28798224000100 | RAFAEL GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DO BLOG DO GALDINO E DO PROGRAMA PARAIBA AGORA, PELA RADIO COSNTELACAO FM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/11/2019 | 8500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/11/2019 | 3650.00 | 00008567709490 | JESSICA DAYSE F MONTEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00009756447427 | RENATO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO,SERVICOS ESSES DE NATUREZA JURIDICA CONCERNENTE A ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00003355765406 | EDILSON SIMOES CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 20/11/2019 | 2800.00 | 00008550722456 | RENAN DE SOUZA V. CABRAL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/11/2019 | 218.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11921858860 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/11/2019 | 23.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/11/2019 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/11/2019 | 0.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/11/2019 | 152.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/11/2019 | 5.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/11/2019 | 4.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/11/2019 | 85.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/11/2019 | 44.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/11/2019 | 7.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/11/2019 | 3.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/11/2019 | 1.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/11/2019 | 10.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/11/2019 | 32.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/11/2019 | 1.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/11/2019 | 5.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/11/2019 | 0.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/11/2019 | 10.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.102, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/11/2019 | 54.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 20/11/2019 | 2.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 20/11/2019 | 26.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 20/11/2019 | 15.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 20/11/2019 | 0.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/11/2019 | 11.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 20/11/2019 | 1317.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 20/11/2019 | 60.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/11/2019 | 121.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO, CONFORME DECISAO JUDICIAL DOCUMENTO DE Nº11.979.670.110.101, RELATIVO AO AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/11/2019 | 31226.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.940.519.280.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/11/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/11/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 20/11/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 20/11/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/11/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/11/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/11/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/11/2019 | 61.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00007794774489 | LUIZ PAULO DE ANDRADE FEITOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/11/2019 | 61.68 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/11/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/11/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004459987414 | ERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/11/2019 | 250.00 | 00023696524468 | ERONIDES URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/11/2019 | 250.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/11/2019 | 300.00 | 00009836435476 | NADJA CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA CUSTOS COM PAGAMENTO DE ENEGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/11/2019 | 200.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/11/2019 | 300.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME E CONSULTA MEDICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070690516460 | PAULO FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM CURSPO DE INFORMATICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/11/2019 | 978.85 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,PARA CIRANCAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 20/11/2019 | 6427.35 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 20/11/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/11/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/11/2019 | 250.00 | 00008368866405 | OZANIR CANDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/11/2019 | 400.00 | 00006863895498 | CRISTIANA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/11/2019 | 350.00 | 00065775350430 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/11/2019 | 998.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LIMPEZA COMO ZELADOR DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR.DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/11/2019 | 500.00 | 00069143692400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTOS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/11/2019 | 200.00 | 00001375051407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004910202447 | VERONICA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/11/2019 | 400.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009626237414 | CLAUDIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/11/2019 | 400.00 | 00011563182467 | MIGUEL HILÁRIO FILHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/11/2019 | 400.00 | 00079034284468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/11/2019 | 400.00 | 00001633796450 | ALBENILSON JUNIOR CURINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/11/2019 | 200.00 | 00008902221423 | VALERIA GOMES RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/11/2019 | 400.00 | 00083988548472 | ANA MARIA DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PAREA PAGAMENTO DE ALUGUEL ONDE A MESMA RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014075694739 | WENDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007394812405 | ANGELICA CESARIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009269232425 | SEVERINO LAZARONI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TARTAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007157175452 | LEANDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/11/2019 | 350.00 | 00011746770406 | LAYANE MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/11/2019 | 400.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/11/2019 | 300.00 | 00008449581400 | HELIDA CARLA V DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/11/2019 | 500.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/11/2019 | 500.00 | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO QUANDO DE MELHORIAS DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/11/2019 | 400.00 | 00003613451433 | MARIA AUXIADORA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE O MESMO RESIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/11/2019 | 220.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/11/2019 | 280.00 | 00006582986406 | LIVIA NERES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/11/2019 | 250.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/11/2019 | 300.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMNENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/11/2019 | 450.00 | 00069569398434 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/11/2019 | 150.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004459987414 | ERNANDES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011558220488 | JOBSON TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 20/11/2019 | 500.00 | 00057631948453 | NELSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/11/2019 | 500.00 | 00013379039497 | THAMYRES BARBOSA LINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005260289471 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 20/11/2019 | 500.00 | 00032481365453 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 20/11/2019 | 600.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004317388405 | SONIA MARIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 20/11/2019 | 180.00 | 00007870792438 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004875778414 | LUZIA MIRIAN DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004883666409 | EDILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002535802775 | ORLANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006711793498 | MARIA HELENA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008565014410 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011465268499 | MARIA MACILEIDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007916835401 | MARIA DA CONCEIÇÃO ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003792663422 | MARIA DA PAZ BENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002013009402 | JULIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004559693455 | SILVANA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004374381473 | SEVERINO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001994919418 | JOSE VICTOR MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070691830460 | LENILDA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070863452450 | SABRINA AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009070067447 | ANA TRAJANO DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010591821494 | RISELE LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014256058770 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001412757401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010608148466 | DAILMA DA SILVA FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/11/2019 | 500.00 | 00047278204801 | ETELANIO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004792873410 | LUCIO FLAVIO MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010479705461 | MAX HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070272136484 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/11/2019 | 500.00 | 00043696961434 | AUREA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007109669467 | ELINANDRO DO RAMO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 20/11/2019 | 500.00 | 00016448672494 | JOÃO MARCOS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011222454408 | HORTENCIA DA CONCEIÇÃO OTAVIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006035951465 | JOSENILDA DO NASCIMETO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011607830477 | GILMARA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010250876400 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004652425457 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004254230427 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/11/2019 | 500.00 | 00087432528420 | EVERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004322587445 | DULCINETE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070311945473 | ADRIANA DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011033578401 | ALEX FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005423685443 | ROSILANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 20/11/2019 | 400.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/11/2019 | 350.00 | 00082668779472 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 20/11/2019 | 475.00 | 00009130540461 | MARIA DO CARMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE INEDENTIDADES, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001332944477 | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007540212462 | VALDECY PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010116425490 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012859368418 | NATALIA MARIA BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008140593419 | SUELI MARIA BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 20/11/2019 | 500.00 | 00095221816415 | TEREZINHA GENIVAL DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 20/11/2019 | 600.00 | 00008449852447 | DANYELSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CURSO DE VIGILANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071254094407 | OTAVIO LUIZ HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005019674435 | OZINALVA DURVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009681883462 | ROSICLEIDE CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010678214492 | ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001823522424 | THALITA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007250209469 | SIMONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003595210450 | GIVANILDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007855665463 | IZABEL GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070692144480 | GIZELLY CAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008560886419 | MARIA JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011816757403 | ELIALDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071689962402 | MARIA EDUARDA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 20/11/2019 | 500.00 | 00078830206415 | MARIA ANTONIA BESCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004744058426 | MARIA DA GLORIA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007340600418 | ANTONIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 20/11/2019 | 500.00 | 00088512991453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003157565435 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011325934410 | GABRIEL ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004362439463 | ROSINALVA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 20/11/2019 | 500.00 | 00052627527487 | ARIONALDO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 20/11/2019 | 500.00 | 00078834309472 | MARIA JOSE V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006834192425 | SEVERINO GONÇALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014856431803 | MARIA APARECIDA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011184156476 | ANA RITA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005572596493 | MARIA CRISTINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002873912480 | MARIA DA PENHA ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014932026420 | ANA CAROLINA V. H DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 20/11/2019 | 500.00 | 00080139272453 | MARIA ADENILDA L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010911397418 | ANA CLAUDIA VIEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 20/11/2019 | 500.00 | 00015835583494 | GLAUCILIENE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001995689440 | LOURENÇA SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006235095473 | MARIA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 20/11/2019 | 500.00 | 00042517877491 | LUZIA JACINTA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004731389488 | VERONICA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004431257403 | MARIA ROSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001320836470 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 20/11/2019 | 500.00 | 00013525674406 | ALINE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 20/11/2019 | 500.00 | 00000143376497 | MARIA DO LIVRAMENTO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006595117460 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007003981475 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 20/11/2019 | 500.00 | 00013339251401 | MARIA GENEVIA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 20/11/2019 | 500.00 | 00015815243400 | MARCIA FRANCISCA DO ALTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007663561406 | IVANEIDE DA SILVA VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 20/11/2019 | 500.00 | 00040353974749 | JOAQUIM ROMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007980150473 | PRICILA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008385131400 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003607235430 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009034903400 | WILSON MACARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005623719406 | MONICA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005623718426 | SIMONE VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007754427478 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009626162490 | JOSE MATIAS DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071105385400 | JARDIELEN DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 20/11/2019 | 500.00 | 00079722806491 | ROSIRENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006354589429 | NEILSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071402057440 | EDLANE MARCULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071387556436 | JOSEANE DOS SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007866122407 | JOSENILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012251018409 | ALICYA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011673708480 | LUANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008449843456 | AURICELIA DE FRANÇA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071286573475 | JOÃO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008037505448 | EVANICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002477056409 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012646374461 | JUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003812551403 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004546328435 | JOSENILDA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001818439433 | ANDREZA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070087964473 | DYEGO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011855469448 | LARISSA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003596987431 | ROSICLEIDE CAVALVANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004566280454 | JOSETE FIDELES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071523857420 | JOSILENE FIDELIS SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070348474440 | ANCÍLIA VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 20/11/2019 | 500.00 | 00000143195433 | SEBASTIÃO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 20/11/2019 | 500.00 | 00030671932888 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005701095401 | IZABEL MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012599928451 | ISABELLA CAMILLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 20/11/2019 | 500.00 | 00000020561431 | ROSEANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001375051407 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007781607422 | EDSON VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001533505470 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006066427490 | EDVALDO FREIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003404887433 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001600247490 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014429384479 | REGIANE BARBOSA MARCULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011972403494 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005119597459 | REGINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 20/11/2019 | 1280.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 20/11/2019 | 1400.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 20/11/2019 | 500.00 | 00096547618404 | LUCILENE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003714324488 | CLAUDIO ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070003681440 | RITA DE CASSIA G DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005584840424 | MARIVALDO CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007765638408 | NATALIA CICERA F DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006035952437 | ELIANE NASCIMENTO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014401867408 | CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 20/11/2019 | 500.00 | 00014350662430 | POLIANA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009867809440 | ROSANGELA FIDELIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070691260427 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011638149461 | GEILSA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007003980401 | EVANI FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005821845416 | MARINES DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006847461403 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071401979467 | ALEXANDRE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 20/11/2019 | 500.00 | 00004909096477 | MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/11/2019 | 500.00 | 00000020562403 | FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070692194401 | JLUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011979357463 | ALEXSANDRA PATRICIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006652420422 | IVANUZIA VICTOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/11/2019 | 500.00 | 00013737756457 | JAQUELINE DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/11/2019 | 500.00 | 00015690038407 | EMANUELLY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010526947489 | CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070692186484 | ANA PAULA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007855667407 | EDVANDA NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011072143437 | JOSINELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006185707489 | GENILDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/11/2019 | 500.00 | 00008328255499 | JAQUELINE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010674654480 | SIMONE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009492483475 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007858508482 | MARTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002173604406 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007870786462 | VERA LUCIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071313023418 | PATRICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007870792438 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007015042428 | LAERTH DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009085487455 | MARIA DA PENHA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001812820461 | ALINE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/11/2019 | 500.00 | 00009901478430 | EDUARDA DOMINGOS F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/11/2019 | 500.00 | 00070692233407 | ELIENE CRISPIM G DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001155470451 | ROSINEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/11/2019 | 500.00 | 00013790575402 | EDUARDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/11/2019 | 500.00 | 00071592429475 | DAYANE BONYS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/11/2019 | 500.00 | 00011438691416 | VALDINERY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSITENCIA SOCIAL DE Nº 12.435./2011, CONSIDERANDO ALEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI Nº 677/2014 SOBRESOLUCAO Nº 02/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/11/2019 | 2590.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 20/11/2019 | 100.00 | 00014273450402 | BRENDA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 20/11/2019 | 200.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 20/11/2019 | 800.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 20/11/2019 | 300.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | VALORE QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/11/2019 | 300.00 | 00010684061430 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE A MESMO RESIDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/11/2019 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/11/2019 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/11/2019 | 300.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 20/11/2019 | 8902.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 20/11/2019 | 3735.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A OITENTA E DOIS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/11/2019 | 6507.80 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/11/2019 | 13872.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/11/2019 | 6818.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/11/2019 | 9525.50 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/11/2019 | 6834.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 20/11/2019 | 3500.00 | 17550985000121 | CAPACITEC- DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CURSO DE CAPACITACAO EM ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR (APH) PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00002055450417 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DOS CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00006680365406 | MARIZA HELENA FREIRE DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/11/2019 | 663.09 | 00009406862441 | RITA DE CASSIA DUARTE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE PARA-CHOQUES E PARA-LAMAS EM AUTOMOVEL DE PLACA NQB-6810. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 20/11/2019 | 2085.00 | 00084106301415 | OTHON SERAFIM | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO E 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 20/11/2019 | 5000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA E RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A CONSULTAS AMBULATORIAIS E CIRGICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007801641485 | AURINEIA FRANCA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE A PINTURA E CONCERTO DE MOVEIS DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 20/11/2019 | 5959.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 20/11/2019 | 5759.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 20/11/2019 | 7534.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 20/11/2019 | 45413.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 20/11/2019 | 79674.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 20/11/2019 | 107877.65 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 20/11/2019 | 29303.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/11/2019 | 117848.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/11/2019 | 91133.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/11/2019 | 44168.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/11/2019 | 12541.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/11/2019 | 58618.13 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/11/2019 | 600.00 | 15411870000120 | AUTO ESCAPAMENTO COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PNEUS GTR 175/65R14 DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 20/11/2019 | 617.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: CICERO FLORIANO DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/11/2019 | 250.00 | 00012661919414 | NIELSON BELCHIOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/11/2019 | 5000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PARA LAQUEADURAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/11/2019 | 1165.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/11/2019 | 5950.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-8066 MOTOR 1.6 03 PORTAS ANO/MODELO 2017/2018,PARAPRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/11/2019 | 1639.81 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/11/2019 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/11/2019 | 270.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSICIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/11/2019 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSICIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/11/2019 | 998.00 | 00004423187400 | SEVERINO MANOEL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT 4422 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/11/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS NUTRICIONAL E MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/11/2019 | 1580.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/11/2019 | 2303.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/11/2019 | 998.00 | 00001043747486 | JESSE MACIEL ALEXANDRE | Valor que se empenha referente aos servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/11/2019 | 3500.00 | 17550985000121 | CAPACITEC- DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CAPACITACAO EM URGENCIA E APH PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/11/2019 | 1650.00 | 00091027420478 | MANOEL PAULINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/11/2019 | 2400.00 | 00003983957480 | DANIEL CASTOR DE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00009766837414 | SORAIA CINTHIA SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO MPOSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/11/2019 | 2470.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 20/11/2019 | 998.00 | 00070348469446 | SILVI KLENIA CURINGA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMOI ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/11/2019 | 7628.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/11/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 20/11/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO, PARA OACIENTE MAIOR DE 65 ANOS COM DOENCA METASTATICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/11/2019 | 200.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/11/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO, ACORDADO ENTREEO MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDDAE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/11/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/11/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 20/11/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/11/2019 | 500.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/11/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/11/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO E INSULMOS HOSPITALAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/11/2019 | 180.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/11/2019 | 650.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/11/2019 | 300.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/11/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO CONFORME ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDDAE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 20/11/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 20/11/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/11/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE OMINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/11/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO ESPECIAL PARA MENOR COM ALERGIA A LACTOSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/11/2019 | 350.00 | 00098078976453 | CELIA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/11/2019 | 450.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 20/11/2019 | 500.00 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/11/2019 | 400.00 | 00093606249772 | SELMA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 20/11/2019 | 350.00 | 00012721116444 | VALTER LAURENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 20/11/2019 | 230.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 20/11/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/11/2019 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 20/11/2019 | 180.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 20/11/2019 | 500.00 | 00001395027420 | MABIA PATRICIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 20/11/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO DE ALTO CUSTO ACORDADO ENTRE O MINISTERIO PUBLICO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 20/11/2019 | 3725.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOPS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 20/11/2019 | 998.00 | 00044207395415 | MARGARIDA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 20/11/2019 | 500.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NIO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DEJUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 20/11/2019 | 150.00 | 00009201719400 | WAGNER DE CARVALHO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007373 | 20/11/2019 | 21625.28 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) PORTE 1,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 20/11/2019 | 400.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0007378 | 20/11/2019 | 60000.00 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UBS,NA ZONA RURAL DO MEUNICIPIO DE CRUZ DO ESPITO SANTO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 20/11/2019 | 400.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 20/11/2019 | 300.00 | 00002992472441 | JOSE WALTER FERREIRA DA NOBREGA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/11/2019 | 200.00 | 00011244303429 | GERLANE DE SANTANA MEDEIROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 20/11/2019 | 200.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 20/11/2019 | 300.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 20/11/2019 | 200.00 | 00007631032416 | JOSE RODRIGO DE SOUZA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 20/11/2019 | 300.00 | 00004064018451 | EDNALVA VALDEVINO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 20/11/2019 | 200.00 | 00009718180451 | JOYCE TAISE DE SOUZA LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 20/11/2019 | 200.00 | 00037445715487 | JOAO PIRES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 20/11/2019 | 300.00 | 00007508866410 | OZANIR DURVAL DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 20/11/2019 | 10805.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/11/2019 | 6280.73 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/11/2019 | 750.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIODE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE COLITEST PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/11/2019 | 900.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ANTONIO CLEMENTE DE ALMEDIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/11/2019 | 964.18 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00002129208479 | GERLANE F. SILVA MACHADO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/11/2019 | 11912.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/11/2019 | 11498.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 20/11/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/11/2019 | 978.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/11/2019 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DAS CORONARIAS REALIZADO POR FRANCISCO DE ASSIS MATIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/11/2019 | 4530.00 | 00016081471420 | JOSE ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AS HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MEDICO CIRURGIAO REALIZANDO CIRURGIAS DE PEQUENOS PORTES NA UNIDADE ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 20/11/2019 | 1100.00 | 18088923000102 | SERGIO DE ANDRADE SOUZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACOES DE AR CONDICIONADO NOS PSF PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 20/11/2019 | 998.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, A DISPOISCAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00020390106453 | GLORIA MARIA DE FATIMA G CAVALCANTE | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES ESPECIAIS, PARA TRATAMENTO NA FUNAD, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 20/11/2019 | 970.00 | 00044192452472 | SEVERINA DA FONSECA SILVA | Pagamento de incentivo financeiro referente ao pagamento do 3º ciclo do componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atencao Basica do Ministerio da Saude - PMAQ, conforme Lei Municipal n° 753/2019 de 07 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/11/2019 | 6845.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/11/2019 | 3675.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS MEDICOS E DE EXAMES E CONSULTAS , CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 20/11/2019 | 660.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/11/2019 | 140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOSDE CONSULTAS MEDICOS E HOSPITALAR PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 20/11/2019 | 21636.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 20/11/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/11/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 20/11/2019 | 1040.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 20/11/2019 | 225.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE UMA PEDRA QUARTIZADA LISA,DESTINADA A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 20/11/2019 | 2200.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 20/11/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 20/11/2019 | 3750.00 | 00006461936432 | GLAUCIA M SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 6,00X6,00M,LOCACAO DE DISCIPLINADOR(COMPRIMENTO DO DISCIPLINADOR 2,00m) E LOCACAO DE PALCO DE DIMENSOES 6,00X6,00m,PARA FESTA D ANIVERSARIO DE 42 ANOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA,REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2019,NA PRACA JULIA MARGARETH DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | REFERENTE ADOS COM ALUGUEL DE BRIQUEDO PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/11/2019 | 600.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EM EVENTO DA FESTA DAS CRIANCAS, NO ENGENHO SANTANA I, NO DIA 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/11/2019 | 3500.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTACAO DA CIA RATAPIAN NA PRACA DOS TRES PODERES DE CRUZ DO ESP. SANTO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 20/11/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 20/11/2019 | 200.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIA DE CONSUMO,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 20/11/2019 | 11700.00 | 26176003000174 | FRANCISCO NILTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROJECAO,CONTEUDO DE LOCACAO DE SOM E LUX,BOX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 20/11/2019 | 2900.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS,UM GRIDE E DICIPLINADORES,PARA A FESTA DE NOSSA SENHORA RAINHA DA PAZ,DO CONJUNTO DR. JOAO URSULO,NA DATA DE 04 A 08 DE SETEMBRO/2019,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/11/2019 | 550.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA EQUIPE DE CERIMONIAL NO EVENTO NATALINO REALIZADO NA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 01/12/2019, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00003526553483 | ADRIANA LUCAS PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 20 TRAJES DE DANCA PARA APRESENTACAO NO FESTIVAL DE DANCA QUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOA NO DIA 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/11/2019 | 730.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/11/2019 | 2299.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM FORNECIMENTO DE MATWERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/11/2019 | 1476.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM FORNECIMENTO DE MATWERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARI9A DA INFRAESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/11/2019 | 2650.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/11/2019 | 2650.00 | 00011764887409 | ISMAEL NASCIMENTO FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS RESIDENCIAIS NA COMUNIDADE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/11/2019 | 600.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/11/2019 | 2700.00 | 00060158840453 | JOSE MARTINS DOS SANTOS SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA O CARNEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/11/2019 | 202.19 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 20/11/2019 | 998.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/11/2019 | 1980.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE PORTOES NO GINASIO DE ESPORTES O RAFAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 20/11/2019 | 2085.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO E 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 20/11/2019 | 2000.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 20/11/2019 | 611.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/11/2019 | 31711.28 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/11/2019 | 36640.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/11/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/11/2019 | 1374.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE PNEUS GTR 175/65R14 DESTINADOS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00010064627403 | JONATAH PEREIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO DOS SERVICOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERACAO DO CANTEIRO CENTRAL DA CIDADE QUE LIGA AOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 20/11/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/11/2019 | 381.50 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/11/2019 | 1550.00 | 00062887610449 | EDILEUZA FERNANDES DA SILVA | Servicos Prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, no Mercado Publico Municipal no mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/11/2019 | 2750.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/11/2019 | 520.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 20/11/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/11/2019 | 419.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PREDREIRO NA EXECUCAO DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO EM CONCRETO ARMADO EM RUAS DO CONJUNTO DR.JOAO URSULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 20/11/2019 | 630.00 | 00012863200461 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE SANTANA II,DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/11/2019 | 14950.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE NOVEMBROO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/11/2019 | 5950.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD NOVEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/11/2019 | 998.00 | 00011591258480 | RAUL PINHEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/11/2019 | 2800.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA PINTURA DOS CEMITERIOS DA LOCALIDADE DE DESTERO,CONSOLACAO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/11/2019 | 4535.70 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETYARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/11/2019 | 284.59 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LIMPA FACIL 18 LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAR ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/11/2019 | 2731.05 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANDO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/11/2019 | 100.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTIANDO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/11/2019 | 1095.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/11/2019 | 306.90 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANDO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/11/2019 | 572.30 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTIANDO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA VISTORIA E REALIZACAO DE MEDICOES DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO 2, NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00046782516420 | IRACEMA DE MEIRELES NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00004621344404 | REGINALDO TENORIO DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTACAO DE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/11/2019 | 2600.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SANTANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/11/2019 | 998.00 | 00011144813433 | CARLOS HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/11/2019 | 500.00 | 00012647264490 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA PATROL, QUANDO DE MELHORIAS EM ESTRADAS VIRCINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/11/2019 | 21640.00 | 00099305232434 | DORIVALDO PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGIILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00000929559401 | ERIVALDO DA SILVA SIMÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 20/11/2019 | 620.00 | 00085454745472 | EVERALDO PEREIRA DA CUNHA | SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E MANUTENCAO DE TODA A JORDINAGEM DO CALCADAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 20/11/2019 | 998.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 20/11/2019 | 8750.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 20/11/2019 | 9790.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 20/11/2019 | 10170.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 20/11/2019 | 7790.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/11/2019 | 7140.00 | 00008000346435 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 20/11/2019 | 9990.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 20/11/2019 | 9970.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 20/11/2019 | 9790.00 | 00062258109434 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 20/11/2019 | 9970.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 20/11/2019 | 8700.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB, NO PERIODO DE 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00033870543434 | VLADIMIR BRITO CUNHA | REFERERNTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA DOS TRIS PODERES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 20/11/2019 | 12095.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/11/2019 | 390.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/11/2019 | 1812.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DSTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/11/2019 | 10021.85 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DA QUDRA POLIESPORTIVA DE MASSANGANA II ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/11/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 20/11/2019 | 96.00 | 13366640000242 | GENI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSE EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 20/11/2019 | 9790.00 | 00062258109434 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 20/11/2019 | 16140.00 | 33902972000120 | EC SERVIÇOS DE SINALIZAÇOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORINZONTAL EM AVENIDA PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 20/11/2019 | 10170.00 | 00003112027485 | LUIZ VERISSIMO DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA POARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/11/2019 | 900.00 | 00012708814427 | SAMUEL C.RODRIGUES FERRERA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS RESIDENCIAIS DE PESSOAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/11/2019 | 1210.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/11/2019 | 1600.00 | 00009329197400 | JEFFERSON ELIAS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/11/2019 | 28962.00 | 00011668517450 | EWERTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGIILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 10/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/11/2019 | 8247.42 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA PERFUACAO DE 01 (HUM) POCO ARTSIANO NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 20/11/2019 | 452.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 20/11/2019 | 1560.00 | 00055271626415 | SILVALDO EUZEBIO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 20/11/2019 | 2650.00 | 00010879670401 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS E LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JuLIA PAIVA, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/11/2019 | 1185.56 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 POSTES EM ACO GALVANIZADO DE 2", RECUPERACAO E PINTURA DE 05 LIXEIRAS, TAMBEM EM ACO GALVANIZADO, NA PRACA RENATO RIBEIRO, MUNCIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/11/2019 | 3850.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO E PINTURA DE BANCOS EM MADEIRA DA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO, MUNICIPIO DE CRZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/11/2019 | 3650.00 | 00012557913499 | FELIPE NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE TAMPAAS DE BOCAS DE LOBO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CINHA E JuLIA PAIVA, MUNICIPIO DE CRZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/11/2019 | 13636.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 20/11/2019 | 870.00 | 00002494846412 | GILVAN JOVENTINO SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/11/2019 | 1900.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 20/11/2019 | 11088.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 20/11/2019 | 24226.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/11/2019 | 450.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/11/2019 | 2750.00 | 00010794640427 | JOSE CARLOS BELMIRO DE MEDFEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 20/11/2019 | 10149.50 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/11/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/11/2019 | 4292.80 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/11/2019 | 700.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO MEDINDO 70X50 CM GRANITO E PLACA DE ACO INOX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 20/11/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS ESPORTIVOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/11/2019 | 5000.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE 01 POCO ARTESIANO NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/11/2019 | 3450.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO NA ESTRUTURA DO GINASIO DE ESPORTES O RAFAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/11/2019 | 1550.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A FABRICACAO DE UM PORTAO DE CHAPA DE METALON DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/11/2019 | 605.50 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 20/11/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/11/2019 | 3000.00 | 00063939487449 | JOÃO LUCAS DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE 02 FUNDO DE 20X5 METRO,200 METROS DE REDES,100 METROS DE CORDA,02 TRAVES PARA O GINASIO POLIESTIVO, A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 20/11/2019 | 998.00 | 00002460792409 | MARCELO HONORATO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DUAS RAMPAS DE ACESSO E DOIS CORRIMAOS EM ACO GALVANIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RAFAO", MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PN, NO MÊS DE NOVEBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/11/2019 | 1100.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 20/11/2019 | 190.00 | 07358221000185 | BREJO DO CONGRUA PRODUÇAO DE PLANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE CANARINHO, MUDAS DE LATANA E DE MINI ALAMENDA, DESTINADO A SEC. DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 20/11/2019 | 1700.00 | 00003942912473 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 20/11/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/11/2019 | 998.00 | 00044167423472 | VERONICA GUEDES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/11/2019 | 2750.00 | 00006711318420 | JOEL MIGUEL DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 20/11/2019 | 2200.00 | 00010795211430 | RUTI SANTOS SANTOS DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 20/11/2019 | 1910.00 | 00039672107404 | ELIANE PEREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 20/11/2019 | 1050.00 | 00073807877487 | JOSE C ARLOS VEIRA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/11/2019 | 1350.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PREESTADOS NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 20/11/2019 | 1900.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS-PAIF EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, EM VISITAS DOMICIALRES COM OS CADASTRADORES, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 20/11/2019 | 37965.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 20/11/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 20/11/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 20/11/2019 | 11492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 20/11/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/11/2019 | 3450.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QSC-1323 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/11/2019 | 5200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPASS LONGITUDE 4X4,PLACA QSK - 7049,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/11/2019 | 450.00 | 00008215087418 | JONNY ALLYSON MIRANDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA, EM VISITAS DOMICIALRES COM OS CADASTRADORES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 20/11/2019 | 1996.00 | 00073800740400 | ROSA JOANA P DANTAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO OFICINEIRA COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 21/11/2019 | 83.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE NOVEMBROO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 21/11/2019 | 1600.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE CAPACITACAO COM OS TECNICOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 21/11/2019 | 998.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO CADUNICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 21/11/2019 | 964.16 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAUNICO DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 21/11/2019 | 1600.00 | 00000854502432 | WAGNER PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DURANTE CAPACITACAO COM OS TECNICOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 21/11/2019 | 780.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | vALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS EM MATERIAL IMPRESSO PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.610-4,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 21/11/2019 | 964.16 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 21/11/2019 | 2400.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE MAGALHAES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM CAPACITACAO COM OS ENTREVISTADORES E COORDENADORA DO PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 21/11/2019 | 600.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 21/11/2019 | 1996.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE OS MES DE NOVEMBRO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 21/11/2019 | 1000.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS A EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA COM AS TECNICAS DO CRAS PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 21/11/2019 | 900.00 | 00010250874458 | JESSICA CONSTATINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO COM SERVICOS EXTRA ORDINARIO PRESTADOS NO SCFV E CRAS PAIF DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENETACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 21/11/2019 | 450.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA IMPRESSORA DO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 21/11/2019 | 1150.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DO CRAS PAIF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 21/11/2019 | 1820.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE ORIENTADORA DE ESPORTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 21/11/2019 | 3131.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 21/11/2019 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 21/11/2019 | 1022.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE NPVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 21/11/2019 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE PARA PESSOAS CARENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 21/11/2019 | 3360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS A ESSA EDILIDADE PARA PESSOAS CARENTES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/11/2019 | 6558.45 | 41205360000107 | IVONEIS PONTES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/11/2019 | 17930.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/11/2019 | 6930.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/11/2019 | 1574.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/11/2019 | 1849.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/11/2019 | 7642.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/11/2019 | 0.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.921.858.860.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 21/11/2019 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ANUNCIO ATRAVES DA INTERNET NO PORTAL O ESTADO PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 21/11/2019 | 744.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 21/11/2019 | 745.57 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DESTA CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/11/2019 | 1890.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 21/11/2019 | 1050.00 | 00011082204447 | NATHALIA MARIA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 17/12/2019 | 1810.26 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTRINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00033818495491 | MERCIA A. M. BARBOSAr | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 17/12/2019 | 2880.00 | 00003915011436 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DA EDUCACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005850531467 | ALESSANDRO DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00008446973464 | URSULA RAFAELA DO NASCIMENTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00002190599423 | ROGERIO CONSTATINO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 17/12/2019 | 998.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE INFORMATICA DAS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL E JULIA PAIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 17/12/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 17/12/2019 | 998.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 17/12/2019 | 998.00 | 00046779922404 | MARIA ROGERIA DA NOBREGA CUNHA E OUTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DA FAZENDA SANTA LUZIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003253498433 | ROZIMERI DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO´PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SET5EMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003270640480 | HUMBERTO VIANA COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO VIGILANTE NA ESCOLA DA FAZENDA SANTA LUZIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007342553492 | SABRINNA A GOMES VIDAL | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00006721471493 | ROSA XAVIER COSMO | REFEERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 17/12/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00063262860778 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO E OUTROS | Referente a servicos prestados como vigilante na escola Julia Souto Paiva, Durante o mês de junho de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 17/12/2019 | 998.00 | 00073825697487 | EVANIA PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00009483829453 | JOAO BATISTA FELIPE DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA EMEIF. JURACI BATISTA DE JESUS , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 17/12/2019 | 2820.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JAGRAU, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 17/12/2019 | 2820.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008427386494 | RODRIGO FLAVIO DA SILVA MAROJA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 17/12/2019 | 1650.00 | 00073347353404 | LUZINETE MARIA B. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, NOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00003146029413 | EDIVAN SALVINO SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, NOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 17/12/2019 | 357753.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 17/12/2019 | 89857.37 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBROO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 17/12/2019 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 17/12/2019 | 124934.75 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS FUNDEB II 40% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 17/12/2019 | 91431.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 17/12/2019 | 7194.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 17/12/2019 | 20472.96 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR - 60% FUNDEB I LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 17/12/2019 | 47559.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 17/12/2019 | 85780.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR III FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 17/12/2019 | 19232.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO EJA - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 17/12/2019 | 3274.40 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 17/12/2019 | 2385.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 17/12/2019 | 1387.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 17/12/2019 | 3165.10 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003178107401 | EDILENE MARTINS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA DO SITIO JAQUES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003046062435 | MARCELO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, NO SITIO JAGUAu, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 17/12/2019 | 750.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 17/12/2019 | 137453.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS/CONCURSADOS FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 17/12/2019 | 32435.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS FUNDEB II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 17/12/2019 | 8135.99 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 17/12/2019 | 415.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR II FUNDEB I 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00011902746473 | IRISLAINE DOS SANTOS GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00009516408877 | JURANDY GOVEIA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 17/12/2019 | 5379.70 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES OUT/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 17/12/2019 | 7987.00 | 00006295546412 | JANAINA CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES OUT/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 17/12/2019 | 2385.70 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES OUT/2019 ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 17/12/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 17/12/2019 | 998.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/12/2019 | 3165.10 | 00002872224467 | JOSENILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 17/12/2019 | 5051.80 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 17/12/2019 | 5660.10 | 00005771942405 | GENILZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 17/12/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 17/12/2019 | 3274.40 | 00009960924475 | MARCIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 17/12/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 17/12/2019 | 2385.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 17/12/2019 | 2884.70 | 00005774419495 | MARINALVA PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 17/12/2019 | 2896.70 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 17/12/2019 | 1944.35 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 17/12/2019 | 1387.70 | 00007508865448 | IVONEYE GONDIN DE MACEDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 17/12/2019 | 2666.10 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 17/12/2019 | 2884.70 | 00008454863494 | ELIANE BRASILINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 17/12/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 17/12/2019 | 7047.80 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 17/12/2019 | 8264.40 | 00003755792494 | JOEDNA C. DOS SANTOS BARROS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OU/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 17/12/2019 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018, PLACAS QSC-9035, QSF-0820, COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 004/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/12/2019 | 998.00 | 00070970640480 | JOSEILDA DA SILVA MENDON?A | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO COM PINTURA DE 03 SALAS PARTE EXTERNA DA ESCOLA E ABERTURA DE LETREIROS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00055240054487 | RONALDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAGRAU, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 17/12/2019 | 3250.00 | 00096541563420 | EGBERLANE DE CARVALHO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 17/12/2019 | 998.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 17/12/2019 | 3200.00 | 00007456742405 | RENATA MARIA DE CASTRO ROSENDO | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 17/12/2019 | 20018.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/12/2019 | 998.00 | 00088529673468 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00009814909483 | ADRIELLY SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOURA SUBISTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 17/12/2019 | 550.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE DIFERENCA SALARIAL NO CARGO DE PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DA FAZENDA ESPERITO SANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 17/12/2019 | 800.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 17/12/2019 | 4200.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 17/12/2019 | 23494.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/12/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTES ESCOALR VEICULO DE PLACA N]. KMP 9231/PB, CONFORME 3.000,00 KM PERIODO 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 17/12/2019 | 2480.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº. MNB 3376/PB, CONFORME 800,00 KM RODADO NO PEIRODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 17/12/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº.MYK 8459/PB, CONFORME 2.100,00 KM RODADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 17/12/2019 | 7750.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº. LAU 4928/PB, CONFORME 2.500,00 KM RODADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 17/12/2019 | 6510.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº. MYK 8459/PB, CONFORME 2.100,00 KM RODADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 17/12/2019 | 9300.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº. KMP 9231/PB, CONFORME 3.000,00 KM RODADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 17/12/2019 | 2470.00 | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA | SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO VEICULO DE PLACA Nº. MNB 3376/PB, CONFORME 800,00 KM RODADO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 17/12/2019 | 15128.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 17/12/2019 | 600.00 | 00005015649428 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA | PAGAMENTO DE ADICIONAL COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 17/12/2019 | 22599.76 | 00076009165415 | ARLINDO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 17/12/2019 | 12235.20 | 00009240939431 | ALEXANDRE TAVARES MIRANDA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40 III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 17/12/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTE CONTA NO MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 17/12/2019 | 24.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTE CONTA NO MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 17/12/2019 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DESTE CONTA NO MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00010847225429 | LUANDERSON DA CONCEIÇÃO CANDIDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004925606417 | MARIA DO CARMO BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 17/12/2019 | 550.00 | 00011613018444 | JOSE ROBERTO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00006220726413 | GENILDA ADOLFO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR, NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00006037960445 | MARIA VALERIA C FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/12/2019 | 850.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 17/12/2019 | 998.00 | 00091855012472 | MARIA DA PENHA ELOIA DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00005593998477 | JOSELIA LEANDRO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/12/2019 | 2200.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/12/2019 | 998.00 | 00045054177434 | MARIA DO CEU ALVES DE MELO | REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00007913291435 | ROSIVANIA BATISTA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo na escola Domigos Batista Guedes, durante o mês de setembrol de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00004656311421 | MARIA ELIZABETH DE LIMA ROLIM | Referente a servicos prestados como auxiliar administrativo, na escola Maria Jose Francisca, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/12/2019 | 1387.70 | 00007977129418 | MERCIA MARTINS COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 17/12/2019 | 2385.70 | 00004801501419 | EDUARDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/12/2019 | 1387.70 | 00005043909455 | ELIZANGELA ALCIDES FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/12/2019 | 444.35 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00001058662457 | ROSILENE FIRMINO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/12/2019 | 5660.10 | 00003227548445 | GENILSON FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009794304450 | THEONY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/12/2019 | 2385.70 | 00002384234412 | JOAO BATISTA NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 17/12/2019 | 499.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 17/12/2019 | 2284.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/12/2019 | 5051.80 | 00007743964400 | ZILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 17/12/2019 | 2896.70 | 00006337277414 | REJANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00073803138434 | ELIETE CEZAR A. BARBOSA | PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA- NQB-4492 TRANSPORTANDO PROFESSORES , PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 17/12/2019 | 7266.40 | 00008993283427 | GESSILENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/12/2019 | 2666.10 | 00010664332404 | OTAVIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 17/12/2019 | 7047.80 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOA NESSA SECRETARIA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 17/12/2019 | 1944.35 | 00070161903401 | MARCIELE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO0S SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 17/12/2019 | 998.00 | 00046785523400 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 17/12/2019 | 5379.70 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 17/12/2019 | 7375.70 | 00070690940432 | ROBSON DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESSA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006116904467 | ANDREIA EMILIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 17/12/2019 | 998.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 17/12/2019 | 998.00 | 00088499820468 | MARIA DA GUIA BRITO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 17/12/2019 | 998.00 | 00088499820468 | MARIA DA GUIA BRITO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NA SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 17/12/2019 | 708.00 | 00072764872453 | ANDREIA GOMES DE MELO | REFERENTE A O PAGAMENTO DA METADE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2019, A MESMA EXERCE A FUNCAO DE PROFESSORA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MÊS DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001035199475 | ROSINALVA ATAIDE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 17/12/2019 | 500.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 17/12/2019 | 998.00 | 00079147550449 | WILLA SANDRA DE SOUZA FREIRE GOMES | Referente a servicos prestados como assessor tecnico na secretaria da educacao, durante o mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00002912782481 | JOSENILDO HONORATO DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 17/12/2019 | 998.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EDSON CUNHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 17/12/2019 | 3100.00 | 00076545075772 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007335177570 | EUGENIO S. HONORIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009518085404 | ANA FERNANDA MIRANDA ROZENDO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO,NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00005132774474 | ANDERSON DE CASSIO DA COSTA FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 17/12/2019 | 397.86 | 00044212763400 | SÔNIA MARIA CARNEIRO DE MEIRELES | COMPLEMENTACAO SALARIAL DOS SERVICOS COMO PROFESSORA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 17/12/2019 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DOS SITEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 17/12/2019 | 1700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DO SISTEMAS DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 17/12/2019 | 600.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 17/12/2019 | 1300.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVICOS EXTRAODINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE COM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO CONFORME SOLICITACAO DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 17/12/2019 | 2380.00 | 00099285665420 | RAQUEL SILVA DE PAIVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 17/12/2019 | 827.98 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO RELATIVO A AUTO INFRACAO FEITA PELA SUDEMA 010831/16,CONFORME PROCESSO 2016-007599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 17/12/2019 | 500.00 | 00010268039429 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO | VALOR REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010874414474 | VALCLECIA FRANCISCO DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA NO MES JULHO L DE /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETENBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00006099960457 | ELISANDRA FRANCO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, nos meses de outubro e novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00005758699411 | EMANUELLE BELO DE ATAIDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ISERCAO DE ANUNCIO ATRAVES DA INTERNET NO PORTAL O ESTADO PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 17/12/2019 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM,LIMPEZA E LUBRIFICACAO,TRATAMENTO ANTICORROSIVO,COM SUBSTITUICAO DE PECAS,REGULAGENS E AJUSTES GERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 17/12/2019 | 32289.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/12/2019 | 10400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00008460290492 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA | Referente a servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na sede da Prefeitura Municipal, no mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 17/12/2019 | 4093.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00011949095401 | RANIEL PAULO DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO ADMINISTRATIVO NA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00006804499492 | JARDEL DE SOUZA ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 17/12/2019 | 5060.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 POSTAS AR CONDICIONADO, ANO E MODELO 2017/2018 PLACAS QSJ - 1230 E QSH - 6396 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 17/12/2019 | 8000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVOS AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 17/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006595113473 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 17/12/2019 | 620.00 | 00003802163451 | SIMONE DA SILVA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002712243714 | ANDREIA CARLA SANTOS LUNA BATISTA E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS,NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008639479488 | BRUNO TAYRONE LOURENÇO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO BANCARIO DEBITADO NA CONTA DE Nº4.350-8/ITR,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010241068452 | MARIA CRISLANE K. SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010707665426 | CASSIO MACIEL DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00007850949463 | MARIA JOSE ADELINO SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEDE DA PRESFEITURA O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00005800072434 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00011164113429 | VANIA KAROLINE GUILHERME | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 17/12/2019 | 2085.00 | 00000170868419 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAODINARIOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOSEFEITURA DURANTE OS MES DE AGOSTO E 15 DIAS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00078905273491 | MARIA CARLINDA FEITOSA DE VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 17/12/2019 | 553.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº283.141-4/ICMS DESONERACAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 17/12/2019 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/12/2019 | 800.00 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GRATIFICACAO EXTRAORDINARIOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE NOVEBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 17/12/2019 | 998.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 17/12/2019 | 530.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADOS DESTA CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 17/12/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 17/12/2019 | 7919.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASA A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00010522919456 | EDVALDO EMANOEL PEREIRA ROSAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00087421836420 | JOSE RENATO FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 17/12/2019 | 177.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.845-9/IPVA,, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 17/12/2019 | 9139.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 17/12/2019 | 222.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 17/12/2019 | 5.14 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº6.371-1 FEP FUNDO ESPECIAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 17/12/2019 | 1.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 17/12/2019 | 20.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019 CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 17/12/2019 | 21900.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 17/12/2019 | 7713.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 17/12/2019 | 7606.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 17/12/2019 | 1.74 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3/ CFM - MOVIMENTO DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 17/12/2019 | 4132.46 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 17/12/2019 | 6344.09 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RETENCAO DA CONTRIBUICAO DO PASEP 1%, DEBITADO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 17/12/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 17/12/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/12/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPESAS COM A PUBLICACAO DE DIVULGACAO DE MATERIAS EM DIARIO OFICIAL CONFORME DCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSICAO DESTE EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 17/12/2019 | 435.00 | 00005144584454 | AURELIO GONCALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 13° SALARIO, CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 17/12/2019 | 1120.00 | 00005963934400 | JHONATAN CARLOS NASCIMENTO PEREIRA | SERVICOS EXTRAODINARIOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE COM LEVANTAMENTO DE DOCUMENTACAO CONFORME SOLICITACAO DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00069236550487 | VANDERLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 17/12/2019 | 500.00 | 28736885000100 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VEICULACAO DE MATERIAL PUBIEDITORIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO - PB, DURANTE O PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 NO BLOG DO PETRONIO TORRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 17/12/2019 | 500.00 | 30251840000198 | NAPOLE?O ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIA E COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURACAO DO GINASIO O RAFAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 17/12/2019 | 1000.00 | 23228286000162 | VINICIOS DE ALMEIDA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E MANUNTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB, COM INTEGRACAO A SISTEMAS DE TERCEIROS COMO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA DE OUVIDORIA, REDES SOCIAIS E WEBMAIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 17/12/2019 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEUTURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, NO BLOG DO BRUNO LIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 17/12/2019 | 500.00 | 21648351000183 | FABIO AUGUSTO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 17/12/2019 | 29095.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 17/12/2019 | 24000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00072732016420 | FABIANO MARCIO DE ARAUJO CAVALCANTI | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO NO ATOS ADMINISTARTIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/12/2019 | 7660.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 CABINE DUPLA COMPLETA, TRAXAO 4X4, AIRBAG, DIRECAO HIDRAULICA, PLACA QSE - 5003, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE., COM KM LIVRE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 17/12/2019 | 3058.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 17/12/2019 | 500.00 | 00098100319472 | GERMANO DA COSTA LIMA | SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL E UTILIDADE PuBLICA, POR MEIO IMPRESSO, DAS ATIVIDADES E INTERVENCOES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 17/12/2019 | 500.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO PORTAL E JORNAL A FONTE DO MES DE NOVEMBRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 17/12/2019 | 1000.00 | 19908517000101 | GLOBAL MIDIA PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVUGACOES PUBLICITARIAS DESSA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 17/12/2019 | 3068.57 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 17/12/2019 | 2792.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 17/12/2019 | 6313.10 | 00091695937449 | CLAUDIA VALERIA LINS DE MENESES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE GABINETE II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00076076580410 | JOÃO BATISTA MCHADO LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | REFEREDNTE AOS SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 17/12/2019 | 8500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 17/12/2019 | 3500.00 | 00008567709490 | JESSICA DAYSE F MONTEIRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEDRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COM ASSESSORIA JURIDICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 17/12/2019 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.947.211.480.601, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATORIOS | AMORTIZACAO DA DIVIDA - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 17/12/2019 | 31226.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO CONFORME DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 11.940.519.280.101, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE JUNTO AO SETOR CONTABIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 17/12/2019 | 8293.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 17/12/2019 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 17/12/2019 | 21066.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 17/12/2019 | 3992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ENCARGOS GERAIS - INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007350549407 | WILLAMY RENAN DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE FINANCAS II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 17/12/2019 | 52.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27612-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00007794774489 | LUIZ PAULO DE ANDRADE FEITOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/12/2019 | 240.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOCAO JUNTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DO ADVOGADO E CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ELABORACAO DE DEFESAS JUNTO AO TCE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 17/12/2019 | 31226.35 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PREVIDENCIARIO) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 17/12/2019 | 15613.19 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA DA MP 779, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 17/12/2019 | 5946.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVICOS DAS DIVIDAS | AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA NAO PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 17/12/2019 | 6753.51 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI 12.810 (PASEP) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 17/12/2019 | 1807.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2/FPM,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 17/12/2019 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004731388406 | SIMONE CICERO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 17/12/2019 | 400.00 | 00013448720429 | ANTONIO GABRIEL DAMI?O GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 17/12/2019 | 200.00 | 00080630049491 | JOSEFA DAS DORES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 17/12/2019 | 320.00 | 00009996248496 | ALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 17/12/2019 | 400.00 | 00008446941422 | CLAUDIA LUCIA AUGUSTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 17/12/2019 | 270.00 | 00010117525499 | OTAVIO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 17/12/2019 | 220.00 | 00007692707430 | LUCIENE JOVENTINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006295547494 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008216183429 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 17/12/2019 | 800.00 | 00006581312495 | DANUBIA FONSECA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 17/12/2019 | 500.00 | 00070848373456 | ANDRESSA ROBERTA CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPAR DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 17/12/2019 | 600.00 | 00007233367418 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPAR DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 17/12/2019 | 500.00 | 00003179369485 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 17/12/2019 | 3345.32 | 00005497391494 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 17/12/2019 | 5203.35 | 00007873375447 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 17/12/2019 | 300.00 | 00001343884454 | JOSE MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 17/12/2019 | 500.00 | 00003328851437 | MARIA EUGENIA LINDOLFO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ALIMENTACAO DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 17/12/2019 | 2378.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, CADEIRAS DE BANHO, ANDADOR E PALMILHA SIOLIGEL COM ARCO TERAPEUTICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 17/12/2019 | 4680.00 | 00003280294401 | LENIVANI MARTINS MARQUES | REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/12/2019 | 400.00 | 00008505472454 | MARIA DAS GRACAS PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENBTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004534367490 | RONALDO TAVARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE EMDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 17/12/2019 | 500.00 | 00073802689453 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 17/12/2019 | 5988.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS ELETIVOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 17/12/2019 | 500.00 | 00017674603415 | JOSE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 17/12/2019 | 400.00 | 00010022634410 | ERISSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 17/12/2019 | 300.00 | 00050443488487 | RAMILSON MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 17/12/2019 | 600.00 | 00006585173414 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 17/12/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00011591194490 | ALEX SUELBER DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 17/12/2019 | 300.00 | 00001950103455 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 17/12/2019 | 500.00 | 00006582986406 | LIVIA NERES DA COSTA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/12/2019 | 2080.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/12/2019 | 300.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/12/2019 | 400.00 | 00006005203401 | LEANDRO MENDES SALUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 17/12/2019 | 500.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNAICEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 17/12/2019 | 1580.00 | 00021818703491 | MARIA DE LOURDES GOMES DE MEIRELES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ´PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIP-AL DA FAZENDA SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 17/12/2019 | 6600.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 17/12/2019 | 400.00 | 00009387721477 | ANTONIO FRANCISCO REGIS XAVIER JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 17/12/2019 | 300.00 | 00012712120485 | ARISON CARNEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 17/12/2019 | 750.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COLCHAO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00004814492480 | MARCIO GLAUCO MEDEIROS FERNANDES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA (CADUNICO) COMO DIGITADORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 17/12/2019 | 200.00 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 17/12/2019 | 1090.00 | 00070304333433 | PATRICIA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 17/12/2019 | 270.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008868314401 | LUCIENE TARGINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 17/12/2019 | 350.00 | 00082667560400 | MARIA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 17/12/2019 | 400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 17/12/2019 | 3857.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CADEIRAS DE RODAS PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 17/12/2019 | 399.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COLCHAO PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 17/12/2019 | 500.00 | 00014075694739 | WENDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 17/12/2019 | 998.00 | 00019123183420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 17/12/2019 | 300.00 | 00069118868487 | MARINALDO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 17/12/2019 | 500.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 17/12/2019 | 500.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 17/12/2019 | 500.00 | 00002542280460 | EUDES SILVA DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 17/12/2019 | 350.00 | 00091934311715 | MARIA LUCIA MANUM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 17/12/2019 | 300.00 | 00010470098465 | SIDNEY FREIRE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 17/12/2019 | 450.00 | 00004775800418 | FRANCISCO DE ASSIS SIMPLICIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002173604406 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES COM URGENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 17/12/2019 | 300.00 | 00006295547494 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 17/12/2019 | 300.00 | 00011564566498 | HUMBERTO JOSE COSTA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 17/12/2019 | 500.00 | 00005609278430 | ENILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002994269473 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 17/12/2019 | 500.00 | 00009175802490 | CAMILA T?MARA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI ORGANICA DA ASSIST. SOCIAL DE NUMERO 12435/2011,CONSIDERANDO A LEI DE BENEFICIO EVENTUAL MUNICIPAL DE LEI NUMERO 677/2014 SOB RESOLUCAO NUMERO 02/2017 E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 17/12/2019 | 400.00 | 00087439930444 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 17/12/2019 | 200.00 | 00012242129406 | JOVANA FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 17/12/2019 | 500.00 | 00001171900473 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 17/12/2019 | 400.00 | 00005029721495 | SIMONICA DO NASCIMENTO PEREEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARQA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 17/12/2019 | 400.00 | 00002558734415 | SEBASTIAO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 17/12/2019 | 200.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 17/12/2019 | 5600.00 | 15163787000180 | MARIA TEREZA VIEGAS BRADÃO GRISI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 17/12/2019 | 114.71 | 00003007470471 | MAURICIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 17/12/2019 | 250.00 | 00099307960453 | HELENA CRISTINA A JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 17/12/2019 | 200.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVICOS GERAIS NO POSTO MEDICO DE COBE NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 17/12/2019 | 2180.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS ABASTECIMENTO DE OXIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 17/12/2019 | 2220.00 | 21832724000171 | LOPES COM. ATAC. E VAREJ. DE PRO. MED. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A REAGENTES PARA LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007216806409 | WELLEN LUCY NASCIMENTO BRITO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 17/12/2019 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00011703336488 | PEDRO PHILIPE COSTA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005209721477 | WALDIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADAOS JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007892 | 17/12/2019 | 25512.77 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE(UBS) PORTE 1,NESSE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | Valos que se empenha pelos servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007663563450 | MARIA IRIS SOARES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBE) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 17/12/2019 | 650.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACOES DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 17/12/2019 | 9635.92 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVI?OS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTAS MEDICA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 17/12/2019 | 3725.63 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE INTERNET DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 17/12/2019 | 1200.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULO DESTA SECREATARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 17/12/2019 | 550.00 | 00006657551479 | ANYELLE SAMYSE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PARA OS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009745129402 | DEISIANE DE SOUZA BEZERRA | REFERENTA SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 17/12/2019 | 1602.93 | 00000021788421 | ERICA FERNANDA DA CUNHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 17/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: MARIA DE LOURDES BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 17/12/2019 | 46114.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 17/12/2019 | 79524.55 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 17/12/2019 | 114505.87 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO | PAB FIXO - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 17/12/2019 | 27803.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NASF LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF - PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 17/12/2019 | 128848.70 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS PSF CONTRATO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 17/12/2019 | 93075.59 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 17/12/2019 | 46720.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PSFSB LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 17/12/2019 | 12541.23 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS PEVA - LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MANUTENCAO DA POLICLINICA - MAC/FAEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 17/12/2019 | 62208.13 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 17/12/2019 | 13972.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 17/12/2019 | 21250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS PACS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | PFVPS - VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO NO COMBATE A FEBRE AFTOSA, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 17/12/2019 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW-8066 MOTOR 1.6 03 PORTAS ANO/MODELO 2017/2018,PARAPRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011995987476 | GLEYDSON HENRIQUE SOARES PESSOA | servicos prestados como motorista na secretaria da saude, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00007840951406 | RENATA DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE ALBERTO BATISTA GOMES, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 17/12/2019 | 450.00 | 00011329753445 | nleywan gomes santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/12/2019 | 2470.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRAN?A SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 17/12/2019 | 11029.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00005647757464 | JAYLMA FERNANDA BRITO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 17/12/2019 | 3473.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAuDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003572874440 | ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/12/2019 | 560.00 | 00009087573448 | TANIA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/12/2019 | 110.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 17/12/2019 | 1710.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVI?OS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COLETA DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 17/12/2019 | 400.00 | 00011007490713 | FABIANA BATISTA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 17/12/2019 | 100.00 | 00003972090455 | MARIA ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 17/12/2019 | 400.00 | 00044128525472 | MOACIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 17/12/2019 | 400.00 | 00054895596400 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 17/12/2019 | 920.00 | 00001138971464 | FLAVIA NIELLY OLEGARIO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DE ALTO CUSTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 17/12/2019 | 180.00 | 00007795018459 | SILVANA COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 17/12/2019 | 800.00 | 00056804806468 | SUELY DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 17/12/2019 | 700.00 | 00007866124442 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 17/12/2019 | 200.00 | 00011657404439 | ROSIMARY GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 17/12/2019 | 530.00 | 00026764756813 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 17/12/2019 | 6233.05 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 17/12/2019 | 230.00 | 00035853510851 | ANA PAULA PINTO SILVA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 17/12/2019 | 220.00 | 00010605994498 | LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 17/12/2019 | 180.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 17/12/2019 | 650.00 | 00010786642424 | SIRLEIDE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 17/12/2019 | 800.00 | 00070364777419 | BEATRIZ DE LIMA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 17/12/2019 | 250.00 | 00009082820447 | VALDEILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 17/12/2019 | 1280.25 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FA\ZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 17/12/2019 | 670.00 | 00005955873481 | MARIA GEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 17/12/2019 | 150.00 | 00009769961469 | LENILDA DA SILVA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 17/12/2019 | 200.00 | 00003156136450 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 17/12/2019 | 250.00 | 00010840454430 | JACIARA RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 17/12/2019 | 11073.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SEC. DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 17/12/2019 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 17/12/2019 | 970.00 | 00010962747440 | JANIELLE FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 17/12/2019 | 800.00 | 00044128533491 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 17/12/2019 | 200.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 17/12/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: ADELINA MILIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00006367953493 | NIEDJA DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 17/12/2019 | 500.00 | 00093606249772 | SELMA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00010955703409 | ROSENALDO TRAJANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E ISUMOS HOSPITALAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 17/12/2019 | 500.00 | 00001395027420 | MABIA PATRICIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 17/12/2019 | 180.00 | 00007347378400 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 17/12/2019 | 350.00 | 00011323905405 | ERINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL E CONTROLADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 17/12/2019 | 10537.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 17/12/2019 | 220.00 | 00095382453420 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 17/12/2019 | 10500.94 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA SEC. DE SAUDE II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 17/12/2019 | 11912.00 | 00003270012403 | ALESSANDRO CELSON MIRANDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAUDE III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 17/12/2019 | 1789.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOERNWECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 17/12/2019 | 540.00 | 02252784000251 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME GENETICO CARIOTIPO COM BANDA G. PARA PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006060763448 | RINALDO ROBERTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO UBS DO SITIO JAQUES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 17/12/2019 | 920.00 | 00004209438464 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 17/12/2019 | 1900.00 | 00007176790477 | LUIZ CARLOS BATISTA DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002911169492 | AGLAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 17/12/2019 | 300.00 | 00006921166481 | MARIA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CESTA BASICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/12/2019 | 300.00 | 00009777442483 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/12/2019 | 3100.00 | 00007329961477 | CIDIA SILVA SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/12/2019 | 998.00 | 00004606473428 | YARA SERAFIM DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008111702418 | ANA CAROLINA BARBOSA MIRANDA DE MELO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E jULIA pAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/12/2019 | 1650.00 | 00060357649400 | MARIA JOSE PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/12/2019 | 998.00 | 00043697143468 | FLAVIO HENRIQUE INACIO DA SILVA | referente a servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria da saude, durante o mes de setembro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00008358614497 | LEONARDO B. NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00012901588433 | ANNE KAROLINE FERREIRA PANTA | SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAuDE DE MASSANGANA III, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 17/12/2019 | 1400.00 | 00039664104434 | JOSE CONSTANTINO DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS EXTRAODINARIO PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 17/12/2019 | 1716.93 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | REFERENTE A COMPLENTACAO DE EMPENHO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA UBS III, TENDO DE QUE IR BUSCAR A EQUIPE DO PSF NA CIDADE DE SANTA RITA E DPOIS FAZER VISITAS DOMICILIARES NAS LOCALIDADES RURAIS DE MASSANGANA II, SITIO SANTANA II E COVOADAS DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, BEM COMO O RETORNO DA EQUIPE PARA A CIDADE DE SANTA RITA, CINFORME CONTARTO Nº 057/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/12/2019 | 1716.93 | 00011460295781 | URICELIA MATIAS GOMES | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES A FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA- FUNAD, NO SEGUIMENTO DO CRONOGRAMA DEFINIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTARTO Nº059/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/12/2019 | 1716.93 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CODADE DE JOAO PESSOA, SEMANAMENTE NOS DIAS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, CONFORME CONTARTO 058/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 NO PSF ANCORA DE COBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 17/12/2019 | 520.00 | 00014891007419 | EDMILSON SILVA DE AGUIAR | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE REDE DE INTERNET, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 17/12/2019 | 450.00 | 00044192452472 | SEVERINA DA FONSECA SILVA | Complementacao de incentivo financeiro referente ao pagamento do 3º ciclo do componente municipal do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atencao Basica do Ministerio da Saude - PMAQ, conforme Lei Municipal n° 753/2019 de 07 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 17/12/2019 | 6140.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 17/12/2019 | 300.00 | 00002438553464 | MARIA ELIZABETH CARVALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 17/12/2019 | 5000.00 | 00002200874405 | FRANCISCO RICHARD NIXON DE MACEDO CAMPOS | REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO PARA LAQUEADURAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00008120895452 | YARA FAUSTO DE ALBUQUERQUE GEMINIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 17/12/2019 | 7843.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 17/12/2019 | 1015.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.995-1/FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 17/12/2019 | 550.00 | 00002225228361 | OTAVIO MICHEL JORGE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTACAO PARA MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00002365517447 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00020491115415 | REGINA EMILIA ROCHA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 17/12/2019 | 310.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | ALUGUEL DE 10 MESAS PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 17/12/2019 | 2800.00 | 00001718619499 | MARIA SANDRINE FERREIRA DA SILVA QUIRINO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 17/12/2019 | 2800.00 | 00010656013443 | ELIDIANE DA SILVA SOARES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NOS MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00008795201408 | CYBELLE MORAIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO LOTADA NA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 17/12/2019 | 296.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 17/12/2019 | 348.00 | 40959462000155 | MP COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDRA CALCARIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 17/12/2019 | 180.00 | 24926923000137 | GUILHERME LVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 17/12/2019 | 3000.00 | 00085454486434 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCACAO DE 01 (HUM) TRIO ELETRICO, COM DIMENSOES DE 12,00X3,00m, PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 14/12/2019, EM PERCURSO PARTINDO DA MATRIZ DO DIVINO ESPIRITO SANTO ATE A IGREJA DA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00070348441436 | FELIPE ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00010729558495 | JANIELLY MARIANO DA SILVA | REFERENTE A UMA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL,STILO RICO NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS NA SEDE DA CODADE ,REALIZADA DIA 24/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00007980151445 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA RAQUEL FERNANDES E BANDA ,NAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, NOS DIAS 24 E 25 DE 12/219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 17/12/2019 | 5050.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 15X5 DESTINADO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS FESTIVIDADES NATALINAS NO MUNICIPIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 17/12/2019 | 4950.00 | 00012634768486 | GABRIEL FELIX DE SOUZA | SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO COMPLETA DESTINADO AS FESTIVIDADES NATALINAS DE 2019 NO MUNICIPIO PARA A APRESENTACOES ARTITISTICAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 17/12/2019 | 1240.00 | 00070899873456 | JEFFERSON MARCELINO DINIZ | REFERENTE APRESENTACAO MUSICAL DO CANTOR JEFF ESTILIZADO, NAS FESTIVIDADES NATALINAS NA SEDE DA CIDADE E NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | APOIO E PROMOCAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 17/12/2019 | 4900.00 | 00003529361429 | MARCELO FELIX DA SILVA | REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 17/12/2019 | 11071.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00033801509400 | ANTONIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 17/12/2019 | 998.00 | 00005916851405 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/12/2019 | 500.00 | 00085454486434 | JOELSON FERREIRA DE ARAUJO | RESTANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (HUM) TRIO ELETRICO, COM DIMENSOES DE 12,00X3,00m, PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE SANTA LUZIA, REALIZADA NO DIA 14/12/2019, EM PERCURSO PARTINDO DA MATRIZ DO DIVINO ESPIRITO SANTO ATE A IGREJA DACOMUNIDADE DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 17/12/2019 | 3700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 17/12/2019 | 998.00 | 00021947147404 | JOANA D`ARC SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE CULTURA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 17/12/2019 | 2750.00 | 00016068068404 | MILTON GUEDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 17/12/2019 | 2800.00 | 00000949882429 | PATRICIA A. NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 17/12/2019 | 21527.19 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 17/12/2019 | 13455.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 17/12/2019 | 8733.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. PLAN. ORCAMENTO E GESTAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 17/12/2019 | 4554.00 | 00004447714418 | JOSE MARTINS DE CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTAO II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 17/12/2019 | 2900.00 | 00004755267404 | GILSANDRA LIMA FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007302962456 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES CAVALCANTE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NOS MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 17/12/2019 | 3100.00 | 00003662290448 | EULALIA CABRAL DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS EXTRAORINARIOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00005432411490 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF EM OFICINA DE CABELELEIRA COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 17/12/2019 | 37965.94 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 17/12/2019 | 998.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 17/12/2019 | 8536.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS C. F. LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 17/12/2019 | 11492.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS SCFV LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 17/12/2019 | 2096.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS CONTRATADOS B.F LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 17/12/2019 | 499.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 17/12/2019 | 3450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADOS A ESSA SECRETARIA COM PLACA QSC-1323 COM KM LIVRE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 004/2019 E CONTRATO 001/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 17/12/2019 | 5200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO COMPASS LONGITUDE 4X4,PLACA QSK - 7049,COM KM LIVRE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010674652436 | ANALICE CANDIDO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DURANTE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 17/12/2019 | 3100.00 | 00004792438403 | ROBSON PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO,COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00005332555466 | HELLEN APARECIDA FELIX ROZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00073804223400 | ANTONIO FIDELIS DE LIMA NETO E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR E SERVICOS GERAIS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS, TOALHAS, PRATOS E TALHERES PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES DOS GRUPOS DE CMVIVENCIA DO CRAS E SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 17/12/2019 | 123.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00008730703484 | MARIA APARECIDA GUILHERME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS - PAIF COM O GRUPO DE MULHERES EM OFICINAS SEMANIAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00005051780440 | FABIANA FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESDAOS NO SCFV E CRAS COM OFICINAS DE AULA CORPORAL COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00011164113429 | VANIA KAROLINE GUILHERME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NOS DOIS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/12/2019 | 1940.00 | 00002145000470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADSO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO NO SCFV EXERCENDO A FUNCAO DE VIGILANTE NOTURNO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 17/12/2019 | 1936.00 | 00008913152410 | FABIANO TAVARES DUARTE SOARES | REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA NO CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBR E DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS PAIF E SCFV EXERCEDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00008798347497 | ERICK RODRIGO FARIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE ELIS IRENE RECEPCOES PAA EVENTOS DOS PROGAMAS SOCIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | referente a servicos prestados noscfv durante os meses de novembro e dezembro 2019 exercendo a funcao de orientadora esportiva | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 17/12/2019 | 600.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019, EM OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011629336408 | GIOVANE HENRIQUE COSTA CRESCENCIO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00003529510440 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERRVICOS NO SCFV DURANTE OWS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/12/2019 | 600.00 | 00011936225492 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DE PEDREIRO NO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, EXERCENDO A FUNCAO DE MOTORISTA A DISPOSICAO DO CRAS EM VISITAS DOMICILARES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 17/12/2019 | 3000.00 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAiIS DESTINADOS A ESSA SECRETRIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 17/12/2019 | 451.10 | 34514746000135 | ERIVALDO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 17/12/2019 | 970.00 | 00008341024470 | WANTUILLER HENRRIQUE VITURINO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NA SMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00001060670445 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO A DISPOSICAO DA SMAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 17/12/2019 | 500.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIO A DISPOSICAO DA SMAS DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00003408373493 | JOSE PAULO DE LIMA | REFERENTE A SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS NAS SALAS DO CADUNICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 17/12/2019 | 210.00 | 00012691537498 | ERLANE PEREIRA ROSAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA COM MATERIAIS DE SERIGRAFIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.608-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 17/12/2019 | 73.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº54.288-1 DURANTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 17/12/2019 | 41.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.610-4,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/12/2019 | 135.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA DE Nº51.615-5,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008765121473 | MARCIO DOS SANTOS NUNES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 17/12/2019 | 600.00 | 00006448703462 | NAYARA CRISTIANE GABRIEL | REFERENTE A SERVICOS PRESDAOS NO CADUNICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO, EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOIS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CADUNICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/12/2019 | 450.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS EM MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO SCFV E CRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/12/2019 | 964.16 | 00004694444441 | ALEXANDRO DE MELO SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAUDNICO BOLSA FAMILA EXERCENDO A FUNCAO DE MOTO BOY DURANE O MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 17/12/2019 | 2231.00 | 00045542557864 | FERNANDA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 17/12/2019 | 2328.00 | 00071216002428 | INGRID LUANA ESMERINDO DE ARAUJO | REFRENTE A SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00009498923434 | HUMBERTO DOS SANTOS CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/12/2019 | 850.00 | 00011609170431 | RAILLA DE CASSIA ADOLFO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DUTANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/12/2019 | 700.00 | 00007560179479 | MICHELINE PAIVA BRITO | REFERENTE A SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/12/2019 | 2400.00 | 00038637324134 | MARIA DO SOCORRO MOURA DE MAGALHAES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM CAPACITACAO COM OS ENTREVISTADORES E COORDENADORA DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 17/12/2019 | 964.16 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/12/2019 | 1600.50 | 00002264592419 | ELENILDA BERNARDO DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE OFICINA DE ARTESANATO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00010179264419 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CRAS-PAIF EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00009858427417 | KAMILA T. FAGUNDES SOUZA E OUTROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/12/2019 | 1996.00 | 00007537916411 | RAFAELA ISMAEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADUNICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/12/2019 | 964.16 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019 EXERCENDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIAS A COMUNIDADES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/12/2019 | 300.00 | 00007926815411 | JOANA FERNANDES MENDES | REFERENTE A SERVICO DE BUFE OFERECENDO LANCHE PARA A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ EM CAPACITA~CAO COM OS MESMO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SERVICOS DE CONVENIÊNCIA E FORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 17/12/2019 | 500.00 | 00013133999494 | RAYANE PEREIRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 17/12/2019 | 1250.00 | 00004934371427 | ANNA PAULA DA NOBREGA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 17/12/2019 | 830.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00004676633432 | MARIA DAS GRAÇAS MARIANO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00073806382468 | JOAO INACIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 17/12/2019 | 15706.84 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 17/12/2019 | 998.00 | 00044167423472 | VERONICA GUEDES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00005772880403 | EDSON PESSOA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 17/12/2019 | 910.00 | 00010748614427 | CARLOS EDUARDO PINTO SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 17/12/2019 | 998.00 | 00010325349401 | CRISLENE RIBEIRO COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 17/12/2019 | 750.00 | 00042461138400 | JOSILENE COSTA DO CARMO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 17/12/2019 | 2900.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/12/2019 | 998.00 | 00003942912473 | CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 17/12/2019 | 630.00 | 00003945519403 | ROSINEIDE G. FERNANDES DE ALBUQUERQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00002506447466 | JOSERLY LUIZ FERNANDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 17/12/2019 | 3100.00 | 00075381753420 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00007454859445 | VALMIR LEONEL DE BRITO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIADE MEIO AMBIENTE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 17/12/2019 | 998.00 | 00000170839400 | JOSIVALDO DA SILVA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 17/12/2019 | 998.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 17/12/2019 | 20000.00 | 19842588000159 | SÃO PAULO CRISTAL FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APOIO ESPORTIVO CONFORME LEI 726/2017 AO CLUBE SAO PAULO RISTAL FUDEBOL CLUBE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 17/12/2019 | 1035.00 | 00002467559467 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO TELHADO DO GINASIO DA ESCOLA MUNICPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00096548851404 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente aos servicos prestados junto a secretaria da de esporte e lazer como vigilante no campo de futebol antonio carneiro da cunha neto,,durante o mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008446867435 | WESLEY CEZAR DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA DIVILGACAO E SONORIZACAO NO DIA 27/11/2019 REABERURA DO GINASIO DE ESPORTES "O RAFAO", NO DIA 30/11/2019 CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE E NO DIA 01/112/2019 EVENTO NATALINO REALIZADO NA PRACA RENATO RBEIRO COUTINHO, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 17/12/2019 | 425.00 | 00096547278468 | JARBAS RODRIGUES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MUDAS DE PLANTAS E AREIAS COM ADUBOS NO CANTEIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO O RAFAO DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 17/12/2019 | 15688.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00003375032498 | JOSEFA ARCANJO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 17/12/2019 | 2150.00 | 00009718180451 | JOYCE TAISE DE SOUZA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00011939891400 | RODRIGO DURVAL DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO NA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 17/12/2019 | 998.00 | 00075247631404 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 17/12/2019 | 2947.60 | 00002506819436 | LUCIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ESPORTE - II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 17/12/2019 | 2080.00 | 00008433350412 | GILSON RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DA INSTALACAO ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O RAFAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 17/12/2019 | 1436.60 | 18102570000158 | JOANA ANGELA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 17/12/2019 | 998.00 | 00000170839400 | JOSIVALDO DA SILVA PAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 17/12/2019 | 12900.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 17/12/2019 | 11850.00 | 15418504000101 | JOSE MILSON ROZENO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 17/12/2019 | 870.00 | 00011738224457 | DENNER BRUNO PEREIRA | RESTANTE DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE GRADES DE FERRO, NO GINASIO DE ESPORTES O CATITAO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00010794640427 | JOSE CARLOS BELMIRO DE MEDFEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 17/12/2019 | 998.00 | 00015113094404 | JOSIMAR NUNES RAIMUNDO | SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMNISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 17/12/2019 | 24226.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 17/12/2019 | 7570.98 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 17/12/2019 | 17660.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESSA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 17/12/2019 | 10421.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTIANDOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DEOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 17/12/2019 | 1747.60 | 00006333811360 | ALISSON PONTES MENDONÇA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 17/12/2019 | 250.00 | 00011564879437 | RENATA DA SILVA DOS SANTOS | SERVICO PRESTADO DE 15 SACOS DE SEIXOS PARA COMPLEMENTAR O TRABALHO DE PEDRAS DO CANTEIRO DA ENTRDA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 17/12/2019 | 5675.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | SERVICO DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS COM PEDRA SABAO NO OBELISCO DA ENTRADA E NA BASE DO NOME DA CIDADE, E PEDRAS PORTUGUESANO PISO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 17/12/2019 | 3850.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAO E PINTURA DE BANCOS EM MADEIRA DA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO, MUNICIPIO DE CRZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 17/12/2019 | 2786.00 | 00002678919463 | GILVAN GONÇALVES DE LIMA | SERVICO PRESTADO DE ASSENTAMENTOS DE PEDRAS DO CANTEIRO DA ENTRADA DA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 17/12/2019 | 550.00 | 00007683077402 | JOSÉ MANOEL FELIPE | SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DAS PLANTAS E CUIDADOS DOS 03 CANTEIROS DA ENTRADA DA CIDADE. OBSERVACAO: DADOS DA CONTA POUPANCA AGENCIA 1914013 CONTA 00111480-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00095222081400 | MARCELO PEREIRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 17/12/2019 | 2380.00 | 00006172324403 | GILVA FIRMINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DA CASA DE BOMBAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001625938721 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011134551444 | ISRAEL MATIAS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 17/12/2019 | 998.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBAS,DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 17/12/2019 | 1750.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | REFERENTE A SERVISCO PRESTADO DE PINTURA NO CORETO DA PRACA RENATO RIBEIRO COUTINHO, LETREIROS NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPA E SALAS DO FORUM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 17/12/2019 | 2500.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 17/12/2019 | 2435.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 17/12/2019 | 2681.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 17/12/2019 | 1680.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VASSOUROES MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 17/12/2019 | 520.00 | 00006488419447 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 17/12/2019 | 9185.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 17/12/2019 | 1218.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 17/12/2019 | 1550.00 | 00007771420400 | JOAO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002924551439 | ARNALDO VICENTE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PuBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 17/12/2019 | 32043.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 17/12/2019 | 32538.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 17/12/2019 | 6160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS COMISSIONADOS II LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO, HAB. E INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 17/12/2019 | 500.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MURO DE ENTORNO DO CEMITERIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00040188868453 | ROBSON FERNANDO GOMES DE FREITAS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 17/12/2019 | 13473.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DE DES. HAB. I ESTRUTURA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 17/12/2019 | 998.00 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 17/12/2019 | 14950.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO 02 VEICULOS CAMINHAO PIPA COM PLACAS MNA-6041 E MOE-0322 COM KM LIVRE, REFERENTE OA MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2019 E CONTRATO 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/12/2019 | 5950.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCACAO DE VEICULO, PLACA NQJ-8166, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DD DEZEMBRO/2019 CONFORME PREGAO PRECENSIAL Nº 002-2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 17/12/2019 | 4868.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 17/12/2019 | 7320.00 | 33600358000104 | MAGTRON COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUÇAO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/12/2019 | 998.00 | 00011134551444 | ISRAEL MATIAS FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00009688506427 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 17/12/2019 | 2900.00 | 00070176654496 | ERICLYS DA SILVA ISAIS | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS E LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. JOAO uRSULO, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 17/12/2019 | 3600.00 | 00085403709487 | SEVERINO RAMOS ISAIAS | REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS E LIMPEZA DO CANAL DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO NO CONJUNTO DR. JOAO uRSULO, MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 17/12/2019 | 1200.00 | 00092849415472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 17/12/2019 | 9037.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 17/12/2019 | 998.00 | 00009702614465 | GEAN GEVERTON T. SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 17/12/2019 | 998.00 | 00002851607456 | ARILSON DE ASSIS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 17/12/2019 | 998.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/12/2019 | 998.00 | 00004897707463 | JOSE RONALD BARROS DA S. JUNIOR E OUTRO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL, ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 17/12/2019 | 1660.06 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/12/2019 | 520.00 | 00096539097468 | IVANILDO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 17/12/2019 | 2680.00 | 00005119597459 | REGINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM OAJUDANTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE TAMPAAS DE BOCASA DE LOBO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CINHA E JuLIA PAIVA, MUNICIPIO DE CRZ DO ESPIRITO SANTO/PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 17/12/2019 | 499.00 | 00006188553431 | IVANILSON BARBOSA LOPES | SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 17/12/2019 | 629.00 | 06537184000100 | MOVELARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 17/12/2019 | 500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 17/12/2019 | 1680.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ESSA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 17/12/2019 | 8996.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA , CONFOME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 17/12/2019 | 5158.00 | 00009324756478 | BRUNA MAYARA VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DO GINASIO DE ESPORTES O RAFAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 17/12/2019 | 910.00 | 00002785945492 | CILEIDE DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 17/12/2019 | 22594.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 17/12/2019 | 1150.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 17/12/2019 | 20618.00 | 00011668517450 | EWERTON CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTES E ZELADORES DER PRACAS, CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 17/12/2019 | 998.00 | 00007765638408 | NATALIA CICERA F DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/12/2019 | 28854.00 | 00000814744400 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DE PRACAS E CEMITERIOS E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007980152417 | FABIO CEZAR DA SAILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/12/2019 | 2650.00 | 00008302223409 | HUGO DELEON FERNANDES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DA PATROL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO QUANDE DE MELHORIAS DE ESTRADAS VIRCINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/12/2019 | 1570.00 | 00004000378406 | EDNALDO DEA SILVA ELIAS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, DO PREDIO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 17/12/2019 | 800.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 17/12/2019 | 550.00 | 00005092392428 | IVONETE MARIA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MERCADO PuBLICO DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 17/12/2019 | 1050.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 17/12/2019 | 750.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 17/12/2019 | 8850.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 17/12/2019 | 8140.00 | 00063012863400 | MANOEL NETO CORINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 17/12/2019 | 10680.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 17/12/2019 | 30830.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM servicos prestados de vigilantes e zeladores de pracas, cemiterios e demais predios publicos da zona urbana e rural deste municipio , referente ao mes de novembro de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 17/12/2019 | 10450.00 | 00057025703400 | LUIZ GONZAGA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 17/12/2019 | 7840.00 | 00063012863400 | MANOEL NETO CORINGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 17/12/2019 | 8750.00 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 17/12/2019 | 8850.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/12/2019 | 10400.00 | 00006058766494 | EDILSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 17/12/2019 | 10490.00 | 00001487835469 | MAURICIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 17/12/2019 | 8700.00 | 00075373190497 | SAMUEL PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 17/12/2019 | 7790.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/12/2019 | 10490.00 | 00008722458450 | SEVERINO RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/12/2019 | 8850.00 | 00009816322463 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/12/2019 | 7840.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/12/2019 | 10680.00 | 00080571140459 | AILSON JOSE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/12/2019 | 10400.00 | 00057025703400 | LUIZ GONZAGA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO -PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 17/12/2019 | 2578.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CAIXA D"AGUA QUE ABASTECIMENTO PARA SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 17/12/2019 | 1600.00 | 00007477525403 | ANAELSON SOARES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 17/12/2019 | 2100.00 | 00012586144481 | FELIPE DA SILVA LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS NOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 17/12/2019 | 998.00 | 00001140483471 | LUCILEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PuBLICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 17/12/2019 | 998.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 17/12/2019 | 2500.00 | 00073803103487 | MAURILIO PAULO RODRIGUES | PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CAIXA D"AGUA QUE ABASTECIMENTO PARA AS COMUNIDADE DE SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITACAO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 17/12/2019 | 17700.00 | 17972668000101 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008534 | 30/12/2019 | 4518.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/12/2019 | 153.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/12/2019 | 265.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA CASA ALUGADA A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | DEMAIS ACOES PARA ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/12/2019 | 1652.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0008532 | 30/12/2019 | 46000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA FORD/FLEX, FABRIC. ANO 2019, DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0008536 | 30/12/2019 | 46000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA FORD/FLEX, FABRICACAO MODELO 2019, DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE | AQUISICAO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0008537 | 30/12/2019 | 46000.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM VEICULO DE MARCA FORD/FLEX, FABRICACAO MODELO 2019, DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/12/2019 | 3829.82 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.117-3,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0008535 | 30/12/2019 | 2594.08 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/12/2019 | 14102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/12/2019 | 444.35 | 00006269007437 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA DE COVOADAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00004908909466 | JOSILENE MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/12/2019 | 877.00 | 00004515721496 | ROSENILDA DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE DA CUNHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 8103
Última atualização: 11/06/2024