| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, ATRAVÉS DE TED EM 02/01/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 02/01 DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2019 | 3950.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TV LCD SANSUNG DESTINADA PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 502 ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 03/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 1800.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO CINZA PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 029 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2019 | 1432.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA 369 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 04/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 04/01/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE VAZAMENTO NO MOTOR E SUBST. DE PEÇAS DO VEICULO FIAT PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA /GUSTAVO EQUIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME PROFISSIONAL NO VEICULO PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 07/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 800.00 | 00008552934469 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS ATRAVES DE PESQUISAS E ENTREVISTAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO MEMORIAL HISTORICO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 160.20 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 7066.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS E GRAVADOR DE IMAGENS INSTALADAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 585.09 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 150.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO GRAND LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000015 | 08/01/2019 | 3659.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 150.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO GOL PLACA- QSE-5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 101.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 320.40 | 00016712889472 | ANTONIO CARLOS R. TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE RECIFE PB., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 08/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 325.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 108.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 120.15 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 09/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 3660.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 MOCHILAS ESCOLAR EM NYLON DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 817 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 700.00 | 00005873862400 | DIUNIZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS E PESQUISAS NAS COMUNIDADES RURAIS PARA O MEMORIAL HISTORICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA Nº5.401-1 EM 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 120.15 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RERCURSOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA FISCAL 43028 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 1100.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM 02 VEICULOS GOL PLACA QSE-5030 E QFO-2579 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 10/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 11/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 17.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA Nº10.374-8 EM 11 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000040 | 11/01/2019 | 11650.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ( CADERNO, LAPIS COLA E OUTROS) DESTINADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NO DIA 14/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 14/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 1650.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (GIRICA PNEUS E CAMARAS ) DESTINADO PARA VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 2450.19 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( TUBO/METAL E PARAFUSOS ) PARA O GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 3631.04 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 40103 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 500.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE GURJÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 15/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 16/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2019 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000051 | 16/01/2019 | 3209.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 17/01/2019 | 500.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO COMPONENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA CIDADE DE SUME. CONFORME NOTA FISCAL 32 ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 17/01 DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDOR ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 17/01/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000054 | 17/01/2019 | 29894.03 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL 31 ANEXA | 01172014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇAO /CONCLUSAO DE UNIDADE ESCOLAR COM CONVENIO PACTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000055 | 17/01/2019 | 7461.38 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DA PARAIBA NO PACTO EM EDUCAÇÃO. NOTA FISCAL 33 ANEXA. | 01172014 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2019 | 5858.08 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LABORATORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 00308 DESTINADO AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 17/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000062 | 18/01/2019 | 828.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000063 | 18/01/2019 | 291.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTICIONISTA/PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 18/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000064 | 18/01/2019 | 253.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 158 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA Nº5.401-1 EM 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000067 | 18/01/2019 | 703.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000069 | 18/01/2019 | 445.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000071 | 18/01/2019 | 282.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000060 | 18/01/2019 | 1464.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CONECTOR,LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 1500.00 | 00070067244734 | JOSILDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS PROXIMIDADES DO PORTAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 063 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000068 | 18/01/2019 | 864.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 1950.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PNEU 14;9 DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2019 | 4994.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERV. DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 11 PNEUS DE VEICULOS MAQUINAS PESASDAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 47912 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2019 | 127.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2019 | 107.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 978.50 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NAS PROXIMIDADES DO PORTAL, PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2019 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2019 | 106.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2019 | 264.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000085 | 21/01/2019 | 44062.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR COM RECURSOS DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" DO GOVERNO FEDERAL (FNDE) PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000072 | 21/01/2019 | 8765.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 21/01/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO DIA 21/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 21/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000088 | 22/01/2019 | 650.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000089 | 22/01/2019 | 2415.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 22/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADA NA CONTA Nº5.521-2 EM 22 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 753.40 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOSSERRA 50CC DESTINADO PARA USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2019 | 12195.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DAS TORRES DE EXTENSÃO DE TELEFONIA RURAL MOVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2019 | 3000.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS EM 02 VEICULOS PLACAS QSE 4030 E QSE 4060 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 23/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 24/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000102 | 24/01/2019 | 550.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 16489.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONTA BANCARIA Nº 21.503-1, CONVENIO SEE - GOVERNO DO EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JANEIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/01/2019 | 430.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NA GRADE ARADORA DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0000103 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 761.30 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MESA SECRETARIA E UM ARMARIO ALTO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 25/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000106 | 28/01/2019 | 808.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 28/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000107 | 28/01/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 1685.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA Nº5.521-2 EM 29 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000116 | 29/01/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 29/01/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 1030.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAPAS DE CADERNOS E CHAVEIROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 1120.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000136 | 29/01/2019 | 94.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) -DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000137 | 29/01/2019 | 158.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) -DESTINADA AO VEICULO GRAN LIVINA PLACA OXO 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000138 | 29/01/2019 | 111.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000139 | 29/01/2019 | 205.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000140 | 29/01/2019 | 148.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 740.00 | 00083963944404 | ADIMICO MANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM REALIZADA EM VEICULO F 4000 TRANPSORTANDO ESTACAS E MOUROES PARA A CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000109 | 29/01/2019 | 125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2019 | 1042.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000113 | 29/01/2019 | 6572.72 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000117 | 29/01/2019 | 10553.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000123 | 29/01/2019 | 135.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO - PLACA QSF -4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000124 | 29/01/2019 | 214.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO - PLACA QSF -4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000125 | 29/01/2019 | 47.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG - PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000126 | 29/01/2019 | 44.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG - PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000127 | 29/01/2019 | 96.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG - PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000128 | 29/01/2019 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA CG - PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000129 | 29/01/2019 | 2157.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 - PLACA QSE 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000130 | 29/01/2019 | 2632.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO - PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000131 | 29/01/2019 | 1751.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS - PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000132 | 29/01/2019 | 839.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA - PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000133 | 29/01/2019 | 2260.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL 1.0 - PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000134 | 29/01/2019 | 3318.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO - PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000135 | 29/01/2019 | 1164.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE AMBULANCIA - PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO 29/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000142 | 29/01/2019 | 35.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000144 | 29/01/2019 | 92.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA KFX - 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | COLOCAÇÃO DE REFLETORES E ALAMBRADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 1200.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DE REPARO NOS REFLETORES DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000141 | 29/01/2019 | 445.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 24245.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000122 | 29/01/2019 | 5008.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000143 | 29/01/2019 | 196.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO HONDA CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000145 | 29/01/2019 | 163.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO HONDA CG- PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000146 | 29/01/2019 | 1181.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000147 | 29/01/2019 | 630.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000148 | 29/01/2019 | 3213.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000149 | 29/01/2019 | 845.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000150 | 29/01/2019 | 2022.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBROFICANTE DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000151 | 29/01/2019 | 1368.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000152 | 29/01/2019 | 2440.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBROFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 1452.50 | 00002836519460 | JOSE ALDO LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS VIAS PUBLICAS NAS PROXIMIDADES DO PORTAL, PARA ALARGAMENTO DA AVENIDA JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 10721.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 204.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 38995.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000169 | 30/01/2019 | 505.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CANO, REGISTRO,LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E S. JOÃOZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000170 | 30/01/2019 | 5821.59 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CANO,COLA REGISTRO, LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E S. JOÃOZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000171 | 30/01/2019 | 44.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CANO,COLA REGISTRO, LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E S. JOÃOZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 8909.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. JAOQUIM ZECA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 19859.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 108.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 18 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 12.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 02 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JANEIRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 59326.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 14747.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS SUS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 11163.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS SUS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 3994.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS SUS CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000172 | 30/01/2019 | 662.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA E OUTROS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 250.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO STUADO NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 44406.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB , RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 47639.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 10975.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº5.401-1 EM 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 30/01/2019 - TRANSF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 272.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO ANT FLOAT DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES RELATIVA AO MES DE JANEIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 30/01/2019 - TRANSFERENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 30/01/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000168 | 30/01/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 23064.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 655.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000211 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 31/01/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 4843.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 1871.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 4170.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 1628.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO E GUIA DE PREVIDENCIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 9325.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 10004.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 2304.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 33.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 206.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 16071.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JANEIRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000210 | 31/01/2019 | 2530.30 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31/01/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 12458.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 6280.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF;AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 1050.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (VIOLÃO ) PARA JOVENS E CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JANEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 1577.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 8189.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01/02 DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2019 | 153.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2019 | 160.20 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000238 | 01/02/2019 | 5000.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000239 | 01/02/2019 | 2047.94 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED EM 01/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2019 | 160.20 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/02/2019 | 120.10 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/02/2019 | 160.20 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA C. GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/02/2019 | 515.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/02/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 04/02/2019 | 600.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DOS VEICULOS DUAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2019 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2019 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 06/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 06/02/2019 | 585.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES A. MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ C/ REFERENCIA HABILIDADES E COMPTENCIAS PARA METODOLOGIA DO ENSINO DE ALGEBRA E GEOMETRIA C/ PROFESSORES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/02/2019 | 350.00 | 00097844063491 | ALDA CLEIA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA ABORDANDO DESCRITORS E MATRIZ. REFERENCIAS E HABILIDADES E COMPETENCIAS DA BNCC PARA EDUCAÇÃ INFANTIL C/ PROFESSORES DA REDE MUNI | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE JANEIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 06/02/2019 | 1050.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (VIOLÃO ) PARA JOVENS E CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 06/02 DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 07/02/2019 | 2500.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TV LED 48 DESTINADA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/02/2019 | 733.34 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 41014 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Administração Geral | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 07/02/2019 | 1619.00 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UMA LAVADORA AUTOMATICA DESTINADA PARA USO ESPECIFICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 34 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 08/02/2019 | 750.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES RESERVAS DESTINADAS AOS E VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº5.401-1 EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2019 | 7373.98 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 18/01/2019 E DEBITADA NO FPM EM 08/02/2019 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2019 | 106253.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL E SEGURADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DEBITADO PELA RECEITA FEDERAL NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 08/02/2019, QUANDO HAVIA SIDO QUITADO ESPONTANEAMENTE EM 04 DE FEVEREIRO DE 2019, VALOR ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/02/2019 | 165.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE)) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 08/02/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2019 | 60.00 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 11/02/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 12/02/2019 | 17000.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA BASC HIDAULICA MARCA CEMAG PARA USO ESPECIFICO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 12066 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/02/2019 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS FILTROS LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR E PATROL DA INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 030278 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 13/02/2019 | 6040.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CLÇAS E CAMISAS COM ESTAMPA EM ALGODÃO E BRIM DESRINADO PARA SEVIDORES ( GARIS E SERVIÇOS GERAIS) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 13/02/2019 | 4680.70 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABO, , CHAVE E OUTROS)DESTINADO A O SISTEMA DE ABSTECIMENTO D´ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 12983 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000285 | 13/02/2019 | 6033.00 | 11427407000116 | GQS- ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO E ARMARIO EM AÇO DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE CICERO ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/02/2019 | 5900.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS. LAUDO TECNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E MAPEAMENTO DOS FATORES DE RISCO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 14/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA QSE Nº 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 14/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2019 | 390.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO MOTO HONDA PLACA NQE-2373 DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/02/2019 | 1500.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 528.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 761.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 111.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 15º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 15/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2019 | 320.40 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 469.22 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 101.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/02/2019 | 276.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000313 | 18/02/2019 | 713.62 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/02/2019 | 1008.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PAINEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA OGE- 7060 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/02/2019 | 155.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/02/2019 | 229.62 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 18/02/2019 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/02/2019 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000314 | 18/02/2019 | 300.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000312 | 18/02/2019 | 339.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/02/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000319 | 20/02/2019 | 1036.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTICIONISTA/PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000320 | 20/02/2019 | 385.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICO / ODONTOLOGO) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000317 | 20/02/2019 | 921.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 167 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 20/02/2019 | 2000.00 | 10746626000103 | RÁDIO CIDADE DE SUMÉ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000324 | 20/02/2019 | 1017.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA Nº5.401-1 EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000322 | 20/02/2019 | 694.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 20/02/2019 | 476.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000323 | 20/02/2019 | 1053.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000325 | 20/02/2019 | 1012.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/18 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 21/02/2019 | 270.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 21/02/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000340 | 21/02/2019 | 310.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000331 | 21/02/2019 | 340.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/02/2019 | 489.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MARCA ONIBUS ESCOLA PLACA QSE 5830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000333 | 21/02/2019 | 261.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 21/02/2019 | 355.18 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 21/02/2019 | 288.37 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 21/02/2019 | 485.48 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 21/02/2019 | 346.46 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLAA QSE 5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 21/02/2019 | 752.39 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLAA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000341 | 21/02/2019 | 12851.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0000342 | 21/02/2019 | 11830.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA, COMPRESSOR , MICROSCOPIO E OUTROS PARA USO E FINS ESPECIFICOS PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 22/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2019 | 1002.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 22/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 22/02/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES FEVEREIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO NA CONTA Nº5.521-2 EM 22 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2019 | 25019.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2019 | 9977.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 25/02/2019 | 1127.47 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA METALON GVL DESTINADO PARA O GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000355 | 25/02/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2019 | 1779.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000353 | 25/02/2019 | 665.50 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000354 | 25/02/2019 | 464.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 25/02/2019 | 229.62 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 25/02/2019 | 155.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 26/02/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 26/02/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE FEVEREIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 160.20 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 600.00 | 05364404000188 | MAXGRAF | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRAFICOS (CONITES) PARA A FESTA DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000363 | 26/02/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 27/02 DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 27/02/2019 | 1192.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000377 | 27/02/2019 | 4936.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 27/02/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 27/02/2019 | 378.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMÉNHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJAO 20 L. DESTINADA A SEC. DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000374 | 27/02/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000376 | 27/02/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 27/02/2019 | 324.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 190 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000368 | 27/02/2019 | 2506.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 27/02/2019 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 02 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 27/02/2019 | 2287.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0000380 | 27/02/2019 | 11873.05 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS( MESA GINECOLOGIA, AUTOCLAVE DIGITAL, ESTETOSCOPIO E OUTROS) DESTINADO PARA O POSTO USO EXCLUSIVO DO SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000382 | 28/02/2019 | 3982.10 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 2928.32 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 41086 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000385 | 28/02/2019 | 366.91 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000386 | 28/02/2019 | 534.10 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000418 | 28/02/2019 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 15621.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A FEVEREIRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28/02/2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2019 | 59310.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2019 | 14747.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2019 | 10719.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2019 | 3994.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS AMBIENTAIS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS/CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2019 | 12455.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 6186.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 120.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000387 | 28/02/2019 | 594.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000401 | 28/02/2019 | 2712.00 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000402 | 28/02/2019 | 2828.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, AGUA DOCE/ ASSENTAMENTOS / TREVO MANOEL BEZERRA. REFERENTE A JANEIRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000403 | 28/02/2019 | 936.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 1718.46 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃZINHO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000405 | 28/02/2019 | 918.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000406 | 28/02/2019 | 2183.94 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000407 | 28/02/2019 | 1278.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A FEVERERIRO/1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUçãO, AMPLIAçãO, RECUPER AçãO E CONSERVAçAO DE UNIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000412 | 28/02/2019 | 3043.04 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA E OUTROS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000423 | 28/02/2019 | 2520.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A FEVEREIRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE FEVEREIRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2019 | 45913.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2019 | 41856.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS IMPOSTOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2019 | 11447.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS IMPOSTOS MDE 25%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2019 | 9641.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2019 | 8789.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MDE 25 % RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 2404.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25 % RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 337.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25 % RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 366.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25 % RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000383 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 28/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 269.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 28/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE FEVEREIRO 2019, ATRAVÉS DE TED EM 28/02/2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 28/02/2019 NA CONTA 5.401-1, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2019 | 22739.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2019 | 4775.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 1877.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA; PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 4030.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 1117.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 746.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 113.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2019 | 39099.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2019 | 8210.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV JOAQUIM ZECA NA SEDE DEST4E MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REFERERNTE A FEVEREIR0/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A FEVEEREIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A FEVEFEIRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2019 | 19193.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2019 | 5322.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000408 | 28/02/2019 | 1204.81 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAL, TINTA, CIMENTO E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 354 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000411 | 28/02/2019 | 4725.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, TINTA, CIMENTO E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 353 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES FEVEFEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0000415 | 28/02/2019 | 3592.81 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( JOELHOO,COLA REGISTRO, LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO CAMPO DO VELHO, CAMPO REDONDO E S. JOÃOZINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 10322.28 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( JOELHOO,COLA REGISTRO, LUVAS E OUTROS)DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO BAIRRO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2019 | 8942.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE MARÇO DE 2019, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO MES DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA DATA DE 01 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA DATA DE 06 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/03/2019 | 1270.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/03/2019 | 1230.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/03/2019 | 474.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA STRADA PLACA QFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/03/2019 | 1172.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO MARCA SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/03/2019 | 1668.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MARCA PALIO PLACA OFY- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/03/2019 | 415.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 07/03/2019 | 88.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 07/03/2019 | 1020.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 07/03/2019 | 91.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO MOTO- CG PLACA OFF- 6569PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/03/2019 | 19.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO MOTO- CG PLACA QF5710PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/03/2019 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO MOTO- CG PLACA 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402019 | 0000484 | 07/03/2019 | 2725.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COM E SUP DE INFORMARICA LTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS (ESTANTES, UPS COMPACTO, IMPRESSORA) DESTINADOS PARA USO ESPECIFICO DO POSTO DE SAUDE DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR NA DATA DE 07 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 07/03/2019 | 1529.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- NQJ--5236 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. REFERENTE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 07/03/2019 | 1049.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QFG- 0253 ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/03/2019 | 594.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QSE- 7830 ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/03/2019 | 2235.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO LIVINA PLACA OXO 2735 ERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/03/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 07 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 07 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 07/03/2019 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2019 | 61.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 07 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/03/2019 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBROFICANTE DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000490 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2019 | 1912.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 10 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 5.401-1, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 08 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000493 | 08/03/2019 | 570.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/03/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/03/2019 | 103.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/03/2019 | 225.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000503 | 11/03/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 11/03/2019 | 1594.62 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA PARA SERIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 11/03/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/03/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO CAMINHONETA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000510 | 12/03/2019 | 3023.10 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CONECTOR,LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0000511 | 12/03/2019 | 4060.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDCIOS USADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 004634 ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000512 | 12/03/2019 | 2210.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 004634 ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2019 | 78.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 12 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 12 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 12/03/2019 | 300.00 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FUSIVEL, LAMPADA E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCECNTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 12 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 13/03/2019 | 259.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL NA ESCOLA NO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000520 | 14/03/2019 | 3458.00 | 15797712000150 | WALDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM, NÃO OFERECIDOS PELO SUS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/03/2019 | 740.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PASTILHAS E FILTRO PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCECNTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL ANEXA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNZ- -1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2019 | 518.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- -4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 14/03/2019 | 1280.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/03/2019 | 998.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VIDRO LATERAL D. E E. PARA A PATROL PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 14/03/2019 | 260.00 | 00011552961419 | FABIO JUNIOR B. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/03/2019 | 300.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PEROLA REIZINHO DESTINADA PARA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 104 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/03/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE DE CAMPINA GRANDE A COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2019 | 320.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 15 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000530 | 15/03/2019 | 14633.23 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000539 | 18/03/2019 | 6189.26 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/03/2019 | 321.96 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 762 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 18/03/2019 | 20000.00 | 10885674000174 | FELIX DE FARIAS SILVA-SERRALHARIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONFECÇÃO DA COBERTURA METALICA DO PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 00162019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/03/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/03/2019 | 990.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE BEBÊS DESTINADA A GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 19/03/2019 | 3100.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00031 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 19/03/2019 | 961.04 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS SALAS DA PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANAEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000552 | 20/03/2019 | 1790.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, ARQUIVOS E CADEIRAS PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 20/03/2019 | 719.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ORNAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA 5 CONFERENCIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL 03100 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 20/03/2019 | 120.15 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/03/2019 | 493.59 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/03/2019 | 111.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/03/2019 | 105.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 20/03/2019 | 500.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2019 | 160.20 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 20 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 5.401-1, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 20 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 12.465-6 DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 20 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2019 | 200.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 20/03/2019 | 384.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 21/03/2019 | 299.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001785 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 21/03/2019 | 399.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001784 ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 21/03/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2019 | 120.00 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2019 | 160.20 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA C. GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000566 | 21/03/2019 | 570.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 21 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000565 | 21/03/2019 | 1487.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 21/03/2019 | 113.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000572 | 22/03/2019 | 1590.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/03/2019 | 1262.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/03/2019 | 980.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/03/2019 | 160.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/03/2019 | 1898.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 22/03/2019 | 520.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/03/2019 | 120.00 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/03/2019 | 9753.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/03/2019 | 22619.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000581 | 22/03/2019 | 33000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO , DIARIA DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE/DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM, PRODUÇÃO DE ESTRUTURA E OUTROS NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000582 | 22/03/2019 | 6000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 25/03/2019 | 900.00 | 07253820000134 | EUDES FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES E ROSAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA SÃO JOSE DURANTES AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000585 | 25/03/2019 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BEDEU QUIRINO NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 25/03/2019 | 3000.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS QUIMICOS PARA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000588 | 25/03/2019 | 46648.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO GRANDE E MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE E MEDIO PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE E MEDIO PORTE E SERVIÇO DE SEGURANÇA NA TRADICIONAL FESTA DE PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 25/03/2019 | 231.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS E CONECÇÕES DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 3030 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000589 | 25/03/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE MARÇO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000592 | 25/03/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 25 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 25/03/2019 | 369.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MANGUEIRA, LANTERNA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 25/03/2019 | 452.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, MANGOTE E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 25/03/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 25/03/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 25 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 26/03/2019 | 630.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000602 | 26/03/2019 | 720.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO A SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000605 | 26/03/2019 | 1108.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO PALIIO PLACA OFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000609 | 26/03/2019 | 1187.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000610 | 26/03/2019 | 2099.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000611 | 26/03/2019 | 2195.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000612 | 26/03/2019 | 1260.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000613 | 26/03/2019 | 913.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000614 | 26/03/2019 | 1763.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000615 | 26/03/2019 | 550.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000626 | 26/03/2019 | 161.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQZ- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000629 | 26/03/2019 | 228.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000631 | 26/03/2019 | 670.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000633 | 26/03/2019 | 1605.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000636 | 26/03/2019 | 95.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000638 | 26/03/2019 | 71.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000640 | 26/03/2019 | 38.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2019 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 26/03/2019 | 185.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO LIVINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000603 | 26/03/2019 | 925.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000606 | 26/03/2019 | 675.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000617 | 26/03/2019 | 628.80 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000618 | 26/03/2019 | 585.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000619 | 26/03/2019 | 753.67 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, QUEIJO DE CABRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000620 | 26/03/2019 | 806.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000621 | 26/03/2019 | 2337.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000627 | 26/03/2019 | 152.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000628 | 26/03/2019 | 485.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000632 | 26/03/2019 | 1168.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000637 | 26/03/2019 | 57.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADA EM 26 DE MARÇO DE 2019 NA CONTA 5.521-2, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 26/03/2019 | 550.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000604 | 26/03/2019 | 937.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000607 | 26/03/2019 | 1029.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000608 | 26/03/2019 | 2386.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 26/03/2019 | 180.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADO PARA CARROS DE MÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000624 | 26/03/2019 | 876.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000625 | 26/03/2019 | 688.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000635 | 26/03/2019 | 187.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT- 3567 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000639 | 26/03/2019 | 94.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000642 | 26/03/2019 | 2730.45 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000623 | 26/03/2019 | 35.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000630 | 26/03/2019 | 909.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO DE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000634 | 26/03/2019 | 496.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MARÇO DE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000622 | 26/03/2019 | 2036.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000641 | 26/03/2019 | 114.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000650 | 27/03/2019 | 10.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000651 | 27/03/2019 | 29.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000671 | 27/03/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000646 | 27/03/2019 | 881.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000656 | 27/03/2019 | 938.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/18. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 27/03/2019 | 280.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADE DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000645 | 27/03/2019 | 2823.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000647 | 27/03/2019 | 75.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000648 | 27/03/2019 | 130.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000658 | 27/03/2019 | 1029.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000660 | 27/03/2019 | 514.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000665 | 27/03/2019 | 648.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000666 | 27/03/2019 | 753.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000672 | 27/03/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2019 | 1456.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5401-1 REFERENTE A FEVEREIRO/19 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 27 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000649 | 27/03/2019 | 43.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO MOTO PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000659 | 27/03/2019 | 1320.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000661 | 27/03/2019 | 1768.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000662 | 27/03/2019 | 148.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4298 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000664 | 27/03/2019 | 852.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 27 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000652 | 27/03/2019 | 39.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO PLACA - MOE-3676 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000653 | 27/03/2019 | 53.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO PLACA - MOE-3526 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000654 | 27/03/2019 | 71.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO PLACA - MOA- 3768 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000655 | 27/03/2019 | 36.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO PLACA - QFO - 5710 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000657 | 27/03/2019 | 276.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO PALIO PLACA - DRU- 5496 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000663 | 27/03/2019 | 218.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO STRADA PLACA - OFZ 3455 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000667 | 27/03/2019 | 152.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO IVECO STRADA PLACA - QSF- 4060 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000668 | 27/03/2019 | 1947.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/03/2019 | 106.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 28/03/2019 | 96.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 16 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 28/03/2019 | 258.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 193 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 28/03/2019 | 1588.10 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRA E CONDICIONADOR DE AR DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 28/03/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000683 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 28/03/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/03/2019 | 252.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 28/03/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2019 | 10036.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2019 | 193.73 | 34028316373562 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/03/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV JOAQUIM ZECA NA SEDE DEST4E MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REFERERNTE A MARÇ0/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2019 | 18500.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2019 | 6320.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2019 | 2621.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 29/03/2019 | 224.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 030586 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000702 | 29/03/2019 | 796.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2019 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000709 | 29/03/2019 | 5024.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2019 | 38005.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2019 | 7981.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 29/03/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0000696 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000699 | 29/03/2019 | 749.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000703 | 29/03/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000708 | 29/03/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 NA DATA DE 29/03/2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2019 | 482.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2019 | 266.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE MARÇO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2019 | 2107.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2019 | 3885.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2019 | 1327.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2019 | 189.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2019 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000688 | 29/03/2019 | 2410.72 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000689 | 29/03/2019 | 2372.35 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE MARÇO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000690 | 29/03/2019 | 1136.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. REFEENTE A MARÇO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000691 | 29/03/2019 | 816.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃZINHO PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000692 | 29/03/2019 | 3240.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 29/03/2019 | 1527.52 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃZINHO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000701 | 29/03/2019 | 1453.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 174 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000706 | 29/03/2019 | 480.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 38 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2019 | 350.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000729 | 29/03/2019 | 832.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇOO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000730 | 29/03/2019 | 3232.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANDACARU, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA ATE O TREVO MANOEL BEZERRA MANHA E NOITE. REFERENTE MARÇOO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 29 DE MARÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2019 | 45509.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2019 | 40055.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% - PESSOAL ADMINISTRATIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2019 | 11767.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2019 | 9556.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2019 | 8411.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2019 | 2471.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2019 | 554.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2019 | 104.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000698 | 29/03/2019 | 398.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTICIONISTA/PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000700 | 29/03/2019 | 975.90 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICOS/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000704 | 29/03/2019 | 2848.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000705 | 29/03/2019 | 919.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000707 | 29/03/2019 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MARÇO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 29/03/2019 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0000727 | 29/03/2019 | 3005.50 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 29/03/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE MARÇO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2019 | 58379.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2019 | 15080.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS SAUDE DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2019 | 11163.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2019 | 3994.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2019 | 12259.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2019 | 6350.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/04/2019 | 8100.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SHORT EM HELANCA E CAMISA EM POLIESTER DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 251 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/04/2019 | 2720.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADA A BANDA FILARMONICA ( INSTRUMENTOS E ASSESSORIOS ) DESTINADOS AS ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/04/2019 | 909.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINAD AO GRUPODE SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SE. DE A. SOCIAL. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 02 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/04/2019 | 208.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (ELETRODOS) DESTINADO PARA VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2019 | 61.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/04/2019 | 425.00 | 00009456496490 | THUCA KERCIA M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VISITAS PARA INSTALAÇÃO DO MUSEU HISTORICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2019 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MARÇO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/04/2019 | 47.12 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO NO POSTO DE SAUDE POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 03 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/04/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 04/04/2019 | 800.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 3 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/04/2019 | 72.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE A.NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVASADO GLP DESTINADO A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME NOTA FISCAL 001574 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 04/04/2019 | 450.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00043 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/04/2019 | 504.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE A.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVASADO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 001573 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 04/04/2019 | 350.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000794 | 04/04/2019 | 2782.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM USADOS EM UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 075.028 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/04/2019 | 720.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/04/2019 | 900.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSOR ) DESTINADO AO VEICULO PALIO QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDA FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS PARA PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 04/04/2019 | 7200.00 | 00002778532498 | HELENO JOSE FILHO - SEC. DE SAUDE | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE 600 KG DE PEIXE PARA SEREM DOADOS AOS BENEFICIADOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 04/04/2019 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 05/04/2019 | 3000.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00032 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000801 | 05/04/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2019 | 350.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/04/2019 | 1357.93 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PARAFUSOS, CUMEEIRA E OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/04/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/04/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 09/04/2019 | 700.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO( GIRANDOLA 668 TIROS) DESTINADA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000806 | 09/04/2019 | 305.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 09/04/2019 | 250.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELA MOSQUETEIRO FIBRA DE VIDRO DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 3179 ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000808 | 09/04/2019 | 203.32 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00018 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 09/04/2019 | 418.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/04/2019 | 481.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/04/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/04/2019 | 380.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS HSPITALR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE OSVALDO RODRIGUES DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL 40940 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/04/2019 | 800.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANTENÇAO DE 04 CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL A.SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000827 | 10/04/2019 | 709.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- -4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DE 04 E INSTALAÇÃO DE DOIS DE CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLA E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000828 | 10/04/2019 | 847.48 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 10 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/04/2019 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000829 | 10/04/2019 | 748.68 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1 NA DATA DE 10/04/2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 10 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2019 | 16.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADA NA CONTA 10.374-8 NA DATA DE 10/04/2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/04/2019 | 261.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2019 | 2621.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000823 | 10/04/2019 | 3607.80 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO DESTINADA A SEC. DE I ESRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 119.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2019 | 9080.00 | 03775588000143 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MECANICO DE INJEÇÃO ELETRONOICA DE AUTOMOVEIS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM ADULTOS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS HSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE EDSON JOSE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 00064 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0000841 | 11/04/2019 | 4620.00 | 15501731000198 | F LUCAS W E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORS LEITOR DE CODICO DE BARRA E MESA PARA CONSULTORIO DESTINADO AO CONSULTORIO DE MEDICO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 873 ANEXA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 12/04/2019 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PARABRISA, COLA E OUTROS) PARA VEICULO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 12/04/2019 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( SAPATA FREIO ) PARA VEICULO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/04/2019 | 50.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEICULO QFK- 7197 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 12/04/2019 | 881.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO,OLEO E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS VOLARE PLACA NQJ-M5238 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 12/04/2019 | 1871.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS( FILTRO, CILINDRO E OUTROS) DESTINADA AO VEICULO ONIBUS PLACA NQJ- 5238 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 12/04/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 41445 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/04/2019 | 40.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 021445 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 15/04/2019 | 703.40 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000852 | 15/04/2019 | 8848.14 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 15/04/2019 | 909.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS IDOSAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000854 | 15/04/2019 | 489.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000855 | 15/04/2019 | 1122.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 15/04/2019 | 481.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 15/04/2019 | 418.50 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000860 | 16/04/2019 | 1580.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 16/04/2019 | 155.79 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MEDICO HOSPITALAR PARA SER USADO NO POSTO DE SAUDE POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 25-11-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2019 | 13.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 31-12-2018 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2019 | 15.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 31-11-2018 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 24-02-2014 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 24-02-2014 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-01-2014 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-01-2014 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-05-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 24-06-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 22-07-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-08-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-09-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 22-10-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-12-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 16/04/2019 | 1050.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TROFEUS SANFONA EM MDF DESTINADA PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 17/04/2019 | 323.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BICO PULVERIZADOR E VÁLVULAS DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 30284 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 17/04/2019 | 120.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000879 | 17/04/2019 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2019 | 80.10 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO. CONF.CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2019 | 514.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF FEITO A MENOR NO PERÍODO DE 23-04-2013 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 18 DE ABRIL DE 2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2019 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2019 | 320.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2019 | 320.40 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ASEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000892 | 22/04/2019 | 283.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1208 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 22/04/2019 | 1180.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA E MARTELETE PARA USO E FINS EXCLUSIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/04/2019 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/04/2019 | 160.20 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 22/04/2019 | 1272.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE RECEITUARIOS, REQUESIÇÃO E PRESCRIÇÃO MEDICA DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0000891 | 22/04/2019 | 54.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADA PARA USO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2019 | 1055.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000903 | 23/04/2019 | 1200.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 4 PNEUS 175 ARO 14 DESTINADO PARA O VEICULO FIAT QFO-2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2019 | 101.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2019 | 484.38 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2019 | 216.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED EM 23 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 23/04/2019 | 1630.00 | 00019129734487 | MARIA DO SOCORRO BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGPC COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, NO EXERCICIO 2018 PDDE, PNATE E PRESTAÇÃO DE CONTAS SGI PACTO SOCIAL DE CONVENIOS DO ESTADO DA PARAIBA ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 23 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2019 | 9046.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE POÇOS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2019 | 23536.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000904 | 23/04/2019 | 5960.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PIRELLI DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 23/04/2019 | 363.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGEUEIRAS HIDRAULIZAS DA RETROESCAVADEIRA - SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 23 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 24 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.130-4 EM 24 DE ABRIL DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2019 | 1778.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2019 | 120.15 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2019 | 240.30 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 24 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 25/04/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000920 | 25/04/2019 | 1999.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000921 | 25/04/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 25/04/2019 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2017, DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF E CERTIFICADO DIGITALNO PERIODO DE 22/03/2019 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 25/04/2019 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA DCTF E CERTIFICADO DIGITAL NO PERIODO MARÇO 2018 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 25/04/2019 | 525.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA, ESPINHEIROS, AGUA DOCE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 25/04/2019 | 1000.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00033 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000931 | 26/04/2019 | 47.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000939 | 26/04/2019 | 113.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000951 | 26/04/2019 | 703.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000952 | 26/04/2019 | 2786.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000953 | 26/04/2019 | 1209.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMIHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5861 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000955 | 26/04/2019 | 794.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000956 | 26/04/2019 | 1620.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000957 | 26/04/2019 | 1658.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000960 | 26/04/2019 | 54.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000965 | 26/04/2019 | 100.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000974 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 26/04/2019 | 150.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000991 | 26/04/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000992 | 26/04/2019 | 95.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO NQK- 8627 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/19. CONF. CMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000958 | 26/04/2019 | 819.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000929 | 26/04/2019 | 51718.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO GRANDE E MEDIO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE, LOCAÇÃO DE LED, PORTAL E GERADOR E SERVIÇO DE SEGURANÇA NA TRADIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000934 | 26/04/2019 | 43.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000959 | 26/04/2019 | 23.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 26/04/2019 | 7000.00 | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA E AI SOFOPS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ESPECIAL NO FESTIVAL DE SANFONEIROS NO 1º ENCONTRO DE SANFONEIROS DE COXIXOLA, ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000983 | 26/04/2019 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO LEVADO COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, CAMARIM E TRANSPORTE NA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0000984 | 26/04/2019 | 30000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000986 | 26/04/2019 | 3200.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2019 | 300.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO NA APRESENTAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2019 | 300.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO NA APRESENTAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2019 | 300.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA SILVA M. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO NA APRESENTAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000935 | 26/04/2019 | 32.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000941 | 26/04/2019 | 67.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000963 | 26/04/2019 | 47.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 26/04/2019 | 48.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO 8 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 199 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000932 | 26/04/2019 | 52.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000946 | 26/04/2019 | 2761.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO - 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000948 | 26/04/2019 | 2319.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000949 | 26/04/2019 | 177.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000950 | 26/04/2019 | 2087.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 5830PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000971 | 26/04/2019 | 1219.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO LIVINA PLACA OXO - 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000975 | 26/04/2019 | 2791.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE ABRIL/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000976 | 26/04/2019 | 3013.40 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000977 | 26/04/2019 | 969.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A ABRIL/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000980 | 26/04/2019 | 3600.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A ABRIL/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000981 | 26/04/2019 | 4040.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES MANDACARU, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA ATE O TREVO MANOEL BEZERRA MANHÃ E NOITE. REFERENTE ABRIL/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000982 | 26/04/2019 | 1404.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II MANHÃ, TARDE E NOITE. REFERENTE ABRIL/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 26/04/2019 | 300.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000973 | 26/04/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE ABRIL/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000978 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 26/04/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PERTOLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 26 DE ABRIL DE 2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000930 | 26/04/2019 | 2074.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO GOL PLACA - QSE- 5030 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000933 | 26/04/2019 | 45.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3526 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000936 | 26/04/2019 | 55.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA - QFO-5510 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000937 | 26/04/2019 | 84.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOA- 3768 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000938 | 26/04/2019 | 85.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3676 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000940 | 26/04/2019 | 93.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOE- 3646 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000942 | 26/04/2019 | 221.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA - OFZ- 3455 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000943 | 26/04/2019 | 1527.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO PALIO PLACA - QFO-2579 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000944 | 26/04/2019 | 2253.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO GOL PLACA - QSE- 5050 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000945 | 26/04/2019 | 2187.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO GOL PLACA - QFK- 7197 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000947 | 26/04/2019 | 2243.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO SPRINTER PLACA - OFY- 0538 PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000954 | 26/04/2019 | 486.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PERTENCENTE AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA - NQG- 2042PERTENCENTE SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000961 | 26/04/2019 | 17.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA - MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000962 | 26/04/2019 | 19.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA - QFO- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000964 | 26/04/2019 | 39.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA - MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000966 | 26/04/2019 | 381.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA - QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000967 | 26/04/2019 | 1051.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA - QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000968 | 26/04/2019 | 994.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA - QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000969 | 26/04/2019 | 1040.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA - QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000970 | 26/04/2019 | 925.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA - QSE- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 26/04/2019 | 108.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 18 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 29/04/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/04/2019 | 58459.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/04/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/04/2019 | 15965.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/04/2019 | 10719.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/04/2019 | 3994.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/04/2019 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 29/04/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001003 | 29/04/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001004 | 29/04/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 29/04/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/04/2019 | 489.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/04/2019 | 266.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO ANTECIPADA DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CREDITO EM CONTA, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES CREDITO EM CONTA, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/04/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES CREDITO EM CONTA, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001007 | 29/04/2019 | 1350.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/04/2019 | 38786.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/04/2019 | 7596.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 60% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.COMPLEMENTO PAGO COM RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/04/2019 | 40013.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25%- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/04/2019 | 11767.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%- LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 29 DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 29/04/2019 | 6000.00 | 00082695792468 | JOSEILTON SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIGURINO JUNINO PARA QUADRILHA DO GRUPO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA OS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001002 | 29/04/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/04/2019 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/04/2019 | 18443.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/04/2019 | 6320.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2019 | 300.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREMIO PELA APRESENTAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE SANFONEIROS REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2019 | 300.00 | 00090192621491 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2019 | 300.00 | 00025282922878 | JOÃO BATISTA FLOMENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2019 | 300.00 | 00035934255487 | SEBASTIÃO ALFREDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2019 | 300.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/04/2019 | 300.00 | 00030487749472 | SEBASTIÃO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/04/2019 | 300.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2019 | 300.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/04/2019 | 300.00 | 00008755089445 | ALISSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/04/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/04/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/04/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/04/2019 | 11713.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 29/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2019 | 36524.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 30/04/2019 | 5008.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/04/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/04/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/04/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2019 | 7677.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/04/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/04/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO DE SANFONEIRO DE COXIXOLA, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO ABRINDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREMIO PELA APRESENTAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE SANFONEIROS REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001047 | 30/04/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/04/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/04/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV JOAQUIM ZECA NA SEDE DEST4E MUNICIPIO, PARA FUNCIONAR A SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. REFERERNTE A ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES ABRIL/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/04/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 30/04/2019 | 2100.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOCÓPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO DE LINGUA PORTUGUESA PARA ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME NOTA FISCAL 2260 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001053 | 30/04/2019 | 706.98 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, QUEIJO DE CABRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001054 | 30/04/2019 | 585.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001055 | 30/04/2019 | 496.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 31 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001056 | 30/04/2019 | 624.95 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/04/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/04/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2019 | 9740.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2019 | 8402.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2019 | 2471.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2019 | 326.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2019 | 772.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001042 | 30/04/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 30/04/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001044 | 30/04/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 30/04/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES ABRIL/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1 EM 30 DE ABRIL DE 2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2019 | 2467.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2019 | 3885.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2019 | 1327.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2019 | 1321.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 30/04/2019 | 1450.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A ABRIL/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 30/04/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A ABRIL/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE ABRIL 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2019 | 12276.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2019 | 6442.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2019 | 32.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2019 | 1320.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NO FPM CONTA 5.401-1 REFERENTE AO PERIDO 31 DE MARÇO DE 2019 CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 02/05/2019 | 880.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 02 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO B | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 02 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2019 | 44.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE ABRIL 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001091 | 02/05/2019 | 3239.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 02 DE MAIO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2019 | 160.20 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 03 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 5.521-2 NA DATA DE 03/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 06/05/2019 | 2374.27 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001114 | 06/05/2019 | 1089.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, CLIPES, CANETAS E OUTROS) DESTINADA A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 99 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 06/05/2019 | 415.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/05/2019 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/05/2019 | 73.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001113 | 06/05/2019 | 5687.33 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( COLA, CANETA, PAPEL, BORRACHA E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1059 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 06/05/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 06 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001107 | 06/05/2019 | 1306.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ( CADERNO, LAPIS COLA E OUTROS) DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/05/2019 | 783.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 06/05/2019 | 563.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE DIVERSOS PREDIOS LOCADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 06/05/2019 | 4115.61 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCARORIA DESTINADA A PREMIAÇÃO DA FESTA DAS MÃES REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 06/05/2019 | 280.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE AS FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 07/05/2019 | 502.65 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 07/05/2019 | 1200.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE IMAGEM DESTINADA A SEC. GAB. DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 07/05/2019 | 520.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO ( REFIL DE TINTA) PARA COMPUTADORES DA SEC. DE A SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCLA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 07/05/2019 | 1300.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMERAS E GRAVADOR DE IMAGENS PARA SER INSTALADAS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2019 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2019 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2019 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2019 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2019 | 862.40 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DESTA PREFEITURA NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS e RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 07 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 07/05/2019 | 260.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REFIL DE TINTA) PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 08/05/2019 | 304.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TELAS MOSQUITEIRA DESTINADA PARA JANELAS DO POSTO DE SAUDE SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/05/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 08 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 08 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/05/2019 | 3250.80 | 61186490002958 | EDITORA FTD S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DA COLEÇÃO EU GOSTO MAIS LINGUAGENS" 2º E 3º VOLUME, )DESTINADA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001141 | 08/05/2019 | 1420.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 08 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 08/05/2019 | 350.00 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O ENCONTRO DE BANDA FILARMONICAS DAS CIDADES VIZINHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/05/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001142 | 08/05/2019 | 13206.40 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001147 | 08/05/2019 | 15941.00 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS DE CERAMICA DESTINADA A REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/05/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001156 | 09/05/2019 | 368.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( MANGUEIRA, LAMPADA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO NQE-2681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA - CISTERNAS E ADUTORAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001159 | 09/05/2019 | 11448.89 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALL DESTINADA PARA A SISTERNA DE ABASTECIMENTO NO ALTO DO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001161 | 09/05/2019 | 830.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALL DESTINADA PARA A SISTERNA DE ABASTECIMENTO NO ALTO DO CRUZEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001162 | 09/05/2019 | 1557.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA ANA BALBINA SITUADA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001163 | 09/05/2019 | 267.66 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/05/2019 | 1311.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADA AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 09/05/2019 | 280.00 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICA DS CIDADES VIZINHAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 09/05/2019 | 1165.00 | 00025282922878 | JOÃO BATISTA FLOMENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 09/05/2019 | 1165.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DOMINGUINHOS DO ACORDEON NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001153 | 09/05/2019 | 850.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001154 | 09/05/2019 | 1292.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CABO,CRUZETA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ESCOLAR ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001155 | 09/05/2019 | 167.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, PASTILHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001158 | 09/05/2019 | 357.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 09/05/2019 | 1800.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NO GALPÃO E COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001152 | 09/05/2019 | 834.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001157 | 09/05/2019 | 3647.91 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001160 | 09/05/2019 | 553.49 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO, FECHADURA E OUTROS ) PARA A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/05/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/05/2019 | 3.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001169 | 09/05/2019 | 170000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS 16 PASSAGEIROS MOTOR DIESEL COR BRANCA MARCA IVECO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.29 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 09 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 10/05/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001176 | 10/05/2019 | 143.33 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00081 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 NA DATA DE 10/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 10 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE MAIO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2019 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA 5.332-5 NA DATA DE 13/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001185 | 14/05/2019 | 3790.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, DESTINADA PARA A FESTA DE PADROEIRA NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 14/05/2019 | 3780.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CONCHA TRAZEIRA) DESTINADAD PARA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/05/2019 | 2093.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 15/05/2019 | 11120.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO E FORNECIMENTO DE BUFFET. REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/05/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA FIAT PALIO PLACA QFX - 5996 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001188 | 15/05/2019 | 203.32 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00087 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/05/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/05/2019 | 258.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/05/2019 | 484.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 15 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 15 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/05/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 17/05/2019 | 560.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/05/2019 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/05/2019 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2019 | 320.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 17/05/2019 | 480.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DECHAVES RESERVAS PARA IMOVEIS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012018 | 0001212 | 17/05/2019 | 3631.04 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 00010 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001220 | 20/05/2019 | 980.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/05/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001221 | 20/05/2019 | 1178.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001222 | 20/05/2019 | 640.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/05/2019 | 900.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/05/2019 | 350.00 | 00018179099830 | GILSON CLEMENTINO DE QUEIROZ SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADA A QUADRILHA E GRUPO DE CAPOEIRA EM EVENTOS REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.052-4 EM 20 DE MAIO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 20 DE MAIO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/05/2019 | 470.00 | 00006929903485 | FELIPE SIQUEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NA FESTA DO DIA DAS MAES NO GINSASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001219 | 20/05/2019 | 869.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001218 | 20/05/2019 | 900.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 179 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/05/2019 | 1400.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES A. MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ C/ REFERENCIA HABILIDADES E COMPTENCIAS PARA METODOLOGIA DO ENSINO DE ALGEBRA E GEOMETRIA C/ PROFESSORES | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2019 | 40055.44 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA 24.674-3, RECURSOS DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2019 | 5046.64 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DA CONTA 24.680-8, RECURSOS DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS E NAO UTILIZADO TOTALMENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001216 | 20/05/2019 | 1194.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1 NA DATA DE 20/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 20 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001215 | 20/05/2019 | 138.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( NUTRICIONISTA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001217 | 20/05/2019 | 1077.30 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001237 | 21/05/2019 | 2916.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 7.50 TORNEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001238 | 21/05/2019 | 740.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R-15 DESTINADO AO GRAND LIVINA PLACA OX0- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2019 | 210.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/05/2019 | 23269.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2019 | 10950.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 22/05/2019 | 2093.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 22/05/2019 | 456.31 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALORQUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS E BALÃO JUNINO DESTINADA A ORNAMENTÇÃO DAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 22 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2019 | 120.15 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2019 | 200.25 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA C. GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2 NA DATA DE 22/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 22/05/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 22/05/2019 | 635.60 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 22/05/2019 | 312.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/05/2019 | 1446.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/05/2019 | 240.30 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 23/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/05/2019 | 200.25 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2 NA DATA DE 23/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 23 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/05/2019 | 2302.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/05/2019 | 240.30 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 23/05/2019 | 1500.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA E MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MAPEAMENTO AEREO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL 00012 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 23/05/2019 | 750.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM ALTO DE RELEVO PARA ESCOLA DO CAMPO, CONFORME ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001252 | 23/05/2019 | 17781.10 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 27/05/2019 | 312.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/05/2019 | 635.60 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 27/05/2019 | 935.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXINTORES PO ABC 04, 06 E 08 KG, DESTINADO AO LABORATORIO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 1149 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001264 | 27/05/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 27/05/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 27/05/2019 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 06 KG PERTENCENTE DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001271 | 27/05/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE MAIO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001272 | 27/05/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 27/05/2019 | 290.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR AP10L DESTINADO PARA O PREDIO DO AUDITORIO PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001276 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 28/05/2019 | 216.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/05/2019 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE PREDIO LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 28/05/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001275 | 28/05/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE MAIO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2019 | 1477.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NA CONTA 5.521-2 NA DATA DE 28/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001295 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001297 | 29/05/2019 | 36.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001305 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001308 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001309 | 29/05/2019 | 939.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001310 | 29/05/2019 | 2536.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001311 | 29/05/2019 | 1832.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001315 | 29/05/2019 | 59.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001317 | 29/05/2019 | 39.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001319 | 29/05/2019 | 676.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001322 | 29/05/2019 | 38.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001325 | 29/05/2019 | 90.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001326 | 29/05/2019 | 40.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001327 | 29/05/2019 | 2216.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001329 | 29/05/2019 | 649.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001337 | 29/05/2019 | 60.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001338 | 29/05/2019 | 60.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001339 | 29/05/2019 | 58.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001340 | 29/05/2019 | 38.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001341 | 29/05/2019 | 236.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA OFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001342 | 29/05/2019 | 1937.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001346 | 29/05/2019 | 1103.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001347 | 29/05/2019 | 1400.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001348 | 29/05/2019 | 1409.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/05/2019 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/05/2019 | 200.25 | 00075575850463 | SEBASTIAO MARTINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001288 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 29/05/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE TESOURARIA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 29/05/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MAIO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 29/05/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001282 | 29/05/2019 | 540.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001283 | 29/05/2019 | 561.05 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001284 | 29/05/2019 | 770.51 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA, QUEIJO DE CABRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001285 | 29/05/2019 | 480.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 30 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001292 | 29/05/2019 | 95.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001298 | 29/05/2019 | 300.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001303 | 29/05/2019 | 36.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001304 | 29/05/2019 | 38.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001323 | 29/05/2019 | 54.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA MMZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001330 | 29/05/2019 | 2249.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001332 | 29/05/2019 | 1538.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001335 | 29/05/2019 | 2185.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAQSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001350 | 29/05/2019 | 2925.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO -2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001351 | 29/05/2019 | 4047.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAQFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001293 | 29/05/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001294 | 29/05/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001296 | 29/05/2019 | 600.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001299 | 29/05/2019 | 600.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001300 | 29/05/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULORETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001301 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001306 | 29/05/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ( LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001314 | 29/05/2019 | 55.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001320 | 29/05/2019 | 55.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001328 | 29/05/2019 | 2818.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001331 | 29/05/2019 | 108.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3567 PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001333 | 29/05/2019 | 1307.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001334 | 29/05/2019 | 1355.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O RETROESCAVADEIRA CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001336 | 29/05/2019 | 98.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001343 | 29/05/2019 | 786.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001344 | 29/05/2019 | 811.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001345 | 29/05/2019 | 603.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001302 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG 125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001307 | 29/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001313 | 29/05/2019 | 29.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001316 | 29/05/2019 | 32.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001321 | 29/05/2019 | 66.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001324 | 29/05/2019 | 45.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001352 | 29/05/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001312 | 29/05/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00860573000195 | ROBSON JOSE ED GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PALESTRANETES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA EVENTOS COM IDOSOS REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001318 | 29/05/2019 | 79.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001349 | 29/05/2019 | 579.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/05/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/05/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 30/05/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2019 | 11751.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/05/2019 | 18504.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/05/2019 | 6320.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001355 | 30/05/2019 | 5224.05 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/05/2019 | 36427.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/05/2019 | 44329.97 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/05/2019 | 39756.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/05/2019 | 11807.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/05/2019 | 482.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/05/2019 | 262.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DOS CREDITOS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ªCOTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 NA DATA DE 30/05/2019, CONFORME DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/05/2019 | 22739.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001354 | 30/05/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 30/05/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/05/2019 | 58445.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/05/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/05/2019 | 15212.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/05/2019 | 11163.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/05/2019 | 4572.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/05/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A MAIO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/05/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A MAIO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 31/05/2019 | 90.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 18 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 15 L DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001411 | 31/05/2019 | 6593.11 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTIRIBUIÇÃO COM PESSOAS IDOSAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001412 | 31/05/2019 | 3468.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OFY-0538 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001417 | 31/05/2019 | 4920.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2019 | 1850.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 31/05/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE MAIO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/05/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE MAIO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/05/2019 | 12273.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/05/2019 | 6499.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001399 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 31/05/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001416 | 31/05/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 31/05/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE MAIO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/05/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 31 DE MAIO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/05/2019 | 4775.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/05/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/05/2019 | 2467.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/05/2019 | 3885.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/05/2019 | 1327.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO DA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/05/2019 | 2175.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/05/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 31/05/2019 | 378.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 50 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 63 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 204ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001401 | 31/05/2019 | 2651.45 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE MAIO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001402 | 31/05/2019 | 1562.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001404 | 31/05/2019 | 3960.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001405 | 31/05/2019 | 1122.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A MAIO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001406 | 31/05/2019 | 1012.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE MAIO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001407 | 31/05/2019 | 3314.74 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001408 | 31/05/2019 | 1716.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II MANHÃ, TARDE E NOITE. REFERENTE MAIO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001409 | 31/05/2019 | 4444.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIROS E BOA VISTA ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NA QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001415 | 31/05/2019 | 2250.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/05/2019 | 71.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 31 DE MAIO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/05/2019 | 9309.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- MAGISTERIO FUNDEB 60% RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/05/2019 | 8348.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/05/2019 | 2479.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2019 | 112.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ATONOMMOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/05/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/05/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/05/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 31/05/2019 | 150.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000082019 | 0001398 | 31/05/2019 | 59.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O MOTO CG CARGO PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 31/05/2019 | 5064.00 | 24306214000159 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NOS SERVIÇOS RETIRANDO RESIDUOS SOLIDOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001413 | 31/05/2019 | 346.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( CAMARA DE AR E PROTETO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (RETROESCAVADEIRA ) DA SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/05/2019 | 7668.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/05/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/05/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/05/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/05/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001419 | 31/05/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001414 | 31/05/2019 | 1623.00 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/05/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 20 DE MAIO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 03 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001441 | 03/06/2019 | 9199.52 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 03/06/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSE-7035 PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 03/06/2019 | 45.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA IMPRESSÃO A VAPOR DESTINADO PARA VEICULO MARCA QSE- 7030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001447 | 04/06/2019 | 429.99 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/06/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/06/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 04 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 04/06/2019 | 716.25 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 793 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001449 | 04/06/2019 | 377.64 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001450 | 04/06/2019 | 181.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001451 | 04/06/2019 | 978.15 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001452 | 04/06/2019 | 499.66 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001453 | 04/06/2019 | 8084.98 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001454 | 04/06/2019 | 308.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001455 | 04/06/2019 | 689.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/06/2019 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/06/2019 | 580.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/06/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001464 | 05/06/2019 | 1917.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE ( CARTOLINA,COLA E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/06/2019 | 50.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE PREDIO LOCADOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/06/2019 | 191.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001462 | 05/06/2019 | 2581.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( PASTA, CANETA, PAPEL, E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1077 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/06/2019 | 964.59 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/06/2019 | 927.12 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCAC DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/06/2019 | 397.32 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMRCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/06/2019 | 413.40 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMRCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/06/2019 | 234.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/06/2019 | 101.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/06/2019 | 73.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 05/06/2019 | 96.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/06/2019 | 453.86 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/06/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 05 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001463 | 05/06/2019 | 1065.55 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, PERCEVEJOS E OUTROS) DESTINADA A SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 1075 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001479 | 06/06/2019 | 863.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001483 | 06/06/2019 | 1182.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001485 | 06/06/2019 | 364.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE ( MEDICO/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001480 | 06/06/2019 | 424.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001484 | 06/06/2019 | 1099.60 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001486 | 06/06/2019 | 2710.22 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ( EVA, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA AMOSTRA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001481 | 06/06/2019 | 1204.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001487 | 06/06/2019 | 338.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001488 | 06/06/2019 | 554.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATIVIDADES COM GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E IDOSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001489 | 06/06/2019 | 484.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕ DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001482 | 06/06/2019 | 1017.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001493 | 07/06/2019 | 1389.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( DISCO, RETENTOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001494 | 07/06/2019 | 7277.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE, CONECTOR,LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001496 | 07/06/2019 | 3220.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE, CONECTOR,LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001495 | 07/06/2019 | 760.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001491 | 07/06/2019 | 630.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( SAPATA REIO, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001492 | 07/06/2019 | 167.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA SPRINTER PLACA OFY-0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001498 | 10/06/2019 | 214.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO USADO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001499 | 10/06/2019 | 739.02 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001500 | 10/06/2019 | 336.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/06/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ªCOTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 NA DATA DE 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/06/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/06/2019 | 200.25 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/06/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/06/2019 | 700.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA, ESPINHEIROS, AGUA DOCE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/06/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.A . SOCIAL . CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/06/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001513 | 12/06/2019 | 338.80 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 187 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 12/06/2019 | 200.20 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CANTINA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001516 | 12/06/2019 | 863.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 12 DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 13 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/06/2019 | 350.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001524 | 14/06/2019 | 3331.78 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001525 | 14/06/2019 | 1467.77 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001527 | 14/06/2019 | 563.95 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 14/06/2019 | 2106.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA RUA ARLUSK MARIA DA CONCEIÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO FRANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 01162014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2019 | 18027.07 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2019 | 5313.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2019 | 3835.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/06/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001526 | 14/06/2019 | 1025.13 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TORNEIRA, TINTA, CIMENTO E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 368 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/06/2019 | 4862.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001523 | 14/06/2019 | 305.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA ( TORNEIRA, TUBO, VALVULA E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/06/2019 | 8849.74 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/06/2019 | 2827.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001528 | 14/06/2019 | 28106.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001529 | 14/06/2019 | 27914.83 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001530 | 14/06/2019 | 2645.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2019 | 28413.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/06/2019 | 7848.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/06/2019 | 7606.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/06/2019 | 5359.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/06/2019 | 2063.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001522 | 14/06/2019 | 860.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NAs ESCOLAS DA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2019 | 21020.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/06/2019 | 19956.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/06/2019 | 5883.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVA AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2019 | 465.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO CREDITO EM CONTA BANCARIA DOS SERVIDORES DO ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 14 DEJUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2019 | 147.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇAO DE REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DO ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 14 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2019 | 10988.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001551 | 17/06/2019 | 107.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2019 | 240.30 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 18 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001554 | 18/06/2019 | 12039.04 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 19/06/2019 | 5556.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL E DOIS HD 4TB DESTINADA PARA O MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS VIA PUBLICAS. INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL 41910 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001557 | 19/06/2019 | 13248.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA ALUSK MARIA DA CONCEIÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO FRANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ªCOTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 NA DATA DE 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/06/2019 | 178.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 19 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/06/2019 | 767.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/06/2019 | 320.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 5.521-2 NA DATA DE 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001574 | 25/06/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE JUNHO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 25/06/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 25/06/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JUNHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001578 | 25/06/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2019 | 2211.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/06/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/06/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001568 | 25/06/2019 | 660.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 25/06/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/06/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JUNHOO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/06/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/06/2019 | 24842.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE ILUMICAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0001575 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2019 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/06/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/06/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/06/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/06/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/06/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 25/06/2019 | 1800.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA INSTRUMENTO DE CORDA VIOLÃO PARA CRIAÇAS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 25/06/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/06/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/06/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/06/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 25 DE JUNHO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 26/06/2019 | 718.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕ DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 26/06/2019 | 296.40 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DE GRAVIDAS NO CENTRO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/06/2019 | 980.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 26/06/2019 | 918.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AO PESSOAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 26/06/2019 | 330.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA (ALICATE, REBITE E OUTROS) DESTINADO PARA VEICULO MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/06/2019 | 10264.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/06/2019 | 1185.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SUADE E BEM ESTAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 26/06/2019 | 937.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS/ODONTOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 26/06/2019 | 575.70 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (NUTRICIONISTA/PSICOLOGA) DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 26/06/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/06/2019 | 1287.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/06/2019 | 389.50 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 197 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 26/06/2019 | 850.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADO PARA FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/06/2019 | 737.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 26/06/2019 | 460.20 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COF. NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 26/06/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0001612 | 27/06/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/06/2019 | 1921.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA 5.401-1 DATA DE 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001617 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001627 | 27/06/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 27/06/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 27/06/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001630 | 27/06/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001631 | 27/06/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001613 | 27/06/2019 | 213.81 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001614 | 27/06/2019 | 260.85 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001618 | 27/06/2019 | 747.50 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE JUNHO/19. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001619 | 27/06/2019 | 1958.71 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001620 | 27/06/2019 | 2525.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE E ASSENTAMENTO PINHEIROS E BOA VISTA ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NA QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001621 | 27/06/2019 | 936.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE JUNHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001622 | 27/06/2019 | 923.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001623 | 27/06/2019 | 1530.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001624 | 27/06/2019 | 1440.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A JUNHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001634 | 27/06/2019 | 1674.60 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE JUNHO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001635 | 27/06/2019 | 663.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JUNHO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/06/2019 | 16048.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JUNHO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001636 | 27/06/2019 | 2097.99 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MARRETA, TRENA E OUTROS) PARA USO NO GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/06/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001632 | 27/06/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001633 | 27/06/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE DANÇA PRA JOVENS CRIANÇAS E GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001662 | 28/06/2019 | 101.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001667 | 28/06/2019 | 55.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001679 | 28/06/2019 | 420.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2019 | 18500.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2019 | 6320.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 28/06/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001678 | 28/06/2019 | 136.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2019 | 11751.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001648 | 28/06/2019 | 406.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001670 | 28/06/2019 | 23.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 28/06/2019 | 120.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001645 | 28/06/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O FIAT UNO EM USO DA AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001646 | 28/06/2019 | 2531.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001649 | 28/06/2019 | 759.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESE ) DESTINADO PARA A MÁQUINA TRATOR VALTRA PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001652 | 28/06/2019 | 749.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESE ) DESTINADO PARA A MÁQUINA TRATOR VALTRA PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001653 | 28/06/2019 | 2184.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESE ) DESTINADO PARA A MÁQUINA TRATOR VALTRA PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001655 | 28/06/2019 | 5302.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001661 | 28/06/2019 | 175.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA AO VEICULO MTOT CG- PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001666 | 28/06/2019 | 118.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTO CG- PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000222019 | 0001675 | 28/06/2019 | 16660.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001677 | 28/06/2019 | 595.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2019 | 35736.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2019 | 7504.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 28/06/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JUNHO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001650 | 28/06/2019 | 2214.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MARCA DAILY IVECO PLACA QFK- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001651 | 28/06/2019 | 675.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MARCA AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001654 | 28/06/2019 | 684.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MARCA SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001656 | 28/06/2019 | 452.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MARCA AMBULANCIA STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001657 | 28/06/2019 | 3023.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE -5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001658 | 28/06/2019 | 2426.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QSE -5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001659 | 28/06/2019 | 1023.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001660 | 28/06/2019 | 3097.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA GOL PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001663 | 28/06/2019 | 89.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO CG 125 PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001664 | 28/06/2019 | 83.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO CG 125 PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001665 | 28/06/2019 | 100.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO CG 125 PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001668 | 28/06/2019 | 45.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO CG 125 PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001669 | 28/06/2019 | 19.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO SANDAL PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001671 | 28/06/2019 | 64.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MARCA MOTO CG-125 PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001672 | 28/06/2019 | 556.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO USADO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001673 | 28/06/2019 | 274.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001674 | 28/06/2019 | 174.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001676 | 28/06/2019 | 2835.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 28/06/2019 | 1095.98 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS DESTINADA PARA IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 28/06/2019 | 84.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 14 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 15 L DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2019 | 55338.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15% IMPOSTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2019 | 15697.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2019 | 13212.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2019 | 10719.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2019 | 4127.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2019 | 2000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 28 DE JUNHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2019 | 11966.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2019 | 6312.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 28/06/2019 | 198.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 33 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 63 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 208 4ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 28/06/2019 | 864.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE A.NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 ENVASADO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001682 | 28/06/2019 | 112.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001683 | 28/06/2019 | 1394.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001684 | 28/06/2019 | 2751.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001685 | 28/06/2019 | 1172.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001686 | 28/06/2019 | 1266.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001687 | 28/06/2019 | 463.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001688 | 28/06/2019 | 2586.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO - 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001689 | 28/06/2019 | 55.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( GASOLINA ) -DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2019 | 43905.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2019 | 39756.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2019 | 12067.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 28 DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2019 | 9850.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2019 | 8348.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2019 | 2534.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2019 | 116.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2019 | 524.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 28/06/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001690 | 28/06/2019 | 437.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 28 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2019 | 479.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 28 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2019 | 261.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 28 DE JUNHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2019 | 40.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 28 DE JUNHO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 DATA DE 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA 5.521-2 DATA DE 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2019 | 2467.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2019 | 3885.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2019 | 1327.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2019 | 1420.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 01 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE JULHO DE 2019, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2019 | 258.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 02/07/2019 | 508.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 01 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 03/07/2019 | 461.65 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00110 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 03/07/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 03/07/2019 | 465.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001746 | 04/07/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA AO VEICULOS PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001747 | 04/07/2019 | 514.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA AO VEICULOS PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001749 | 04/07/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA AO VEICULOS MOTOS PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001751 | 04/07/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO LUBRIFICANTE ) DESTINADO PARA AO VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A AECRETARIA DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001760 | 04/07/2019 | 1855.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( BANDEJA, DISCO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 04/07/2019 | 540.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO POÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA DESTINADA PARA A MOTONIVELADORA PATROL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001757 | 04/07/2019 | 495.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MARCA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 04/07/2019 | 880.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS LONAS MEDINDO 3,90X1,90 DESTINADA AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001765 | 04/07/2019 | 19867.13 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001752 | 04/07/2019 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO PALIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001753 | 04/07/2019 | 474.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, CILINDRO E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001754 | 04/07/2019 | 300.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, BATENTE E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001755 | 04/07/2019 | 409.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, BATENTE E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001756 | 04/07/2019 | 570.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PARABRISA, RADIADOR E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001758 | 04/07/2019 | 440.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO AR COND E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0001762 | 04/07/2019 | 10066.73 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001763 | 04/07/2019 | 146.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001748 | 04/07/2019 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( OLEO LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001750 | 04/07/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( OLEO LUBRIFICANTE ) -DESTINADA AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001759 | 04/07/2019 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OXO- 2735 SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001768 | 05/07/2019 | 12858.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001769 | 05/07/2019 | 7441.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/07/2019 | 461.75 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAMOXONE) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 13765 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001770 | 05/07/2019 | 5502.69 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/07/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 08/07/2019 | 2271.50 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUINA DO MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E MALHA VIARIA NOS TRECHOS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAS. CONFORME NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 08/07/2019 | 187.50 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DESTINADA AO CIRCULO DO CORAÇÃO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 600 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/07/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 08 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 08 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 09/07/2019 | 1960.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJÁ NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001779 | 09/07/2019 | 1195.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, DISCO DE FREIO E OUTROS ) PARA VEICULO MARCA PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001780 | 09/07/2019 | 1401.82 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA DE FREIO E OUTROS) DESTINADAD PARA DA RETROESCAVADEIRA (PÁ CARREGADEIRA) PERTENCENTA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 09/07/2019 | 340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE LUBRIFICANTE DESTINADAD PARA A OFICINA DA A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/07/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001784 | 10/07/2019 | 100.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001785 | 10/07/2019 | 104.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001786 | 10/07/2019 | 66.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2019 | 9.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 E 10 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA EXTRA DE 1% DO FPM CONTA 5.401-1 DATA 09 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 DATA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE JULHO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2019 | 15.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CONTA 10.374-8 DATA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.402-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 11 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2019 | 309.04 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/07/2019 | 321.53 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/07/2019 | 270.24 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 11 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 11 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 11/07/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PELICULA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 11/07/2019 | 3000.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (PELICULA, CAPOTA, PROTETOR E OUTROS) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001797 | 11/07/2019 | 465.50 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO DO AR COND E SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO DE AR NO VEICULO PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 11/07/2019 | 13474.88 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ALUSK MARIA DA CONCEIÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO FRANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 11/07/2019 | 307.98 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC DE EAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001807 | 15/07/2019 | 717.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLOGICO PARA USO NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001808 | 15/07/2019 | 717.93 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001813 | 15/07/2019 | 900.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA TURBINA DO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001814 | 15/07/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 15/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 15/07/2019 | 480.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001815 | 15/07/2019 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001816 | 15/07/2019 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NO REPARO NO SISTEMA DE FECHADURA DA PORTA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/07/2019 | 320.25 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/07/2019 | 320.00 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 15 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001817 | 15/07/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO COM TROCA DASA SAPATAS DE FREIO NO VEICULO PIPA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/07/2019 | 1929.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA- ANO 2109, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 15/07/2019 | 8100.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PAVILHÃO DE 20 X 15 M EM LONA ANTE CHAMAS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 15/07/2019 | 3200.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0001812 | 15/07/2019 | 20500.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTIOS DA BANDAS DE FORRO: DEJINHA DE MONTEIRO E BANDA, GILSINHO DO ACORDEON E BANDA FORRO PESADO, NASCIMENTO FILHO E BANDA CHIADO DO CHINELO E CIDINHO E BANDA ORIGEM DUARANTE A REALIZAÇÃO DA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001820 | 15/07/2019 | 35980.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, GERADOR, LOCAÇÃO DE GRADES, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOD DE SEGURANÇA PARA A 12ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00005348136409 | EZEQUIEL SOSTENES BEZERRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 15/07/2019 | 2000.00 | 00003672374407 | RUBIENIO MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE FORRO COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 13 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 15/07/2019 | 585.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 15/07/2019 | 935.00 | 00025282922878 | JOÃO BATISTA FLOMENO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 15/07/2019 | 935.00 | 00008755089445 | ALISSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 15/07/2019 | 935.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/07/2019 | 935.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS Q.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL COM ACORDEON NA 12ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/07/2019 | 935.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 12 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/07/2019 | 935.00 | 00003672374407 | RUBIENIO MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE FORRO COM ACORDEON NA 12ª FESTA CA CABRA LEITEIRA NO DIA 13 DE JULHO/2019 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001818 | 15/07/2019 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MACANETA DA PORTA DO VEICULO CAÇAMBA NQE- 5681 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001819 | 15/07/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MACANETA DA PORTA DO VEICULO CAÇAMBA NQE- 5681 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | ]VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART , CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 15/07/2019 | 580.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 16/07/2019 | 5200.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A 12ª FESTA DA CABRA LEITEIRA NA 6ª AMOSTRA DA AGRICULRUTA FAMLIAR E CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 16/07/2019 | 2240.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROSETAS DE MADEIRA TRABALHADA COM FITAS DE CETIM DESTINADA PARA PREMIAÇÃO DA 12ª FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 11,12 E13 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/07/2019 | 240.30 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001838 | 16/07/2019 | 2841.43 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 17/07/2019 | 1350.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANTENÇAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 17/07/2019 | 2440.60 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORRAS E PORTAS DE MADEIRA DESTINADAS SUBSTITUIR) PARA OS POSTSO DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 17/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 16º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 17/07/2019 | 1500.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR E INSTALAÇÃO DUAS INSTALÇAOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 17/07/2019 | 3010.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS (CETEIM, OXFORD E OUTROS) DESTINADO A 5ª AMOSTRA PEDAGOGICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 17/07/2019 | 508.00 | 22381873000124 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A 5ª AMOSTRA PEDAGOGICA, REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 17 DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/07/2019 | 97.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/07/2019 | 483.13 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/07/2019 | 201.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/07/2019 | 95.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 17 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 17/07/2019 | 705.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE BEBÊS DESTINADA A GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 17/07/2019 | 533.90 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FITA, SOLDA E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001855 | 17/07/2019 | 180.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MACANETA DA PORTA DO VEICULO CAÇAMBA NQE- 5681 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001856 | 17/07/2019 | 480.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE MACANETA DA PORTA DO VEICULO PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/07/2019 | 1010.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO D0 TORNEIO LEITEIRO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/07/2019 | 1445.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. TORNEIO LEITEIRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/07/2019 | 1090.00 | 00009817214435 | JOSIMARIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/07/2019 | 2550.00 | 00010244362769 | JOSE LUCINALDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/07/2019 | 1300.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA- TORNEIO LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/07/2019 | 1040.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO D0 XII ANIMAL DE PISTA DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/07/2019 | 1020.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII TORNEIO LEITEIRO DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/07/2019 | 1000.00 | 00021195684487 | ADAILCIO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/07/2019 | 1780.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/07/2019 | 400.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA- TORNEIO LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/07/2019 | 800.00 | 00032505019487 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIR ANAIMAIS DE PISTA REALIZDA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 18/07/2019 | 940.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE BOMBEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 18/07/2019 | 280.00 | 00006350270460 | RICACIA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOCORRISTA DE PLANTÃO PARA ATENDER AS POSSIVEIS OCORRENCIAS DURANTE A XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE SE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 18/07/2019 | 1140.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SEEMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO NA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NOS DIA 11, 12 E 13 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001869 | 18/07/2019 | 689.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/07/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 18 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001870 | 18/07/2019 | 614.05 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 19 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 DATA 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/07/2019 | 400.00 | 00070478912420 | DJAVAN DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAIS DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/07/2019 | 2050.00 | 00007877549431 | RANATO VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAIS DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/07/2019 | 1196.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA- TORNEIO LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/07/2019 | 465.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO D0 XII ANIMAL DE PISTA DA FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/07/2019 | 320.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA- TORNEIO LEITEIRO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/07/2019 | 811.00 | 00052857379404 | JOSE ERIVAM RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO TORNEIO LEITEIRO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/07/2019 | 644.00 | 00082633126472 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001890 | 22/07/2019 | 1357.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001891 | 22/07/2019 | 280.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE DESTINADA PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001894 | 22/07/2019 | 23250.00 | 11970645000173 | J V C SOUSA TERRAPLANAGEM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 135 HORAS MAQUINA PARA ESCAVAÇÃO DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0045 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001892 | 22/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 22/07/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2019 | 974.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001904 | 23/07/2019 | 369.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001905 | 23/07/2019 | 261.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001906 | 23/07/2019 | 857.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR,RELE E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA OFZ- 3455 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001907 | 23/07/2019 | 223.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CILINDRO, LAMPADA E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA QFK-7197 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001908 | 23/07/2019 | 109.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT AMORTECEDOR E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA OFZ- 3455 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001916 | 23/07/2019 | 1525.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA TURBINA DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0532 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2019 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/07/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONTROLE DE TESOURARIA PUBLICA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 23/07/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 23 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/07/2019 | 1886.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001909 | 23/07/2019 | 166.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001896 | 23/07/2019 | 4652.60 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JOGO DE PASTILHAS, DISCO DE FREIO E OUTROS) DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001910 | 23/07/2019 | 766.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( CATACRA, ABRACADEIRA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/07/2019 | 9367.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/07/2019 | 22904.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2019 | 1629.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/07/2019 | 718.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA ANIMAL DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/07/2019 | 1376.00 | 00005197865482 | ARCONCIO LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITERIA AT. ANIMAIS DE PISTA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 23/07/2019 | 825.00 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAIS DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 23/07/2019 | 2200.00 | 00062539892434 | TIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO JULAMENTO DE ANIMAIS DE PISTA, NA FESTA DA CABRA LEITEIRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 23/07/2019 | 1160.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PARA ATENDER OS ANIMAIS DURANTE A FESTA DA CABRA LEITEIRA RALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/07/2019 | 120.00 | 00006880944493 | CARLOS GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO EVENTUAL PARA SITUAÇÃO DE TEMPORARIA DE VULNERABILIDADE ATRAVES DO PROGRAMA DE ATENNÇAO INTEGRAL FAMILIAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LAUDOS ANEXOS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 24.549-6 EM 23 DE JULHO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001933 | 24/07/2019 | 7034.41 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/07/2019 | 650.00 | 00070401479471 | VITORIA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. MULHER JOVEM ORDENHADEIRA REALIZADA NAO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/07/2019 | 150.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001932 | 24/07/2019 | 2349.72 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( ABRACADEIRA, REGISTRO, LUVAS E OUTROS ) DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001926 | 24/07/2019 | 1984.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 24/07/2019 | 874.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/07/2019 | 233.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS E VARIAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001935 | 24/07/2019 | 2816.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA ARLUSK MARIA DA CONCEIÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO FRANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001936 | 24/07/2019 | 801.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS PARA CALÇAMENTO NA RUA ARLUSK MARIA DA CONCEIÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL LEONARDO FRANÇA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 5.521-2 DATA 24 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 24 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 5.521-2 DATA 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001924 | 24/07/2019 | 2628.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001925 | 24/07/2019 | 2326.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA, TINTAS E OUTROS ) PARA AS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001927 | 24/07/2019 | 258.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001928 | 24/07/2019 | 1544.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 24/07/2019 | 1500.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/07/2019 | 4.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/07/2019 | 1579.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001948 | 26/07/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE JULHO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/07/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/07/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 26 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001942 | 26/07/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/07/2019 | 603.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS E VARIAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0001951 | 26/07/2019 | 7143.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELE, CONECTOR,LAMPADA, REATOR, CABO E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/07/2019 | 240.00 | 00004095040416 | JOSINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO TORNEIO LEITEIRO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/07/2019 | 600.00 | 00009066249404 | JANAILSON MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA CAT. ANIMAIS DE PISTA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/07/2019 | 142.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001950 | 26/07/2019 | 2656.08 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ROLO, TINTA, CIMENTO E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 379 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 26/07/2019 | 4000.50 | 06038740000101 | EDINALDO DANTAS DE ARAUJO | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BONES DESTINADA A PREMIAÇÃO E BINDES PARA A FESTA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/07/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/07/2019 | 126.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 29/07/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUlHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 29/07/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUlHO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 29/07/2019 | 252.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 42 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 212 4ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001962 | 29/07/2019 | 551.90 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001963 | 29/07/2019 | 504.30 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001964 | 29/07/2019 | 480.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 30 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001965 | 29/07/2019 | 525.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 36 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 29/07/2019 | 72.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 12 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 15 L DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001982 | 30/07/2019 | 3782.10 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001983 | 30/07/2019 | 1622.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001984 | 30/07/2019 | 242.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001985 | 30/07/2019 | 3309.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001986 | 30/07/2019 | 3189.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001987 | 30/07/2019 | 1257.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK - 7197PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001988 | 30/07/2019 | 101.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001989 | 30/07/2019 | 58.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO - 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001991 | 30/07/2019 | 94.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001993 | 30/07/2019 | 51.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001994 | 30/07/2019 | 79.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001995 | 30/07/2019 | 239.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OEEO LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001996 | 30/07/2019 | 2401.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DAILY PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001997 | 30/07/2019 | 548.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0536 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002001 | 30/07/2019 | 941.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QFS- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002002 | 30/07/2019 | 753.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002007 | 30/07/2019 | 177.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002008 | 30/07/2019 | 119.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/07/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002031 | 30/07/2019 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002034 | 30/07/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OF0- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002035 | 30/07/2019 | 54.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002036 | 30/07/2019 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002038 | 30/07/2019 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002039 | 30/07/2019 | 72.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTE) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/07/2019 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/07/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE JUlHO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/07/2019 | 15648.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A JUlHO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/07/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/07/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A JULHO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002058 | 30/07/2019 | 1015.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/07/2019 | 55338.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/07/2019 | 23438.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2019 | 10719.11 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/07/2019 | 4127.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 156%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/07/2019 | 35255.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019. PAGA COM RECURSOS IMPOSTOS SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001967 | 30/07/2019 | 1718.45 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001970 | 30/07/2019 | 2712.06 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001971 | 30/07/2019 | 918.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A JULHO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001972 | 30/07/2019 | 2372.35 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE JULHO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0001973 | 30/07/2019 | 1404.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE JULHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001974 | 30/07/2019 | 3232.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE PINHEIROS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE JULHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001975 | 30/07/2019 | 1278.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001976 | 30/07/2019 | 3240.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A JULHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002014 | 30/07/2019 | 57.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( GASOLINA ) -DESTINADA AOS VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002015 | 30/07/2019 | 282.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS IVECO CG PLACA OFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002016 | 30/07/2019 | 2021.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO OGRAND LIVINA CG PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002017 | 30/07/2019 | 886.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002018 | 30/07/2019 | 343.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS PLACA QSE-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002019 | 30/07/2019 | 1243.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002020 | 30/07/2019 | 1713.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002021 | 30/07/2019 | 236.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ( DIESEL ) -DESTINADA AOS VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002027 | 30/07/2019 | 1026.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIRO/ASA BRANCA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA COMUNIDADE AGUA DOCE, REFERENTE JULHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/07/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/07/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002060 | 30/07/2019 | 668.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/07/2019 | 30806.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB COM RECURSOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/07/2019 | 40465.48 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO SETOR ADMINISTRATIVO COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/07/2019 | 11767.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO SETOR EDUCAÇAO INFANTIL COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/07/2019 | 13710.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0001969 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/07/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001980 | 30/07/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/07/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/07/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 30 DE JULHO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2019 | 482.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 30 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORMEEXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2019 | 282.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO FLOAT PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE TED EM 30 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002028 | 30/07/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002029 | 30/07/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002059 | 30/07/2019 | 691.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/07/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001977 | 30/07/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/07/2019 | 150.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULOS MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001992 | 30/07/2019 | 54.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTO CG- PLACA MMS-5822 DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001998 | 30/07/2019 | 762.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001999 | 30/07/2019 | 724.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002000 | 30/07/2019 | 2359.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002003 | 30/07/2019 | 1167.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002004 | 30/07/2019 | 949.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002005 | 30/07/2019 | 1535.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002006 | 30/07/2019 | 1096.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002009 | 30/07/2019 | 193.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA AO VEICULO MMOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002033 | 30/07/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA AO VEICULO MMOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002037 | 30/07/2019 | 514.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002040 | 30/07/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( LUBRIFICANTE) DESTINADO PARA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/07/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/07/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/07/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002062 | 30/07/2019 | 808.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2019 | 34511.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002011 | 30/07/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/07/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/07/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002061 | 30/07/2019 | 773.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA OAS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/07/2019 | 12865.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002012 | 30/07/2019 | 43.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/07/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002022 | 30/07/2019 | 518.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FORD PLACA QFS-9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/07/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001990 | 30/07/2019 | 41.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002010 | 30/07/2019 | 63.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA CG-125 PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002032 | 30/07/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/07/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A JUlHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/07/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/07/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/07/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JULHO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/07/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A JULHO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/07/2019 | 18500.67 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/07/2019 | 5988.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2019 | 150.00 | 00001442946482 | LEONARDO DE OLIVEIRA VALENÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2019 | 75.00 | 00010847994481 | GUILHERME VALDEMIR DIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA XII FESTA DA CABRA LEITEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002082 | 31/07/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002083 | 31/07/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTO PLACA MMT-3567 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2019 | 7247.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE JULHO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2019 | 3885.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2019 | 1257.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2019 | 3541.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2019 | 145.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2019 | 6469.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2019 | 8497.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2019 | 2471.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2019 | 2879.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PARCELA PAGA COM RECURSOS DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2019 | 546.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2019 | 604.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE JULHO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2019 | 240.30 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2019 | 11966.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2019 | 8039.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2019 | 326.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 1 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 1 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 1 DE AGOSTO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/08/2019 | 836.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/08/2019 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 2 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/08/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE AGOSTO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 2 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 2 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 5 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 06/08/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR DESTINADA PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 06/08/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO IVECO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002116 | 06/08/2019 | 1740.76 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002117 | 06/08/2019 | 27.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002118 | 06/08/2019 | 5558.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002121 | 06/08/2019 | 5657.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 06/08/2019 | 750.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00034 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 06/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 6 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/08/2019 | 900.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DEADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 3 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 06/08/2019 | 500.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 00048 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 02 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/08/2019 | 630.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/08/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 06/08/2019 | 350.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 052 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/08/2019 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0050 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/08/2019 | 200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 07/08/2019 | 865.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOB MEDIDA DE PEÇAS DO VESTIARIO DESTINADA AO GRUPO DE DANÇA E COMPONENTES DO TEATRO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES FILHOS DE FAMILIAS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002138 | 07/08/2019 | 14206.35 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/08/2019 | 233.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS E VARIAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/08/2019 | 320.40 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/08/2019 | 200.25 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/08/2019 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 07 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 07/08/2019 | 1050.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/08/2019 | 309.04 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/08/2019 | 321.53 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/08/2019 | 137.80 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/08/2019 | 132.44 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/08/2019 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 7 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 7 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/08/2019 | 400.50 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 7 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 7 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 08/08/2019 | 1371.55 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 08/08/2019 | 1015.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 8 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/08/2019 | 2992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1002581 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 08/08/2019 | 504.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/08/2019 | 360.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/08/2019 | 200.25 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SOBREIGD SUAS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/08/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002162 | 09/08/2019 | 414.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002155 | 09/08/2019 | 2240.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE FILTROS,LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS O VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002156 | 09/08/2019 | 560.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO FILTROS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002157 | 09/08/2019 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO FILTROS DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002158 | 09/08/2019 | 280.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO FILTROS DO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002159 | 09/08/2019 | 700.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE RETENTOR E ANEIS DE TRANSMISSÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/08/2019 | 1013.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/08/2019 | 5400.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TRANSMISSÃO DO SINAL TV CABO BRANCO (GLOBO REGIONAL) NO SISTEMA DE REPTIDORAS DE TELEVISÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 09/08/2019 | 85.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONVITES E PROGRMAÇÃO PARA A AMOSTRA PEDAGOGICA/ ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 09/08/2019 | 750.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA A BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ REFERENCIA DE HABILIDADES E COMTETENCIAS QUE SERÃOAVALIADAS NA PROVA BRASIL/19 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/08/2019 | 273.81 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ- -5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/08/2019 | 178.22 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002180 | 09/08/2019 | 5979.05 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 09 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 09 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/08/2019 | 103.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/08/2019 | 41.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/08/2019 | 483.33 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 09/08/2019 | 4500.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NO REPETIDOR AMPLIFICADOR DE SINAL DE CELULAR DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 09 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 9 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002160 | 09/08/2019 | 607.94 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002161 | 09/08/2019 | 235.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002163 | 09/08/2019 | 3744.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 12 PNEUS GOODYEAR DESTINADOS PARA OS VEICULOS GOL PLACA QSE- 5030 E QFK-7197 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 09/08/2019 | 455.99 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00182 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002165 | 09/08/2019 | 985.92 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/08/2019 | 200.25 | 00001192278437 | GREGORIO DE SOUZA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIOL PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA DOS ALIMENTOS, CONFORME OFICIO E ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/08/2019 | 118.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY-0538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/08/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 9 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 9 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002189 | 09/08/2019 | 8561.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 12 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 12/08/2019 | 799.80 | 19797088000142 | A?OCAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 12/08/2019 | 1757.84 | 08926351000130 | A?O BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CANTONEIRA, METALON E OUTROS) DESTINADO PARA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002190 | 12/08/2019 | 18428.82 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 13/08/2019 | 597.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( SOLDA, ELETRODO E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 13/08/2019 | 946.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PLAFON LED QUADRADO E LED BULBO DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 15/08/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 15 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/08/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 15 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 15/08/2019 | 500.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/08/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 15 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002206 | 19/08/2019 | 850.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002207 | 19/08/2019 | 754.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 19/08/2019 | 1280.00 | 00051866633449 | CLOVIS CARTAZISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS EM TECIDO DESTINADA PARA EVENTOS (AMOSTRA PEDAGOGICA) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 19 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002208 | 19/08/2019 | 794.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002209 | 19/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 19/08/2019 | 240.30 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2019 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2019 | 467.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/08/2019 | 238.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2019 | 1736.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2019 | 1142.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO.PARTE PAGA COM RECURSOS MDE 25% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002216 | 20/08/2019 | 10998.45 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 21/08/2019 | 900.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | VALAOR QUE SE EMPEHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 21/08/2019 | 714.90 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 828 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/08/2019 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS E VARIAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MAQUINAS PARA IMPLANTAÇÃO DE USIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/08/2019 | 3840.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 VENTILADORES GRANDE PREMIU DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADA EM 22 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 23/08/2019 | 177.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE DO VEICULO PLACA QSE 7035 VAN PLACA DESTINADA PARA O VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 23/08/2019 | 250.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PEROLA REIZINHO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 23/08/2019 | 600.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE DE CAMPINA GRANDE A ZONA RURAL DE COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 26/08/2019 | 500.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES QUIXABA II E AGUA DOCE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002235 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002236 | 26/08/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE AGOSTO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002237 | 26/08/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002238 | 26/08/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 26/08/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES JULHO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 26/08/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES AGOSTO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000222018 | 0002241 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 26 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADA EM 26 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 27/08/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002250 | 27/08/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/08/2019 | 2248.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF EM 27 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 27 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/08/2019 | 1987.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 27/08/2019 | 600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL, COM OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/08/2019 | 866.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/08/2019 | 8418.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/08/2019 | 24365.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002254 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002255 | 27/08/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | DISTRIBUIÇAO GRATUITA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ O PROGRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002260 | 28/08/2019 | 1814.77 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002261 | 28/08/2019 | 140.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( ABRACADEIRA, REGISTRO, LUVAS E OUTROS ) DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002262 | 28/08/2019 | 299.03 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( COLA, LUVAS E OUTROS ) DESTINADO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002264 | 28/08/2019 | 801.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO ) DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE BOEIROS EM PASSAGEM MOLHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002265 | 28/08/2019 | 370.42 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PINCEL, CIMENTO E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 386 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002263 | 28/08/2019 | 1042.55 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002266 | 28/08/2019 | 800.43 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CERAMICA, REJUNTE E OUTROS) DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 28/08/2019 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002259 | 28/08/2019 | 1082.14 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTAS, TELHA E OUTROS ) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 28/08/2019 | 2910.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 28/08/2019 | 1150.00 | 00005319738404 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL DIDATICO (PLACAS EM COMPENSADO, MADEIRA EXPOSITIVA, GRAFICOS DE EDIÇÃO, MAPAS, FAIXAS ETC.) DESTINADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002303 | 29/08/2019 | 64.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MNZ- PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002304 | 29/08/2019 | 143.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA GRAN LIVINA PLACA OXO - 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002305 | 29/08/2019 | 1336.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002306 | 29/08/2019 | 1764.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002307 | 29/08/2019 | 1917.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002308 | 29/08/2019 | 771.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF -4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002309 | 29/08/2019 | 4085.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OXO 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002310 | 29/08/2019 | 2242.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002290 | 29/08/2019 | 672.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)DESTINADO AO VEICULO RANGER FORD PLACA QFS- 9824 PERTENCENTE A SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 29/08/2019 | 225.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 29/08/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 29/08/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002271 | 29/08/2019 | 45.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002272 | 29/08/2019 | 98.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002273 | 29/08/2019 | 78.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002274 | 29/08/2019 | 78.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002275 | 29/08/2019 | 115.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002276 | 29/08/2019 | 49.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002277 | 29/08/2019 | 2872.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL 2.0 PLACA QSE 5030PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002278 | 29/08/2019 | 1841.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-3197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002279 | 29/08/2019 | 2430.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002280 | 29/08/2019 | 2728.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002281 | 29/08/2019 | 2316.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002282 | 29/08/2019 | 358.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA QSE-0FY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002283 | 29/08/2019 | 696.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA -NQG-2042 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002284 | 29/08/2019 | 319.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA -QSF-4060 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002285 | 29/08/2019 | 83.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA -QFO- 2579 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002286 | 29/08/2019 | 70.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL ) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA -QSE- 5030 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002287 | 29/08/2019 | 234.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA -OFZ-3455 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002288 | 29/08/2019 | 249.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA -OFZ-3455 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002289 | 29/08/2019 | 843.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AO VEICULO TRITON PLACA -OSF- 8359 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002291 | 29/08/2019 | 1501.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002292 | 29/08/2019 | 1416.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002293 | 29/08/2019 | 2219.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002294 | 29/08/2019 | 907.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002295 | 29/08/2019 | 1531.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002296 | 29/08/2019 | 262.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002297 | 29/08/2019 | 815.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002298 | 29/08/2019 | 108.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTO PLACA 5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002299 | 29/08/2019 | 140.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA AO VEICULO MOTO PLACA 5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 29/08/2019 | 537.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS CONFECCOES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINDADA AO 24 TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPO DO VELHO. CONF. NOTA FISCAL 004485 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002300 | 29/08/2019 | 21.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002311 | 29/08/2019 | 14380.35 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002301 | 29/08/2019 | 45.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO HONDA PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002302 | 29/08/2019 | 65.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 29/08/2019 | 250.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PEROLA REIZINHO DESTINADA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNCIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/08/2019 | 1300.00 | 28504930000100 | JESHIKA HALLINE S. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, DE TRANSLADO COM ATAUDE DE RECIFE A ZONA RURAL DE COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/08/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/08/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/08/2019 | 19113.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 30/08/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002356 | 30/08/2019 | 262.50 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA OAS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002363 | 30/08/2019 | 196.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK 8627 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/08/2019 | 12865.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/08/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO PB. CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/08/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002325 | 30/08/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/08/2019 | 114.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002357 | 30/08/2019 | 755.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002374 | 30/08/2019 | 560.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2019 | 34511.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/08/2019 | 7247.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 30/08/2019 | 811.67 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00182 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 30/08/2019 | 66.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 11 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 30/08/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE AGOSTO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/08/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A AGOSTO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A AGOSTO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002346 | 30/08/2019 | 1200.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 04 PNEUS ARO 14 DESTINADO PARA O FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002354 | 30/08/2019 | 975.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 55338.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002371 | 30/08/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 ERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002373 | 30/08/2019 | 304.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2019 | 30212.78 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2019 | 11163.60 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/08/2019 | 4127.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/08/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES NA DATA DE 30 AGOSTO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/08/2019 | 11966.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/08/2019 | 9555.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002322 | 30/08/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 30/08/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002355 | 30/08/2019 | 693.00 | 00070060716401 | JOSE VITOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/08/2019 | 476.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES AGOSTO ATRAVÉS DE TED EM 30 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/08/2019 | 261.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MES AGOSTO ATRAVÉS DE TED EM 30 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE AGOSTO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/08/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/08/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/08/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/08/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/08/2019 | 5061.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/08/2019 | 378.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 63 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 216 4ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002342 | 30/08/2019 | 461.29 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA E BANANA PRATA DESTINADA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFOREM CHAMADA PUBLICA 0001/19 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002343 | 30/08/2019 | 510.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 34 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002344 | 30/08/2019 | 464.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 29 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002345 | 30/08/2019 | 736.96 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002348 | 30/08/2019 | 1716.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II TURNOS MANHÃ E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002349 | 30/08/2019 | 4141.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE PINHEIROS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE AGOSTO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002350 | 30/08/2019 | 1491.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002351 | 30/08/2019 | 3013.40 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/19 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002352 | 30/08/2019 | 3960.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002353 | 30/08/2019 | 1890.00 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002360 | 30/08/2019 | 1197.00 | 26778044000130 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE COROA BRANCA E AROEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL SITUAADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AGOSTO/19. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002361 | 30/08/2019 | 1071.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A AGOSTO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002362 | 30/08/2019 | 2930.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE AGOSTO/19 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 42314.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% DA EDUCAÇAO COM RECURSOS FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2019 | 41213.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 360.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002370 | 30/08/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DALUB DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002372 | 30/08/2019 | 152.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DALUB DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2019 | 11767.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/08/2019 | 2699.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO DO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE AGOSTO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/08/2019 | 9452.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/08/2019 | 8654.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/08/2019 | 2471.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 2 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 2 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002404 | 02/09/2019 | 6686.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002405 | 02/09/2019 | 533.25 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002406 | 02/09/2019 | 1068.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE DESTINADA PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002407 | 02/09/2019 | 1382.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DENTE DESTINADA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 2 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 03/09/2019 | 1400.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM. DE COMPON.ELETR.LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISÃO DE MATERIAL ( PALHETA, PELO DE BATERIA, BAQUETA E OUTROS ) DESTINADO PARA INSTRUMENTOS DA BANDA FILARMONICA, NAS AULAS DE MUSICA DE CRIAÇÃ E JOVENS FILHOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA INCLUSO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTAMELIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 03/09/2019 | 760.00 | 00009473049404 | ALDIJANIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NO 24º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2019 | 900.00 | 00008269739499 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ NO 24º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPO DO VELHO COXIXOLA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 03/09/2019 | 700.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO 24º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO CAMPO DO VELHO COXIXOLA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 03/09/2019 | 807.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002433 | 03/09/2019 | 18466.65 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 03/09/2019 | 1104.00 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVESI GERIATRICAS DESTINADA PARA IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002413 | 03/09/2019 | 5084.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 03/09/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002418 | 03/09/2019 | 4627.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( KIT EMBREAGEM E OUTROS) PARA VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002419 | 03/09/2019 | 5233.94 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA E OUTROS) PARA VEICULO SPRINTER PLACA OFY- 0538 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002420 | 03/09/2019 | 980.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 184 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002421 | 03/09/2019 | 750.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002423 | 03/09/2019 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFY- 0538 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 185 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002424 | 03/09/2019 | 750.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 182 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002425 | 03/09/2019 | 980.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 183 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002427 | 03/09/2019 | 119.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CORREIA, MANGUEIRA E OUTROS) PARA VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002428 | 03/09/2019 | 1651.33 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR. CAIXA E OUTROS) PARA VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 03/09/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA ofy- 0538 PETENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 03/09/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA C. VAREJISTA DE P. E TACOGRAFOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA COM LACRE DESTINADO PARA VEICULO MARCA OFY- 0538 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2019 | 589.47 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QF0- 2579 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/09/2019 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/09/2019 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 3 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 3 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002429 | 03/09/2019 | 512.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002430 | 03/09/2019 | 1026.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2019 | 258.42 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 0FF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002437 | 03/09/2019 | 1701.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOS, ANEL, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2019 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 3 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 04/09/2019 | 1040.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAL DIDÁTICO DE 16 LIVROS DE MATEMATICA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME NOTA FISCAL 2272 ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/09/2019 | 137.80 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/09/2019 | 132.44 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/09/2019 | 309.04 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/09/2019 | 321.53 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/09/2019 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 4 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 04/09/2019 | 767.00 | 08995631005088 | N CLAUDINO E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DA FESTA DOS PAIS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 04/09/2019 | 3400.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE INFORMATICA DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL PARA CAMPANHA DE DOCUMENTAÇÃO . LEITOR BIOMETRICO, COLETOR DE ASSINATURA DIGITAL USB UMA WEBCAN- CAPTURA DE IMAGENS, PARA EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NAS CAMPANHAS DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002453 | 05/09/2019 | 717.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002456 | 05/09/2019 | 515.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002457 | 05/09/2019 | 12281.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002455 | 05/09/2019 | 416.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002454 | 05/09/2019 | 700.13 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002460 | 06/09/2019 | 611.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002462 | 06/09/2019 | 693.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002459 | 06/09/2019 | 975.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002461 | 06/09/2019 | 262.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002463 | 06/09/2019 | 755.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 06/09/2019 | 1420.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SECRETARIA DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00034 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/09/2019 | 1054.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/09/2019 | 1276.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/09/2019 | 950.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/09/2019 | 109.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/09/2019 | 320.25 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/09/2019 | 221.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/09/2019 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/09/2019 | 484.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/09/2019 | 240.30 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 10/09/2019 | 500.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/09/2019 | 400.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 10/09/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/09/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 10 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/09/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/09/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 10/09/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 10/09/2019 | 1110.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COPO UMIDIFICADOR, MANGUEIRA E REGULADOR DE PRESSÃO DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/09/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/09/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/09/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 10 DE SETEMBRO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DO FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/09/2019 | 230.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( SOLDA, ELETRODO E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/09/2019 | 722.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VASOS E PLANTAS DESTINADO PARA O MERCADO PUBLICO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 11/09/2019 | 655.00 | 17633364000101 | EDMAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE NMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0002493 | 11/09/2019 | 4449.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BIOMBO LENÇOL DE CHUMBO M\D HDX PARA USO E FINS ESPECIFICOS DO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 11 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002501 | 12/09/2019 | 463.27 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002500 | 12/09/2019 | 162.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002499 | 12/09/2019 | 650.08 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (ENXADA, OCULOS, LUVA E OUTROS) PARA USO NO GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002502 | 12/09/2019 | 114.46 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DE GRAVIDAS NO CENTRO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002504 | 13/09/2019 | 17665.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE, GERADOR, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOD DE SEGURANÇA PARA A FESTA DE PADROEIRA REALIZADAN NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0002505 | 13/09/2019 | 10000.00 | 26122442000102 | ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GUILHERME TOPADO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIADES DE PADROEIRA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 13/09/2019 | 585.00 | 00007867047484 | GILMAR VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTONDOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRA NA COMUNIADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 16 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 16/09/2019 | 350.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHILSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE ( CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO) DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 16/09/2019 | 465.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE GILSINHO DO ACORDEON CNA INAUGURAÇÃO DA REFEORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 16/09/2019 | 465.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA APRESENTAÇÃO COM ACORDEON NA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 16/09/2019 | 350.00 | 00070871105438 | JOACY ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE COM ACORDEON NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 17 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 17 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 17 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/09/2019 | 5.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/09/2019 | 72.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE NA DATA DE 18 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/09/2019 | 373.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/09/2019 | 569.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/09/2019 | 566.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - COMPLEMENTO PAGA COM RECURSOS MDE 25% DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/09/2019 | 1076.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/09/2019 | 178.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 18/09/2019 | 300.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES RESERVAS DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 18/09/2019 | 1745.00 | 00009373238450 | PEDRO ISLAN DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS NO TRABALHO COM MOSIACO NA FACHADA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 19/09/2019 | 42.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BICO PULVERIZADOR E VÁLVULAS DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 31556 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 19/09/2019 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 19 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 19/09/2019 | 468.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SHORT EM HELANCA E CAMISA EM POLIESTER COM ESTAMPA DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 275 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002528 | 19/09/2019 | 3600.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, ELETRICO E FREIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO L 200 TRITON PLACA QFS- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO VAN/IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO GPLFIAT PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO FIAT PALIO PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADOR NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA QFG-0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEICULO ONIBUS PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 20 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002553 | 20/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/09/2019 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR - CONTA 5.332-5 CREDITADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM- CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DARF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 20 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 20/09/2019 | 6500.00 | 41140708000125 | PATRICIA DE ARAUJO GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRES TENDAS DE FERRO GALVANIZADO COM LONA VULCANIZADA MEDINDO 4X4 M, DESTINADA A PEQUENOS COMERCIANTES NA FEIRA LIVRE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RATREADOR DESTINADO A VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/09/2019 | 400.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RATREADOR DESTINADO A VEICULO PIPA PLACA OFG-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002551 | 20/09/2019 | 917.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002552 | 20/09/2019 | 1435.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EIXO DE TRAS E RECUPERAÇÃO DE CAPA DO VEICULO PIPA PLACA OGF-1365 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 20/09/2019 | 3360.00 | 10761617000183 | EKYART EQUIPAMENTOS PARA ESC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARMARIOS E ESTANTES PARA USO E FINS ESPECIFICOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 23/09/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES SETEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 23/09/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES SETEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002564 | 23/09/2019 | 726.82 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/09/2019 | 890.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002570 | 24/09/2019 | 38.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002571 | 24/09/2019 | 57.60 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA PARA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002576 | 24/09/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 24 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/09/2019 | 2306.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 24/09/2019 | 619.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADO PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 24/09/2019 | 600.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MO.EQUIP.REFRIG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS AZUL, VERDE,VERMELHA E MARRON DESTINADA PARA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/09/2019 | 9773.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/09/2019 | 25988.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002568 | 24/09/2019 | 4005.22 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTãO DA POLITICA DE DESENVOL VIMENTO URBANO | REFROMA/AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002569 | 24/09/2019 | 11568.07 | 25178040000159 | H.F. DE SOUZA CONSTRUCOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORAMENTO DO MERCADO PUBLICO SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00232019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/09/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/09/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/09/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/09/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. A SETEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/09/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES SETEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/09/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 25/09/2019 | 50.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BICO PULVERIZADOR E VÁLVULAS DESTINADA PARA USO DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 31591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/09/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/09/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2019 | 240.00 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 25 DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2019 | 240.30 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0002594 | 25/09/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 25/09/2019 | 540.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/09/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/09/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A setembro/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/09/2019 | 240.30 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 26/09/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/09/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A SETEMBRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 26/09/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 26/09/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002612 | 26/09/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 26/09/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 26/09/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 26/09/2019 | 600.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE PUBLICO NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002619 | 26/09/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002620 | 26/09/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002621 | 26/09/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE SETEMBRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO E DAF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002601 | 26/09/2019 | 592.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 37 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002602 | 26/09/2019 | 585.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 39 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002603 | 26/09/2019 | 993.09 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002604 | 26/09/2019 | 4242.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE PINHEIROS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002605 | 26/09/2019 | 1638.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE PINHEIROS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002606 | 26/09/2019 | 1491.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002607 | 26/09/2019 | 1071.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002608 | 26/09/2019 | 3780.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002609 | 26/09/2019 | 3164.07 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002610 | 26/09/2019 | 1983.87 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/09/2019 | 2930.55 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002622 | 26/09/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 26/09/2019 | 890.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA E TROCA DE OLEO NAS MOTOS PERTENCENTES A SEC. I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/09/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/09/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/09/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/09/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002624 | 26/09/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002625 | 26/09/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002616 | 26/09/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/09/2019 | 2267.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002633 | 27/09/2019 | 1478.05 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002634 | 27/09/2019 | 3105.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 27/09/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/09/2019 | 117.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/09/2019 | 109.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002639 | 27/09/2019 | 4387.20 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 30/09/2019 | 78.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 13 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002645 | 30/09/2019 | 209.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002653 | 30/09/2019 | 1579.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002655 | 30/09/2019 | 522.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002656 | 30/09/2019 | 570.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002657 | 30/09/2019 | 2620.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO IVECO PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002658 | 30/09/2019 | 98.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDALL PLACA QFO - 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002659 | 30/09/2019 | 47.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002660 | 30/09/2019 | 61.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002661 | 30/09/2019 | 98.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002664 | 30/09/2019 | 85.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002666 | 30/09/2019 | 55.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002669 | 30/09/2019 | 456.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002670 | 30/09/2019 | 3526.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO GOL AMBULANCIA PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002671 | 30/09/2019 | 2486.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QSE - 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002672 | 30/09/2019 | 3699.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE - 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002673 | 30/09/2019 | 2524.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DA SAúDE COM SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 30/09/2019 | 11000.00 | 13684051000121 | HELVIA VILAR GOMES DE AMORIM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, PROFESSORES, CUIDADORES DA ATENÇÃO DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR POR MEIO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA E PROFESSORES PARA OFERTAR UMA MELHOR ASSISTENCIA AS CRIANÇA E ADOLESCENTES COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, DESEMPENHO ESCOLAR E TRANSTORNOS DE COMPORTAMENTO, COMPARTILHADO COM MEDICO, PROFESSORES E ATENDIMENTO AOS PAIS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 30/09/2019 | 71.25 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002690 | 30/09/2019 | 1019.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2019 | 55650.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2019 | 30839.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2019 | 7944.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2019 | 4127.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE AMBIENTAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2019 | 2197.16 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE TARIFA EM EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NACONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE SETEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2019 | 12032.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2019 | 9132.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2019 | 461.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES AENTES DE SAUDE PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/09/2019 | 42.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%,DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002689 | 30/09/2019 | 510.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA EM 30/09/2019 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2019 | 735.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED EM 30 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE SETEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2019 | 3885.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2019 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2019 | 1246.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/09/2019 | 0.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA 5.332-5 CREDITADA EM 30/09/2019 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 30/09/2019 | 199.90 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA ESCADA DE ALUNMINIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002675 | 30/09/2019 | 62.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG- PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 30/09/2019 | 330.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 223 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002682 | 30/09/2019 | 1498.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002683 | 30/09/2019 | 1890.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002684 | 30/09/2019 | 1998.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002685 | 30/09/2019 | 4502.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002686 | 30/09/2019 | 2752.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002687 | 30/09/2019 | 1146.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEM PLACA QSG- 8103 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002688 | 30/09/2019 | 536.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2019 | 30954.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2019 | 40647.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO ADMINISTRATIVO - MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2019 | 12712.33 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL - MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2019 | 14824.63 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB PAGA COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2019 | 6500.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2019 | 8535.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2019 | 2669.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2019 | 3113.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2019 | 100.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2019 | 913.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002649 | 30/09/2019 | 2102.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002650 | 30/09/2019 | 1361.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002668 | 30/09/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK- 8627- A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002691 | 30/09/2019 | 590.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2019 | 12828.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002674 | 30/09/2019 | 46.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE SETEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002654 | 30/09/2019 | 580.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2019 | 29087.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2019 | 6108.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002663 | 30/09/2019 | 127.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002667 | 30/09/2019 | 148.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 30/09/2019 | 700.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA V NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 035 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 30/09/2019 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2019 | 18467.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 30/09/2019 | 102.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADA A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002644 | 30/09/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002646 | 30/09/2019 | 272.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002647 | 30/09/2019 | 721.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002648 | 30/09/2019 | 329.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002651 | 30/09/2019 | 1482.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002652 | 30/09/2019 | 1573.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002662 | 30/09/2019 | 148.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PIPA PLACA MMT-3587 PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002665 | 30/09/2019 | 57.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002680 | 30/09/2019 | 258.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DUA CAMARAS DE AR DESTINADA PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 0030381 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002692 | 30/09/2019 | 848.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2019 | 34511.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2019 | 7247.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE OUTUBRO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 01 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 02 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/10/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 02/10/2019 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 02 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/10/2019 | 73.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 2 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/10/2019 | 620.00 | 11750184000204 | METAL ZONE CEMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA SE SOM MULTIUSO PARA O GRUPO DE ZUMBA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO NOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/10/2019 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/10/2019 | 738.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/10/2019 | 525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAD PARA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 03/10/2019 | 1510.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002758 | 03/10/2019 | 84.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( PORTA ESCOVA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002764 | 03/10/2019 | 544.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( PIVO, COIFA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002767 | 03/10/2019 | 652.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( PFILTRO, VALVULA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002769 | 03/10/2019 | 1533.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( DISCO, JOGO DE PASTILAS E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO C PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002756 | 03/10/2019 | 2306.50 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS PAIS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002746 | 03/10/2019 | 2592.75 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002748 | 03/10/2019 | 3542.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002759 | 03/10/2019 | 38.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ARUELA BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002762 | 03/10/2019 | 92.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002763 | 03/10/2019 | 92.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CRUZETA, PARAFUSO E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002749 | 03/10/2019 | 609.45 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2019 | 80.10 | 00004641051453 | HELENO ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2019 | 117.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2019 | 107.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 03/10/2019 | 143.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CUBAS ORGANIZADORAS DESTINADA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002747 | 03/10/2019 | 380.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 03/10/2019 | 1236.63 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00237 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002751 | 03/10/2019 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QSE 5030 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 216 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002757 | 03/10/2019 | 544.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR. CAIXA E OUTROS) PARA VEICULO GOL PLACA QFO- 2579 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002760 | 03/10/2019 | 480.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR. CAIXA E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA OFZ- 3455 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002761 | 03/10/2019 | 173.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CUBO, MANGOTE E OUTROS) PARA VEICULO FIAT PLACA QFK- 7197 PETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002765 | 03/10/2019 | 1000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA OFG- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002766 | 03/10/2019 | 130.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFK 7187 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 215 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002768 | 03/10/2019 | 430.35 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002770 | 03/10/2019 | 100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 217 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 03 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002777 | 04/10/2019 | 917.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 217 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 04/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/10/2019 | 309.04 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/10/2019 | 321.53 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/10/2019 | 137.80 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/10/2019 | 132.44 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/10/2019 | 104.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 04 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/10/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 04/10/2019 | 400.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA ME | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PALCO DA FESTA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 04/10/2019 | 700.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA DE GILSINHO DO ACORDEON FESTA DOS PAIS REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/10/2019 | 812.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002786 | 07/10/2019 | 4987.20 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 07/10/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 07 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 07/10/2019 | 1050.00 | 00004770477422 | SUZY DAS NEVES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS/OFICINAS E FORMAÇÃO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA VISANDO APOIAR O PROJETO MOSTRA PEDAGOGICA E DESFILE CIVICO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 07 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002793 | 08/10/2019 | 373.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA(GENEROS ALIMNETICIOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 08 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/10/2019 | 420.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002794 | 08/10/2019 | 7335.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/10/2019 | 159.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) DESTINADA A SECRETARIA DE ASDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002792 | 08/10/2019 | 124.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0002796 | 09/10/2019 | 2126.50 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA CERRADA ( CAIBROS E RIPAS ) DESTINADOS A SEC. DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 09/10/2019 | 1120.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00035 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/10/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/10/2019 | 200.25 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/10/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF 4030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/10/2019 | 323.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/10/2019 | 266.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002810 | 10/10/2019 | 740.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS R,15 DESTINADA PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/10/2019 | 1594.62 | 12671814000137 | UEPB-EAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA PARA SERIDORES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/10/2019 | 3.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA 5.332-5 CREDITADA EM 10/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 10/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/10/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 10 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/10/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 10 DE SETEMBRO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/10/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/10/2019 | 15.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CONTA 10.374-8 CREDITADA EM 10/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-6070 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO EDE VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 10/10/2019 | 240.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 10 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/10/2019 | 4700.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM SERVIÇOS DE DECORAÇAO E FORNECIMENTO DE BUFFET. REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/10/2019 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/10/2019 | 467.94 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/10/2019 | 106.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/10/2019 | 33.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DESTA PREFEITURA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 11 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/10/2019 | 126.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 11 DE OUTUBRO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/10/2019 | 294.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 11/10/2019 | 1450.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002832 | 14/10/2019 | 384.46 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002833 | 14/10/2019 | 10951.02 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002834 | 14/10/2019 | 6375.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002835 | 14/10/2019 | 5062.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002831 | 14/10/2019 | 950.00 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MADEIRIT, TINTAS E OUTROS) PARA USO NO GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | IMPLANTAÇÃO /MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LOCAIS DESTINADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 15/10/2019 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 15/10/2019 | 800.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM DUAS MOTOS CG PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 15/10/2019 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 15/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 15 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002841 | 15/10/2019 | 1050.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 15/10/2019 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 15/10/2019 | 500.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002843 | 15/10/2019 | 1050.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 15/10/2019 | 750.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 16/10/2019 | 750.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA A BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ REFERENCIA DE HABILIDADES E COMTETENCIAS QUE SERÃOAVALIADAS NA PROVA BRASIL/19 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 16/10/2019 | 820.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES A. MOURA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BASICA ABORDANDO OS DESCRITORES E MATRIZ C/ REFERENCIA HABILIDADES E COMPTENCIAS PARA METODOLOGIA DO ENSINO DE ALGEBRA E GEOMETRIA C/ PROFESSORESDO E. FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002849 | 16/10/2019 | 265.10 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/10/2019 | 200.25 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 16 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA QSE Nº 9.671-7 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 16 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 16 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002848 | 16/10/2019 | 17313.46 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002850 | 16/10/2019 | 200.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 16 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002851 | 16/10/2019 | 320.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO ENCONTRO DE GRAVIDAS NO CENTRO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 17 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002860 | 18/10/2019 | 173.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA OGF- 1365 DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 003427 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002862 | 18/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/10/2019 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CONTA 5.332-5 CREDITADA EM 18/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM CONTA 5.401-1 CREDITADA EM 18/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 18/10/2019 | 741.62 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 858 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002863 | 18/10/2019 | 3240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65R17 DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD RANGER PLACA QFS- 9824 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PEFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 18/10/2019 | 270.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES-ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ELETROBOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 21/10/2019 | 268.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, PASTA,COLA E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 21/10/2019 | 3709.75 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ( EVA, COLA, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 21/10/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES OUTUBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 21/10/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES OUTUBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 21/10/2019 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXINTORES PO ABC 08 KG, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2978 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 21 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA 5.521-2 CREDITADA EM 22/10/2019 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DAF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 22/10/2019 | 214.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA, PASTA,COLA E OUTROS) PAA USO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002881 | 23/10/2019 | 19956.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/10/2019 | 9350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/10/2019 | 24198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/10/2019 | 251.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 23 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 23 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002876 | 23/10/2019 | 650.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECNICO SUSPENSÃO, AMORTECEDORES E OUTROS NO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO ( GRAND LIVINA). CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 23 DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002877 | 23/10/2019 | 3250.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, ELETRICO E FREIOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 23/10/2019 | 3314.86 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/10/2019 | 875.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/10/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 23 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002898 | 24/10/2019 | 1200.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175 DESTINADA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002889 | 24/10/2019 | 233.34 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA PARA RECUPERAÇÃO E REPAROS NAs ESCOLAS DA MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002896 | 24/10/2019 | 268.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO PLACA QFG- 0253 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002897 | 24/10/2019 | 248.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADA AO VEICULO PLACA QFG- 0253 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/10/2019 | 2010.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 24 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002891 | 24/10/2019 | 1030.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO ) DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002894 | 24/10/2019 | 618.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO ) DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002903 | 24/10/2019 | 4125.71 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO, PARAFUSOS E OOUTROS ) DESTINADA PARA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002890 | 24/10/2019 | 942.92 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( REGISTRO, TUBO, JOELHOS E OUTROS ) DESTINADO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 24/10/2019 | 207.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 24/10/2019 | 1250.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDÃO ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO/CONSER. DE PASSAGEMS MOLHADAS EM DIVERSAS LOCALID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002895 | 24/10/2019 | 572.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( CIMENTO ) DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO, AMPLIACAO OU RECUPERAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002901 | 24/10/2019 | 1669.25 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, CAL E OUTROS ) PARA RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 394 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/10/2019 | 1428.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 25/10/2019 | 3501.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 25/10/2019 | 52.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP FEITO A MENOR REFERENTE MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/10/2019 | 15.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP FEITO A MENOR REFERENTE MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/10/2019 | 17.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP FEITO A MENOR REFERENTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/10/2019 | 16.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP FEITO A MENOR REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DARF E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/10/2019 | 336.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/10/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 25/10/2019 | 402.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PICOLES DESTINADO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 25/10/2019 | 77.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA PARA PREDIO LOCADO PARA ESTA EDILIDADE. CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 25/10/2019 | 228.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 28/10/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002918 | 28/10/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/10/2019 | 320.00 | 00048435678415 | JOSE GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002919 | 28/10/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 29/10/2019 | 1575.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 29/10/2019 | 1130.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (DISJUNTOR, PLAFOM, CONECTOR E OUTROS) DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002924 | 29/10/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002921 | 29/10/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES , REFERENTE OUTUBRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002929 | 30/10/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002930 | 30/10/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002931 | 30/10/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULO MOTO IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002932 | 30/10/2019 | 76.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO MOTO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002933 | 30/10/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002934 | 30/10/2019 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002935 | 30/10/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002936 | 30/10/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE LUBRAX DESTINADO AO VEICULO GOL PALIO PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002946 | 30/10/2019 | 46.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PALIO PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002948 | 30/10/2019 | 98.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002950 | 30/10/2019 | 83.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002952 | 30/10/2019 | 100.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002953 | 30/10/2019 | 78.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO-5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002954 | 30/10/2019 | 3681.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002955 | 30/10/2019 | 3676.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002957 | 30/10/2019 | 2334.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002958 | 30/10/2019 | 3206.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002960 | 30/10/2019 | 493.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE- 5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002961 | 30/10/2019 | 199.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002963 | 30/10/2019 | 379.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002970 | 30/10/2019 | 927.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002972 | 30/10/2019 | 2067.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002973 | 30/10/2019 | 157.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002974 | 30/10/2019 | 175.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002976 | 30/10/2019 | 255.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002981 | 30/10/2019 | 269.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSE- 7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/10/2019 | 3240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002990 | 30/10/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/10/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192017 | 0002992 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 30/10/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002926 | 30/10/2019 | 1254.70 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002927 | 30/10/2019 | 600.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002928 | 30/10/2019 | 480.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 30 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002942 | 30/10/2019 | 95.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 30/10/2019 | 576.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002947 | 30/10/2019 | 57.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002956 | 30/10/2019 | 980.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002982 | 30/10/2019 | 4880.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO GRANDE LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002983 | 30/10/2019 | 1831.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002984 | 30/10/2019 | 1225.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002985 | 30/10/2019 | 481.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002986 | 30/10/2019 | 2271.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002987 | 30/10/2019 | 502.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002988 | 30/10/2019 | 351.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002989 | 30/10/2019 | 373.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002938 | 30/10/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002939 | 30/10/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE (LUBRIFICANTE) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002944 | 30/10/2019 | 98.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002951 | 30/10/2019 | 83.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002966 | 30/10/2019 | 443.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002980 | 30/10/2019 | 224.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002940 | 30/10/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002941 | 30/10/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002959 | 30/10/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002962 | 30/10/2019 | 283.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002965 | 30/10/2019 | 3721.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002971 | 30/10/2019 | 2088.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002975 | 30/10/2019 | 256.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002977 | 30/10/2019 | 478.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA 406 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002937 | 30/10/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002945 | 30/10/2019 | 55.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002949 | 30/10/2019 | 157.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002964 | 30/10/2019 | 220.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002967 | 30/10/2019 | 1580.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002968 | 30/10/2019 | 2340.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002969 | 30/10/2019 | 1437.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002978 | 30/10/2019 | 761.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002979 | 30/10/2019 | 347.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002997 | 30/10/2019 | 16832.90 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/10/2019 | 4400.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIA - MANILHAS DE CONCRERTO DESTINADA A BUEIROS PARA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RARAL /ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 001431 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003009 | 31/10/2019 | 924.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/10/2019 | 220.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIA DE FERRO LISA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 003319 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 31/10/2019 | 600.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 31/10/2019 | 858.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( MASCARA, ESPATULA E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003054 | 31/10/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0003056 | 31/10/2019 | 18000.00 | 11970645000173 | J V C SOUSA TERRAPLANAGEM | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 120 HORAS MAQUINA PARA ESCAVAÇÃO DE CASCALHO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES MANDACARU E CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 0047 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2019 | 35177.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/10/2019 | 7387.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003008 | 31/10/2019 | 702.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 31/10/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2019 | 12865.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003015 | 31/10/2019 | 1572.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APOLICE SEGURO TOTAL DO VEICULO DA MARCA FORD MODELO RANGER ADQUIRIDA PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2019 | 25018.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/10/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003010 | 31/10/2019 | 288.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003016 | 31/10/2019 | 705.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEIVULO FIAT PALIO PLACA QFO- 2579. CONFORME APOLICE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. AOUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES OUTUBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2019 | 19348.03 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002999 | 31/10/2019 | 4242.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES AGUA DOCE PINHEIROS ATE O TREVO MANOEL BEZERRA NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003001 | 31/10/2019 | 1612.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003003 | 31/10/2019 | 1909.40 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003007 | 31/10/2019 | 323.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 31/10/2019 | 750.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECREAÇÃO E EDUCAÇÃO ARTISTICA COM CRIANÇAS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES , SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003017 | 31/10/2019 | 778.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DO VEICULO MARCA GRAND LIVINA PLACA OXO- 2735.PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 31/10/2019 | 4700.00 | 34810544000130 | FLAVIO DARIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRUÇÃO DE UM PLAY GROUD DE MADEIRA C/ ESCADA E RAMPA MEDINDO 190 X 2,00 M PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES RECREATIVAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003020 | 31/10/2019 | 3314.74 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SOUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003021 | 31/10/2019 | 1071.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003022 | 31/10/2019 | 1491.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003023 | 31/10/2019 | 3780.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003024 | 31/10/2019 | 2930.55 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2019 | 37664.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB PAGA COM RECURSOS FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2019 | 44763.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2019 | 11967.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2019 | 8602.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2019 | 7909.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2019 | 9400.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/10/2019 | 2513.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/10/2019 | 1806.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO FUNDEB 60%, PAGA COM RECURSOS MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPSE PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/10/2019 | 774.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/10/2019 | 745.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003006 | 31/10/2019 | 1135.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 31/10/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 31/10/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/10/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2019 | 21910.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003053 | 31/10/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 31/10/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE RG E 2ª VIA DE DOCUMENTOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2019 | 739.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A TARIFA DE PAGAMENTO E LIBERAÇÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE OUTUBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2019 | 4601.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/10/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/10/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/10/2019 | 4063.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/10/2019 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/10/2019 | 1406.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/10/2019 | 170.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 31/10/2019 | 326.65 | 23871427000160 | GAMA SERVI?OS DE DIAG. POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00266 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003005 | 31/10/2019 | 1106.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 31/10/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 31/10/2019 | 300.00 | 00070060728400 | VINICIUS JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM SOLDA, REPOSIÇÃO PEÇAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULOS MOTOS CG PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A OUTUBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A OUTUBRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 31/10/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003050 | 31/10/2019 | 1631.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2019 | 56596.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003052 | 31/10/2019 | 12244.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003055 | 31/10/2019 | 24126.38 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2019 | 31070.40 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2019 | 10817.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2019 | 4231.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE OUTUBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/10/2019 | 11885.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 15%,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/10/2019 | 6473.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SAÚDE DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/10/2019 | 60.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/10/2019 | 65.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 01 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2, CREDITADA EM 01/11/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 01 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 01 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 01 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2019 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003092 | 01/11/2019 | 7938.15 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003110 | 04/11/2019 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS (FILTRO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003111 | 04/11/2019 | 511.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS (LAMPADA, VALVULA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 04/11/2019 | 715.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 04/11/2019 | 576.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA POLIESTER COM ESTAMPA DESTINADA PARA PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 281 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003106 | 04/11/2019 | 74.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA, FUSIVEL E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003107 | 04/11/2019 | 2181.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VALVULA, BUCHA E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OFG-0253 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003114 | 04/11/2019 | 1476.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMPADA, FUSIVEL E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/11/2019 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 04 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/11/2019 | 321.53 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/11/2019 | 309.04 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/11/2019 | 137.80 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/11/2019 | 132.44 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/11/2019 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 04 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/11/2019 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003108 | 04/11/2019 | 448.17 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( TAMPA, TIRANTE E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIA PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003109 | 04/11/2019 | 1005.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CAIXA DIREÇÃO E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIA PALIO PLACA OFZ- 3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/11/2019 | 41.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 05/11/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA (COMPLEMENTO) NÃO PAGO PELO SUS NO PACIENTE EDSON JOSE DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL 00064 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/11/2019 | 240.20 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 05/11/2019 | 650.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/11/2019 | 240.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2019 | 170.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIO LOCADOS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2019 | 706.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 05/11/2019 | 500.00 | 19696578000152 | JOSE VALTER GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE LETREIROS EM PREDIO PUBLICOS PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00036 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | COLOCAÇÃO DE REFLETORES E ALAMBRADOS EM CAMPOS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 05/11/2019 | 850.00 | 27633398000150 | JOSE NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS REFLETORES DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/11/2019 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 06/11/2019 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003130 | 06/11/2019 | 722.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003129 | 06/11/2019 | 741.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 06 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 06/11/2019 | 264.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 07 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/11/2019 | 200.25 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EIDLIDADE. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003134 | 07/11/2019 | 2930.55 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003135 | 07/11/2019 | 2159.20 | 07189215000141 | ACB CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( VERGALHÃO) PARA USO NO GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 07/11/2019 | 180.83 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL(ENGATE, MANGUEIRA E OUTROS) PARA USO NA OFICINA DA SEC. I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 08/11/2019 | 920.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADA AO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/11/2019 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA Nº 5.332-5, CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 08/11/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 08 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/11/2019 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/11/2019 | 200.03 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003151 | 11/11/2019 | 15499.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 11 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/11/2019 | 436.34 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 11 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 11/11/2019 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 11 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/11/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/11/2019 | 1526.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/11/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003159 | 12/11/2019 | 661.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS (LAMPADA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003160 | 12/11/2019 | 1355.44 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS (FUSIVEL, CRUZETA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 12/11/2019 | 1507.91 | 19449791000240 | EG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS DESTINADA PARA IDOSOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 13/11/2019 | 250.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU | PAGAMANETO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUCHA EM BRONZE, ROLAMENTO E OUTROS DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE NA SEC DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003165 | 14/11/2019 | 660.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE-5681 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003166 | 14/11/2019 | 720.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PIPA PLACA OGF-1365 PERCENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003164 | 14/11/2019 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQ-g 2042 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 217 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003168 | 14/11/2019 | 10490.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 14 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003167 | 14/11/2019 | 600.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICOS NA TROCA DE OLEO, FILTROS E ROLAMENTOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-5238 SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003171 | 19/11/2019 | 740.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/65 R-15 DESTINADO AO GRAND LIVINA PLACA OX0- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/11/2019 | 400.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003173 | 19/11/2019 | 420.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003174 | 19/11/2019 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003175 | 19/11/2019 | 980.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS DO VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003176 | 19/11/2019 | 280.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, TROCA DE OLEO, FILTROS E OUTROS DO VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECREETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003172 | 19/11/2019 | 5960.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 144-24 DESTINADO PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252019 | 0003178 | 19/11/2019 | 17100.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO V. DE PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA AGRICOLA TANQUE 3.500 LT DESTINADO PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003184 | 20/11/2019 | 6732.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENSACADO 50 KG DESTINADA PARA A PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003185 | 20/11/2019 | 17402.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ENSACADO 50 KG, BRITA, VERGALHÃO E FERRO DESTINADA PARA A PASSAGEM MOLHADA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 20/11/2019 | 50.00 | 00003504163461 | IVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONVITES DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO ASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO/ ANO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/11/2019 | 226.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 20/11/2019 | 80.00 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003182 | 20/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA Nº 5.332-5, CREDITADA EM 20/11/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA 2ª PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA EM 20/11/2019, CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 20 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 20 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003192 | 21/11/2019 | 226.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003193 | 21/11/2019 | 70.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (LANCHES) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 21 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/11/2019 | 2273.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF NA CONTA FPM 5.401-1. REFERENTE OUTUBRO/19. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 21 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003194 | 21/11/2019 | 120.03 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003195 | 21/11/2019 | 457.95 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ENCONTROS DE GRAVIDAS NO CENTRO DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003196 | 21/11/2019 | 1060.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ENCONTROS DE PAIS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 22 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003201 | 25/11/2019 | 1341.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 25 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003200 | 25/11/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 25/11/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 25/11/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003212 | 26/11/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003213 | 26/11/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES, REFERENTE NOVEMBRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 26/11/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 26/11/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003217 | 26/11/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 26/11/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172019 | 0003221 | 26/11/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 26/11/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 26 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 26/11/2019 | 344.50 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE UMA PANELA DE PRESSÃO E UM LIQUIDIFICADR DESTINADO PARA A CANTINA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO NASCIMENTO NEVES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 26/11/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 26/11/2019 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/11/2019 | 1850.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003246 | 26/11/2019 | 1065.85 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003247 | 26/11/2019 | 525.00 | 00007542759493 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 35 K DE CARNE DE CAPRINO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003248 | 26/11/2019 | 480.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 30 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/11/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003205 | 26/11/2019 | 639.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIA PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003206 | 26/11/2019 | 395.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( ROLAMENTO E OUTROS)DESTINADO AO VEICULO FIA PALIO PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/11/2019 | 15646.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A NOVEMBRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 26/11/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 26/11/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 26/11/2019 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/11/2019 | 1120.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003242 | 26/11/2019 | 2580.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OFY 0538 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003243 | 26/11/2019 | 173.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA OXO 2735 PERTENCENTE A DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 26/11/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE , PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 26/11/2019 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003211 | 26/11/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/11/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 26/11/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 26/11/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 26/11/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 26/11/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003244 | 26/11/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E CAPOEIRA COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 26/11/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 26/11/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES-NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 26/11/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003207 | 26/11/2019 | 973.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS (RETENTOR E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEI FERGSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003208 | 26/11/2019 | 611.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AO PAGAMENTO DA DE PEÇAS ( TRAVA, ABRACADEIRA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FICAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 26/11/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 26/11/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/11/2019 | 23112.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/11/2019 | 9915.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/11/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003251 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003261 | 27/11/2019 | 1126.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/11/2019 | 1550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003258 | 27/11/2019 | 432.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003262 | 27/11/2019 | 100.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO FUNCIONARIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/11/2019 | 200.25 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO PARA FORA DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/11/2019 | 160.20 | 00007711602405 | MIRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 27/11/2019 | 294.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003257 | 27/11/2019 | 1033.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 27/11/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003267 | 27/11/2019 | 228.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003268 | 27/11/2019 | 15166.22 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/11/2019 | 60.08 | 00006486729481 | TATIANE CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARAÇÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONF.CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 27/11/2019 | 474.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 79 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003259 | 27/11/2019 | 375.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 27/11/2019 | 180.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003260 | 27/11/2019 | 1130.50 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003274 | 28/11/2019 | 3013.40 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003275 | 28/11/2019 | 1560.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE OUTUBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003276 | 28/11/2019 | 4040.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VIRAÇÃO, AGUA DOCE E QUIXABA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHÃE NOITE REFERENTE NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003277 | 28/11/2019 | 1420.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003278 | 28/11/2019 | 1020.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003279 | 28/11/2019 | 3600.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A NOVEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003280 | 28/11/2019 | 1909.40 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/11/2019 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/11/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 28 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 28/11/2019 | 806.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003299 | 29/11/2019 | 168.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003300 | 29/11/2019 | 114.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG 125 PLACA MMS- 5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003303 | 29/11/2019 | 2311.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003315 | 29/11/2019 | 2024.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003316 | 29/11/2019 | 2477.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003318 | 29/11/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/11/2019 | 37200.28 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2019 | 7812.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003282 | 29/11/2019 | 122.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003283 | 29/11/2019 | 126.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 29/11/2019 | 513.40 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE ESCRITORIO PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS DAS FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIO/PROGRAMA DO LEITE- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 29/11/2019 | 978.90 | 04647887000670 | ME MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CELULAR K 12 PLUS DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR DE CONTROLE SOCIAL E CONTATO COM FAMILIAS BENEFICIARIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIO/PROGRAMA DO LEITE- SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2019 | 19595.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003302 | 29/11/2019 | 98.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE USO DA EMATER SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003304 | 29/11/2019 | 1778.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003305 | 29/11/2019 | 560.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003306 | 29/11/2019 | 1692.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 29/11/2019 | 1439.64 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA, CAPACITOR E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NO BAIRRO CRUZEIRO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 29/11/2019 | 1519.93 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHPA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOMBA, FILTRO E OUTROS ) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE POÇO DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NA COMUNIDADE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/11/2019 | 12865.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003301 | 29/11/2019 | 48.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/11/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003317 | 29/11/2019 | 412.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003284 | 29/11/2019 | 78.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO SANDAL PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003285 | 29/11/2019 | 96.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003286 | 29/11/2019 | 88.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003287 | 29/11/2019 | 99.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003288 | 29/11/2019 | 76.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO CG-150 PLACA MOE-3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003289 | 29/11/2019 | 3145.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003290 | 29/11/2019 | 252.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO STRADA AMBULANCIA PLACA OFZ-4355 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003291 | 29/11/2019 | 3377.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL 03 PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003292 | 29/11/2019 | 1610.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO 01 PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003293 | 29/11/2019 | 3636.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PALIO 04 PLACA QF0-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003294 | 29/11/2019 | 2148.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003295 | 29/11/2019 | 1145.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QSF- 8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003296 | 29/11/2019 | 572.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003297 | 29/11/2019 | 332.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003298 | 29/11/2019 | 141.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003309 | 29/11/2019 | 1200.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 175/14 DESTINADA PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 29/11/2019 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/11/2019 | 59700.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/11/2019 | 34725.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/11/2019 | 11400.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/11/2019 | 5848.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2019 | 12537.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2019 | 7703.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITARIOS E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 29 DE NOVEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003307 | 29/11/2019 | 581.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003308 | 29/11/2019 | 57.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO CG-125 PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003310 | 29/11/2019 | 4641.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADA PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA 0XO- 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003311 | 29/11/2019 | 508.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003312 | 29/11/2019 | 2706.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 42889 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003313 | 29/11/2019 | 1898.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003314 | 29/11/2019 | 2982.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQJ-5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2019 | 41098.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2019 | 44241.34 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/11/2019 | 13814.19 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2019 | 5031.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2019 | 8630.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2019 | 9290.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2019 | 2900.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2019 | 1056.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PAGOS COM MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2019 | 140.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS PAGOS COM MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2019 | 708.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES PAGOS COM MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 26 DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 29 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2019 | 748.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO ATRAVÉS DE TED EM 29 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2019 | 20796.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA FPM 5.401-1. REFERENTE NOVEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/11/2019 | 4367.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2019 | 4114.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2019 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2019 | 640.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2019 | 162.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO NA CONTA FPM 5.521-2. REFERENTE NOVEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CREDITADO NA CONTA FPM 5.521-2. REFERENTE NOVEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS Nº 1042-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 04 DE NOVEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 02 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED EM 2 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/12/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 2 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 02 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003379 | 03/12/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003374 | 03/12/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003375 | 03/12/2019 | 19.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAA SEC. DE NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003376 | 03/12/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OELO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003371 | 03/12/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003372 | 03/12/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003373 | 03/12/2019 | 76.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003377 | 03/12/2019 | 76.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003378 | 03/12/2019 | 95.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003382 | 04/12/2019 | 2791.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/12/2019 | 62.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 4 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/12/2019 | 618.08 | 00009963416411 | RAYANE MYCHELLE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 080021772201881509118150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA . REFERENTE A DUAS PARCELAS CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/12/2019 | 643.06 | 00068350970430 | JOSE DAMIÃO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME PROCESSO 0800347962178150911 DA COMARCA DE SERRA BRANCA. REFERENTE A DUAS PARCELAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/12/2019 | 275.60 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/12/2019 | 264.06 | 00001448489458 | CLAUDIO ALIPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS DA SENTENÇA JUDICIAL DA COMARCA DE SERRA BRANCA CONFORME COMROVANTE ANEXO.RELATIVO AOS PROCESSOS 0800347962178150911 E 080021772201881509118150911; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/12/2019 | 125.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 4 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 04 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003381 | 04/12/2019 | 3790.00 | 08397547000184 | IVANDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MEDIO PORTE DESTINADO PARA O TRADICINAL FESTIVAL DE CULTURA REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 30/11 E 01/12 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/12/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PESTADOS COMO MECANICO NA REPOSIÇÃO DE PAÇAS E SERVIÇOS DE SOLADA NAS MOTOS: HONDA CG- PLACA 6569 E HONDA CG- PLACA QFX- 5996 PERTENCENTES A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 05 DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/12/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 05/12/2019 | 13103.70 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NO BAIRRO DO CRUZEIRO, RUA DO SUDENE E VICENTE EVARISTO NO CONJ. HABITACIOANL II NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 01162014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 05/12/2019 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE PREDIOS LOCADOS PRA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003397 | 05/12/2019 | 10854.75 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/12/2019 | 200.25 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO., CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 05 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/12/2019 | 1500.00 | 00000853015740 | JACINTO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO INADIPLENTE, SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 05/12/2019 | 1902.60 | 00005154268490 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE A. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EM CADASTRO INADIPLENTE, SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. DANOS MORAISCONFIGURADOS, PARCELA UNICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 5 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 5 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 06 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 09 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1. REFERENTE DEZEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003409 | 10/12/2019 | 936.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 1662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/12/2019 | 227.21 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/12/2019 | 4.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/12/2019 | 248.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/12/2019 | 123.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 10 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/12/2019 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP REFERENTE DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1. REFERENTE DEZEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 10/12/2019 | 585.00 | 00013486853015 | MARCOS AURELIO G. DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA CONTAÇÃO DE HISTORIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 10/12/2019 | 610.00 | 00007440580400 | FABIANA FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS PRATICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 10/12/2019 | 600.00 | 00033828431453 | MARIA DI SOCORRO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇO SPRESTADOS EM RECREAÇÃO, RODAS DE LEITURA, PESQUISAS ASSISTIDAS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/12/2019 | 440.00 | 00003226474448 | ANTONIO JOSE DA SIVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS PARA PROFESSORES E MERENDEIRAS DE DESLOCAREM DA SEDE, PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 10 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/12/2019 | 2101.16 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO-FNDE | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA A UNIÃO/FNDE, DA CONTA 24.587-9, RECURSOS DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 10 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003408 | 10/12/2019 | 955.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1722 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 10/12/2019 | 200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( GARRAFA, COLA E OUTROS) DESTINADO PARA ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/12/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/12/2019 | 4862.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 11/12/2019 | 300.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC GAB PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/12/2019 | 2876.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 11/12/2019 | 400.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF.NOTA FISCAL 0057 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003438 | 11/12/2019 | 52300.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ( GRADES ARADORA, RASPADEIRA AGRICOLA) PARA TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/12/2019 | 6465.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 11/12/2019 | 600.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E E RECARGA DE TONNER PARA MPRESSORA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOAFICAL 056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/12/2019 | 9622.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/12/2019 | 2578.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003428 | 11/12/2019 | 1357.80 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LÂMINA DESTINADA PARA VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 11/12/2019 | 166.66 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DOS RATREADORES DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/12/2019 | 17809.22 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003427 | 11/12/2019 | 6111.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 11/12/2019 | 749.97 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 11/12/2019 | 800.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE DESE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 00055 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003441 | 11/12/2019 | 14034.81 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/12/2019 | 31077.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/12/2019 | 17460.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/12/2019 | 6041.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/12/2019 | 2401.54 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019.PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 11 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003429 | 11/12/2019 | 1902.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMPADA, BATERIA, FUSIVEL E OUTROS) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 11/12/2019 | 499.98 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕA DE RASTREADORES EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 11/12/2019 | 900.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL 0054 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2019 | 20359.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/12/2019 | 20659.83 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO PAGOS COM RECURSOS IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/12/2019 | 5091.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS IMPOSTOS 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/12/2019 | 2515.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.COMPLEMENTO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 11/12/2019 | 1200.00 | 24262890000178 | TOMAS DE AQUINO CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONER DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 11/12/2019 | 1422.00 | 09129628000166 | ANOREG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO E LAVRATURA DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA DE TERRENO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2019 | 10802.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/12/2019 | 493.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2019 ATRAVÉS DE TED EM 11 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 12 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 12 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 12/12/2019 | 3400.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO (BETONEIRA) PARA PARA USO E FINS ESPECIFICOS DA SECRETARIA DE I. ESTURRURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 12/12/2019 | 690.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO PARA A FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 13/12/2019 | 760.00 | 00009473049404 | ALDIJANIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO COM CARRO DE SOM NO 5 TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 13/12/2019 | 760.00 | 00004127685425 | JOSIVAN MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO 5º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE NO SITIO SERROTE APERTADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/12/2019 | 500.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NA DA GRADE ARADORA DO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 13/12/2019 | 1400.00 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO( BETONEIRA)PARA USO E FINS ESPECIFICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/12/2019 | 320.40 | 00004069639837 | RONALDO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00014217104472 | ANTONIO NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS NO CISCO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 13 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 13/12/2019 | 660.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES NOVEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 13/12/2019 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACÃO DOS SISTEMAS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DEZMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS Nº 1042-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 05 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 13/12/2019 | 355.51 | 35486299000110 | PANIFICADORA VILMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÃES TIPO FRANCES DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA FISCAL 890 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/12/2019 | 240.20 | 00009146951423 | JOSE THIAGO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONETEIRO ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 16 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 16/12/2019 | 900.00 | 00008269739499 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ NO 5º TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO - COXIXOLA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 16/12/2019 | 400.50 | 00070419426787 | GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA OUTRO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO PB. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003478 | 17/12/2019 | 3600.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO MECANICO, ELETRICO E FUNILARIA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 48 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 17 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003479 | 17/12/2019 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/19 CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 18/12/2019 | 475.32 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURAS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003484 | 18/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/12/2019 | 8630.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 18/12/2019 | 700.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003485 | 18/12/2019 | 9863.21 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003486 | 18/12/2019 | 1163.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 18 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 18/12/2019 | 2000.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 200 PANETONES PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/12/2019 | 70.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE PREDIOS LOCADOS PRA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003494 | 19/12/2019 | 1863.62 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, CIMENTO TUBOS E OUTROS)DESTINADA PARA ACABAMENTO DO GAPÃO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003496 | 19/12/2019 | 9984.20 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) DESTINADA PARA A PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00322019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003497 | 19/12/2019 | 40356.00 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA VICENTE EVARISTO NO CONJ. HABITACIOANL II E TRECHOS DA AV. JOAQUIM ZECA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00382019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003495 | 19/12/2019 | 460.08 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( TUBOS E JOELHOS ) DESTINADO RECUPERAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO- SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 19 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 19 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 19/12/2019 | 4200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS ESCOLARES EM LONA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 937 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 19/12/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRETADOS EM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO D0 VEICULOS ONIBUS ESCOLAR IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003499 | 19/12/2019 | 4994.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR ( LAPIS, CADERNO,CARLOLINA E OUTROS)PARA SEREM DOADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 19 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/12/2019 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003492 | 19/12/2019 | 2200.00 | 12732749000102 | RÁDIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003493 | 19/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 19 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 1.042-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 19 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003506 | 20/12/2019 | 4000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1. REFERENTE DEZEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/12/2019 | 4576.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/12/2019 | 2042.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/12/2019 | 2473.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 20/12/2019 | 3879.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/12/2019 | 1135.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2. REFERENTE DEZEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003508 | 20/12/2019 | 1336.58 | 00062251619453 | JOSEFA PORCINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE SÃO JOAOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003509 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00002836759429 | JOSIVAN FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA DE VIAGENS TRANSPORANDO CRIANÇAS ESPECIAIS PARA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA ESCOLA ESPECILIZADA NA CIDADE DE SERRA BRANCA.REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/12/2019 | 9218.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE25% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/12/2019 | 8529.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE25% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/12/2019 | 2304.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE25% | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/12/2019 | 12576.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO 13º DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/12/2019 | 6990.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO 13º DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHASEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/12/2019 | 1409.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO 13º DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 20/12/2019 | 149.42 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA, BICO E OUTROS) PARA USO NA OFICINA DA SEC. I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/12/2019 | 7400.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO 13º DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 23/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 23 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 24/12/2019 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 24/12/2019 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO MEDICOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/12/2019 | 1339.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 24 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003529 | 24/12/2019 | 3232.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES VIRAÇÃO, AGUA DOCE E QUIXABA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHÃE NOITE REFERENTE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003530 | 24/12/2019 | 910.00 | 00016091710478 | JOSÉ PEDRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS EM MICRO ONIBUS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES BOA VISTA I E II, PARA A ESCOLA ESTADUAL MANOEL H. SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS TURNOS MANHÃ E NOITE REFERENTE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003531 | 24/12/2019 | 320.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOFORNECIMENTO DE GALINHA 20 KG DE CAPOEIRA( AGRICULTURA FAMILAR) DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003532 | 24/12/2019 | 697.60 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003533 | 24/12/2019 | 612.00 | 00003644491445 | MIGUEL DAMIAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VAIGENS REALIZADAS EM VEICULO ,MARCA FIAT UNO PLACA KJQ- 1777 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SALGADINHO E CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADO NO CAMPO DO VELHO. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/12/2019 | 240.30 | 00099143780482 | SANTINA PEREIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA ACIMA PARA DESLOCAR-SE DA SEDE DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA ( 03) DIARIAS)ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE PNAIC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/12/2019 | 1788.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OGANIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES CONTABEIS E DA FOPAG PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 24/12/2019 | 2000.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORM E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 24/12/2019 | 600.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE E PORTAL OFICIAL DE STE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 24/12/2019 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE-CDL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL 2019, DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2. REFERENTE DEZEMBRO/19. CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/12/2019 | 22948.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/12/2019 | 11195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003546 | 24/12/2019 | 7717.65 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUçãO E RECUPERAçãO DA MA LHA VIáRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003547 | 24/12/2019 | 7051.80 | 14991955000162 | JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE PLUVIAIS COM PASSAGEM MOLHADA NA MALHA VIARIA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RESERVATORIOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETIMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/12/2019 | 3344.50 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RELE, LUMINARIA E LED BULBO DESTINADO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS/IMOVEIS PARA EDIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 24/12/2019 | 15000.00 | 00015106543487 | MARIO DE OLIVEIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO 15X35M DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESCRITURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | PERFURAÇÃO /MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 24/12/2019 | 650.00 | 00070647775417 | RUBEM KEVEN DE O. BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE QUATRO CATA VENTOS SITUADOS NAS COMUNIDADES ESPINHEIROS, QUIXABA E AGUA DOCE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003550 | 24/12/2019 | 1100.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADO PARA PRODUTORES DE LEITE DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 24/12/2019 | 490.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADA PARA CASAS DE APOIO (CAMPINA GRANDE E MONTEIRO)) DA SEC.DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003535 | 24/12/2019 | 2500.00 | 19495501000114 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA 03998291482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA (BANDA FILARMONICA) PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 24/12/2019 | 200.25 | 00075926776449 | LAIUCIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SOBREIGD SUAS E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 24/12/2019 | 2566.80 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT'S DE BEBÊS DESTINADA A GRAVIDAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003558 | 26/12/2019 | 703.65 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MERCADORIA (TINTA, PINCEL E OUTROS) DESTINADA A SEC. DE A. SOCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 26/12/2019 | 900.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE VIOLAO PARA CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 26/12/2019 | 1165.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EMISSÃO COLETIVA E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DE JOVENES E ADULTOS DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMLILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003564 | 26/12/2019 | 2500.00 | 19486959000107 | ALISON TIAGO PEREIRA DA CUNHA 11139212427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA E CAPOEIRA COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003554 | 26/12/2019 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003565 | 26/12/2019 | 11935.50 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NA RUA MILENA BRITO RAMOS BAIRRO SÃO JOSE SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME ANEXOS. | 00422019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 26/12/2019 | 2167.40 | 12685646000139 | BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA CERRADA ( CAIBROS E RIPAS ) DESTINADOS A SEC. DE I. ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/12/2019 | 1557.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5404-1 (FPM) REFERENTE NOVEMBRO/19. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM 1.042-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 26 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL 5.521-2, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 26 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0003555 | 26/12/2019 | 3456.79 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA, TINTA, LAPIS E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003559 | 26/12/2019 | 852.00 | 00004373926433 | DOUGLAS VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS,EM VEICULO MARCA BESTA PLACA KMV- 8894 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES CAMPO DO VELHO E SALGADINHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/12/2019 | 1535.05 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA- KKU- 8745 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, VIRAÇÃO E QUIXABA ATÉ O TREVO MANOEL BEZERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/12/2019 | 180.20 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANADE PB. ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO PNAIC CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003556 | 26/12/2019 | 1272.00 | 16809317000103 | ROMERO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO 04 PNEUS 185/65 DESTINADA PARA O VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003557 | 26/12/2019 | 946.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTIRIBUIÇÃO DE USO DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DO MNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 26/12/2019 | 380.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO E SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NOS VEICULO MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 26 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 27/12/2019 | 288.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 48 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 27/12/2019 | 1595.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 27/12/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE IMAGEM ESPECIALIZADOS NAO OFERECIDOS PELA REDE MEDICA MUNICIPAL REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003612 | 27/12/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003613 | 27/12/2019 | 57.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003614 | 27/12/2019 | 495.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003615 | 27/12/2019 | 204.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSF- 4060 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003616 | 27/12/2019 | 808.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT PLACA NQG-2042 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003617 | 27/12/2019 | 2096.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DAYLI IVECO PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003618 | 27/12/2019 | 958.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE TRITON PLACA QSF-8359 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003619 | 27/12/2019 | 88.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003620 | 27/12/2019 | 262.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003621 | 27/12/2019 | 200.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA QFO- 2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003622 | 27/12/2019 | 2939.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5030 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003623 | 27/12/2019 | 1993.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QSE-5050 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003624 | 27/12/2019 | 3006.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFO-2579 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003625 | 27/12/2019 | 486.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA QFZ-3455 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003626 | 27/12/2019 | 58.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA QFO- 5710 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003627 | 27/12/2019 | 85.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003628 | 27/12/2019 | 100.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003629 | 27/12/2019 | 45.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003630 | 27/12/2019 | 52.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOE- 3506 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 27/12/2019 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/12/2019 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA AO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICO QUANDO PRESTA SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2019 | 250.00 | 00016146012831 | MARIA JUDITE DE MENEZES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/12/2019 | 15806.80 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE A DEZEMBRO/19, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 27/12/2019 | 700.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANTENÇAO DE 02 CONDICIONADORES DE AR LOCALIZADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/12/2019 | 64484.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/12/2019 | 33067.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/12/2019 | 12728.55 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/12/2019 | 4465.36 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, PAGA RECURSOS FNS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/12/2019 | 6944.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A RETROATIVO DE GRATIFICAÇÃO DO PMAQ, NÃO PAGA EM PERIODO REGULAR. RECURSOS FNS/SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 27 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 27 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 27/12/2019 | 294.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 49 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003595 | 27/12/2019 | 76.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO 2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003596 | 27/12/2019 | 1341.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003597 | 27/12/2019 | 380.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003598 | 27/12/2019 | 1254.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIIBUS ESCOLAR PLACA QSF-4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003599 | 27/12/2019 | 504.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0253 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003600 | 27/12/2019 | 843.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQJ- 5238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003601 | 27/12/2019 | 182.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( ETANOL) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003602 | 27/12/2019 | 3489.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO GRAND LIVINA PLACA OXO-2735 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003603 | 27/12/2019 | 64.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ- 1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/12/2019 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/12/2019 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/12/2019 | 800.00 | 00072702125468 | CICERO JOSE DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS PREDIOS IMOVEIS SITUADO A AV. MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O MUESU CULTURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 27/12/2019 | 550.00 | 00006042477455 | EMANOEL NILTON ALVESDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE GAS E MANUTENÇÃO DE 04 CONDICIONADORES DE AR E INSTALAÇÃO DUAS INSTALÇAOES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/12/2019 | 15836.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO MAGISTERIO PAGOS COM RECURSOS FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. PARTE DA FOLHA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/12/2019 | 42484.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO PAGOS COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/12/2019 | 13689.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇAO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/12/2019 | 32041.65 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% PAGOS COM RECURSOS MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO.COMPLEMENTO DA FOLHA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 27/12/2019 | 204.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 27/12/2019 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. REFERFENTE A DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003632 | 27/12/2019 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E M LICITAÇÕES, REFERENTE DEZEMBRO/19 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003633 | 27/12/2019 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172019 | 0003635 | 27/12/2019 | 4000.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB PROVEDOR DE INTERNER/TEREZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/19. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2019 | 100.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/12/2019 | 105.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/12/2019 | 20796.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATRAVÉS DE TED EM 27 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/12/2019 | 486.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED EM 27 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/12/2019 | 282.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A LIBERAÇÃO ANTI FLOAT DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED EM 27 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003575 | 27/12/2019 | 60.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003576 | 27/12/2019 | 166.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587-5822 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003579 | 27/12/2019 | 2233.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003581 | 27/12/2019 | 966.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DDESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003582 | 27/12/2019 | 18.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA 3587 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003583 | 27/12/2019 | 280.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO PARA VEICULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003584 | 27/12/2019 | 8221.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHÃO E OUTROS) DESTINADA PARA A PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O BAIRRO CRUZEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00432019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS PONTES, PASSAGENS MOLHADAS COM BUEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003586 | 27/12/2019 | 6526.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO ENSACADA) DESTINADA PARA A PASSAGEM MOLHADA QUE LIGA O BAIRRO CRUZEIRO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00432019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003590 | 27/12/2019 | 1219.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TINTA, CIMENTO TUBOS E OUTROS) DESTINADA PARA ACABAMENTO DO GALPÃO PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003592 | 27/12/2019 | 1741.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003593 | 27/12/2019 | 3128.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003594 | 27/12/2019 | 257.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA VEICULO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 27/12/2019 | 612.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 27/12/2019 | 221.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A PREDIOS LOCADOS PARA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302018 | 0003634 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00007114450443 | JOAO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 27/12/2019 | 1308.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/12/2019 | 230.00 | 00007043080452 | WESLEY MIGUEL S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADA A DEPOSITO DA SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/12/2019 | 250.00 | 00002365567460 | JOÃO CARLOS FREITAS DE BRITO | 4VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/12/2019 | 200.00 | 00009307746710 | JOSE AILTON DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOIMOVEL SITUADO A AV MANOEL JOSE DAS NEVES PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/12/2019 | 37444.26 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003604 | 27/12/2019 | 136.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG 125 PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003605 | 27/12/2019 | 91.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO MOTO CG PLACA QFX- 5996 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003606 | 27/12/2019 | 1635.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK- 7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 27/12/2019 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 27/12/2019 | 250.00 | 00005592255470 | GUTEMBERG NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REF. DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 27/12/2019 | 300.00 | 00091057680478 | MARIA ALICE BEZERRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 27/12/2019 | 1100.00 | 29378369000114 | SORO- CORRETAGEM DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA AO IDOSO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA VICENTINOS DE SERRA BRANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/12/2019 | 1000.00 | 09303645000178 | SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO IMACULADACONCEIÇÃO DE SB. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA A ENTIDADE SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO. CONFORME CONVENIO 003/2017. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/12/2019 | 19595.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/12/2019 | 1700.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÕES DE PERICIA RURAL, ELEBORAÇÃO DE PROJETO E CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003578 | 27/12/2019 | 318.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003580 | 27/12/2019 | 2895.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | IMPL. OU EXTE. DEABASTECIMENTO DE ÀGUA NASCOMUNI DADES RUARI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003585 | 27/12/2019 | 3309.77 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( TUBOS, JOELHOS E OUTROS ) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA ZONA RURAL SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003589 | 27/12/2019 | 40600.00 | 31909960000100 | S.TORRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CARRETA BASCULHANTE EM MADEIRA E CARRETA HIDRAULICA BASCULHANTE METALICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003591 | 27/12/2019 | 1088.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/12/2019 | 250.00 | 12605911000121 | ADESLA-ASSOCIACAO COMUNITARIA D.SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO, ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES UNIVERSITATIOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES-DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 27/12/2019 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/12/2019 | 12865.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003577 | 27/12/2019 | 644.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA QFS- 9824 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO 2019. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/12/2019 | 31644.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003574 | 27/12/2019 | 19.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO HONDA PLACA NQE- 2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/12/2019 | 200.25 | 00006351596432 | GINALDO ALVES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FOI TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMDESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/12/2019 | 9658.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES LAZER | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMCULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 30/12/2019 | 16400.00 | 26560901000121 | REINALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EXECUTIVO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MEMORIAL HISTORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003684 | 30/12/2019 | 789.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/12/2019 | 160.20 | 00007711602405 | MIRIAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Gestão Ambiental | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA-ESTRUT URA HIDRICA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPAS NA ZONA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/12/2019 | 580.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NA RUAL ALFREDO G. BARBOSA NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A FAZENDA SÃO BENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003688 | 30/12/2019 | 1104.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 30/12/2019 | 200.25 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO N. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 30/12/2019 | 1450.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E REDE INTERNA DE INTERNET DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/19 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003686 | 30/12/2019 | 1254.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 30/12/2019 | 660.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA DESTINADA AO USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/12/2019 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE CREDITADA NA CONTA DO ITR Nº 5.332-5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 19. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/12/2019 | 42.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/12/2019 | 114.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 30 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE CREDITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 19. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/12/2019 | 250.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTA CIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003682 | 30/12/2019 | 2561.39 | 00009501725456 | ANTONIO JOSE DA S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADELAGOA DE CIMA CURRIAS VELHOS E CANTINO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003685 | 30/12/2019 | 225.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENRO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000272019 | 0003689 | 30/12/2019 | 4518.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS (APAGADOR, CADERNO E OUTROS) DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA EDUCAÇAO Nº 5.480-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED NO DIA 30 DE DEZEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003687 | 30/12/2019 | 1061.00 | 27131230000146 | JOSE VICTOR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 30 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003703 | 31/12/2019 | 16637.07 | 10831701000126 | LARMED DISTR. DE MEDICAMENTOS E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/12/2019 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO 2019, ATRAVÉS DE TED TRANFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/12/2019 | 1308.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEP. INTERESSE PUBLICO-PARA SEC DE SAUDE NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2019. RECURSOS FNS/SUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/12/2019 | 397.43 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PAGA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019, PAGA RECURSOS IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/12/2019 | 13541.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/12/2019 | 7343.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/12/2019 | 47.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE S AúDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/12/2019 | 140.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/12/2019 | 3325.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/12/2019 | 8921.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECUR.PRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/12/2019 | 2874.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/12/2019 | 6728.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/12/2019 | 496.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAçãO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/12/2019 | 469.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO, GPS E PLANILHA EM ANEXO. CONTRIBUIÇÃO PAGA COM RECURSOS MDE 25%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED EM 31 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO BONUS DA CESSÃO ONEROSA DO PETRÓLEO CREDITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2 NA DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 19. CONFORME DAF E EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/12/2019 | 4367.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/12/2019 | 2028.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/12/2019 | 2701.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/12/2019 | 4114.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/12/2019 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/12/2019 | 81.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/12/2019 | 1587.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GPS E RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM Nº 7.318-0, NA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL ATRAVÉS DE TED EM 31 DE DEZEMBRO 2019 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAçãO E | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/12/2019 | 2996.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV.AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVENIO Nº 841072/2016, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NÃO UTILIZADO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/12/2019 | 202.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO COMPLEMNTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO PAGA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/12/2019 | 7863.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE -AGRICULTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/12/2019 | 50.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEP . DE LEITE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES SETEMBRO/19. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2590 FEITO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/12/2019 | 6645.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3725
Última atualização: 11/06/2024